政府信息公开

2024年度部门整体绩效评价报告

林芝市财政局：

根据《林芝市财政局关于开展2024年度市级部门整体支出绩效自评工作的通知》（林财绩〔2025〕2号）文件要求，我院高度重视，立即组织相关科室工作人员对2024年1月1日至2024年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效自评，现将相关情况汇报如下：

一、部门基本情况

(一)部门整体概况

1.部门主要职能

林芝市妇幼保健院是一所集医疗、保健、公共卫生服务、培训、科研等职能为一体的二级甲等妇幼保健机构。主要职责是:

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）掌握辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助卫生行政部门制定辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

（4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责指导和开展辖区的妇幼保健健康教育与健康促进工作。

（6）组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（7）负责辖区孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报；开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年人保健；重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、包括胎儿期。新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托幼园所卫生保健进行管理和业务指导。

（8）重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务；开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

（9）负责提供妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务。

2.机构设置情况

部门内设21个科室，分别是行政后勤设有院办（含党办）、总务科、信息科、财务科、质控科、医务科、护理部、感控科、保健部、妇女保健科（包括计划生育技术服务）、孕产保健科、儿科（包括新生儿科）、儿童保健科、计划免疫室、麻醉科、药械科、检验科、超声科、放射科、消毒供应中心、病案室。

3.人员编制情况

截至2024年12月31日，我院人员编制为34人，年末实际在编在职有59人（其中工人3人），超编25人；公益性岗位9人；临时工人13人；三支一扶人员1人；年末实有人数共计82人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

 2024年，市妇幼保健院将持续按照党建与业务相结合，以妇幼健康工作宗旨，进一步改进作风，狠抓落实好全市民生实事工作部署，持续做好计划免疫接种相关工作，以持续提升群众满意度为目标，以提升医疗服务水平为目标，加强医院管理，为全市妇女儿童提供安全可靠高效的医疗服务技术。

2.重点工作任务

一是以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标，以妇女保健、儿童保健计划生育技术指导、优生优育为中心任务，指导基层的重点保健与临床相结合的业务，肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

二是提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务，解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗，承担所辖县区的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

三是负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和基层人员培训工作。

（三）部门整体支出情况

1.预算批复情况

2024年市妇幼保健院年初财政资金预算数1861.97万元，综合调整后调增数额为86.74万元，调整后全年预算金额为3041.37万元。其中：一般公共预算1948.74万元、政府性基金预算0.00元、国有资本经营预算0.00万元、事业收入1092.66万元、使用非财政拨款结余和专用结余3.63万元。

2.决算情况

2024年市妇幼保健院决算数为3045万元，其中：基本支出金额为2893.04万元，项目支出金额为151.96万元。

3.“三公”经费支出情况：

我院2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数69155.71元，与2023年87425.89元相比减少18270.18元，下降21%。

其中：公务接待费为1650元。共接待2批次11人。较上年度增加900元，同比增加120%。增加原因：2023年度公务接待1批次5人，本年度接待批次人数较上年度有所增加。

公务用车运行维护费67505.71元。相比去年86675.89元减少了19170.18元，减少了22%。减少原因：主要因为2024下乡次数减少，23年底报废1台车辆本年运维费随之减少。

公车用车购置费：2024年度无车辆购置预算。

公务出国费：2024年度我院无公务出国人员，未产生相关费用。

4.日常公用经费使用情况

 2024年度我院日常公用经费支出数为1102.54万元，与2023年925.16万元相比增加了177.38万元，上涨19%。主要是药品、卫生耗材等专用材料尤其是二类疫苗采购量较上年度明显增加。

(四)部门整体支出绩效目标

围绕我院职能和年度重点工作任务，本年度较好的完成了相关任务目标。截止2024年12月31日我院门诊量总计达到28808人次，住院人数为220人，一类疫苗接种10826人次，二类疫苗接种13399人次等。

项目绩效完成情况：

截止2024年12月31日项目预算完成情况如下表：

项目名称	预算数	支出数	未支出数	情况说明
三支一扶补助	190000	157317	32683	项目已完成调减
互联网业务服务项目	204700	200000	4700	项目已完成调减
基本公卫补助资金	350000	350000		项目已完成调减
林芝市妇幼保健院环境监测（检测）技术服务	72000	72000	0
信息系统网络安全等级保护	120000	118800	1200	项目已完成调减
三大节日慰问金	16000	16000	0
子女探亲费项目	13900	13899	1	项目已完成调减
重大公共卫生服务	184100	128487	55613	项目已完成调减
干部职工体检费	108000	108000	0
党建经费	99100	86064.96	13035.04	项目已完成调减
保健院HIS信息系统维护费	193000	193000	0
儿童早期发展中心软件维护服务	34500	34500	0
药品差价补助经费	41500	41500	0
合计	1626800	1519567.96	107232.04

根据预算绩效管理要求，本年度我部门项目已全部纳入预算绩效目标管理。

本年度项目执行总体较好，主要是加强与各科室之间的沟通协调，基本达到了年初制定的总体任务目标。主要做法把握部门整体支出实施总体目标，细化内容，根据部门绩效目标对应的指标，合理量化指标值，全面反映部门整体支出执行情况，强化对预算资金支出力度，切实提高了资金使用效率；加强对预算资金支出的努力程度对于确实不能完成的项目经费进行指标调减，控制资金结余，及时上缴结余资金。

二 、绩效自评结论

根据预算资金使用情况，我院从预算资金投入、过程、产出、效果方面进行综合评价，最终林芝市妇幼保健院部门整体综合评价得分为88.25分，评价等级为“良”。

一、绩效自评分析

二、(一)履职效能

1.整体效能。

（1）作风建设与便民服务。
    为切实改进工作作风、狠抓工作落实，我院积极推出便民举措。考虑到上班族、学生等人群接种疫苗的时间不便，自2024年1月起，我院开放周末半天接种服务时限。截至目前，已有1215余人次在此期间顺利完成接种。这一举措极大地方便了特殊群体，得到了社会的广泛好评，也进一步提升了我院的社会形象。
   （2）医联体帮扶工作。
    加强医联体医院间的交流与合作是推动医疗资源共享、促进学科发展的重要途径。2024年1月起，我院先后选派3名优秀业务骨干前往米林市人民医院进行为期1年的驻点帮扶。帮扶人员在当地充分发挥专业优势，通过临床带教、业务培训等方式，有效提升了受援医院的医疗服务水平，为基层医疗卫生事业发展贡献了力量。
   （3）民生实事落实。
    学生疫苗接种：我院积极响应林芝市卫生健康委的工作部署，扎实推进在校学生疫苗接种工作。按照《林芝市组织2024年在校初中、高中学生水痘疫苗接种工作方案》要求，自2024年3月15日起，护理部牵头组织相关工作人员为全市在校初中、高中学生接种水痘疫苗，截至目前，已完成2985剂次接种，有效构建了校园免疫屏障。
    宫颈癌疫苗接种：贯彻落实自治区和林芝市政府十大民生工程，我院持续推进13至14周岁在校女生双价宫颈癌疫苗接种工作。2024年6月12日，护理部组织开展我市在校13至14周岁女生双价宫颈癌疫苗第二剂次接种工作（第一剂次于2023年12月完成），截至目前已完成457剂次，为适龄女生的健康保驾护航。
    （4）应急演练提升能力。
    反恐防爆演练：为保障就医环境的安全稳定，提升医务人员应对突发事件的处置能力，确保安保力量在关键时刻能够发挥有效作用，3月29日，我院邀请辖区警务站公安干警组织开展反恐防爆应急演练，全院50余人积极参与。通过此次演练，进一步增强了全体人员的安全意识和应急处置技能。
    消防应急培训：为强化医务人员的消防应急知识，提高消防应急突发处置能力，9月19日，我院邀请西藏共安消防宣传中心特一级教官李军发为全体职工进行消防应急知识培训，23人参加了此次培训。培训内容涵盖火灾预防、应急逃生、消防器材使用等方面，有效提升了职工的消防安全意识和自防自救能力。

（5）师资培训推动发展。
    为加强我市妇幼健康业务管理，提升综合服务能力和水平，解决制约妇幼健康事业发展的关键问题，4月8日，我院举办了林芝市2024年度妇幼健康管理及基本公共卫生服务项目师资培训班。来自各县（区、市）卫生健康委妇幼健康专（兼）职人员、妇保站负责人，县级医疗机构妇产科、儿科医师及乡镇卫生院妇幼专干等60余人参加了为期4天的培训。培训内容丰富，涵盖母婴三病阻断、出生缺陷防治、新生儿窒息心肺复苏理论与操作、出生医学证明管理等业务知识，为提升全市妇幼健康服务水平奠定了坚实基础。
   （6）特色专科建设。
    为推进林芝市妇幼健康中医药服务技术的发展，深化“妇幼+中医药”服务模式，2024年7月26日至27日，由中国中医药信息学会妇幼健康分会张启平顾问带队，刘芳主任医师、马丽娟主任医师、谢丽凤副主任医师等组成的医疗专家组，赴我院开展“妇孺中医惠藏胞”带教及义诊系列活动。通过专家的现场指导和示范，为推动我院“妇孺国医堂”标准化建设奠定了坚实基础，也为广大妇女儿童提供了更加多元化的医疗服务。
   （7）孕产妇安全管理会议。
    孕产妇安全管理会议：6月6日，林芝市2024年第一季度孕产妇安全管理会议在我院门诊三楼会议室召开。林芝市卫生健康委主要领导、孕产妇死亡评审专家组成员、各县（区、市）卫健委妇幼健康工作分管领导及妇保站负责人、各助产医疗机构妇产科医生等50余人参加会议。会议围绕提升全市妇幼健康服务能力水平和产科质量、加强孕产妇和新生儿健康管理、有效控制“两降一升”核心指标等议题展开深入讨论，为全市孕产妇安全管理工作指明了方向。
    孕产妇急重症救治能力提升培训：为认真贯彻落实2024年上半年西藏自治区孕产妇安全管理会上专家提出的相关要求，不断提高我市各级妇幼保健工作人员对妊娠期甲亢危象、妊娠期急性脂肪肝处理以及高危孕产妇管理筛查能力，2024年9月24日全天，我院通过线上方式举办“全市孕产妇急重症救治能力提升培训”。此次培训特邀请了2024年“双百计划”柔性引进援藏专家马雪枫教授、市人民医院妇产科主任、副主任医师姚冬花授课，全市、县各级医疗机构妇幼分管领导、妇幼专干、妇产科医生等50人参加培训，有效提升了相关人员的业务水平和应急处置能力。
    （8）拓宽合作渠道，提升医疗水平。
    远程医疗协作：自2023年11月起，我院充分利用与广东省妇幼保健院建立的“妇儿健康远程医疗协作网”优势资源，通过乳腺钼靶本地拍片、广东省妇幼保健院放射科专家分析图片并出具诊断报告的模式，让林芝市乳腺疾病患者在家门口就能享受到沿海地区省级专家的优质医疗服务，填补了林芝市乳腺钼靶检查“零”的空白，截至目前已有70余人患者受益。

专家指导与交流：依托医联体优势医疗资源，我院积极邀请各地专家前来指导工作。4月16日，邀请广东省佛山市妇幼保健院院长苏晞一行6人专家团队现场指导，学习引进先进管理经验、精湛医疗技术及优质服务理念，有效提升了我院综合服务能力。7月19日，中华医学会放射学分会儿科学组等一行专家赴我院开展胎儿MRI影像诊断学术交流，推动《胎儿MRI中国专家共识》在藏区落地，促进了医疗资源共享与技术提升。
    公益活动开展：2024年，我院积极与各方合作开展公益活动。8月23日，中国妇幼保健协会联合中国红十字基金会合生元母婴救助基金深入我院开展公益活动，捐赠价值12万元物资，并为贫困重症母婴提供2万元救助基金，同时开展专家义诊与座谈交流，传递了公益正能量。9月22日，同心·共筑中国心基金会专家“同心·共铸中国心2024西藏行”公益主题活动在我院成功举办，为林芝市儿童带来了更多健康福祉。
    院际交流合作：为加强与其他妇幼保健机构的交流与合作，10月18日，我院党支部组织委员及业务骨干赴山南市妇幼保健院开展党建引领业务赋能交流活动，通过参观与座谈深化互鉴，推动党建与业务协调共进。11月4日，西藏自治区妇产儿童医院王秋院长一行专家莅临我院指导交流，双方就妇幼医联体建设达成共识，为我院借助自治区资源优势提升服务水平奠定了基础。11月26日，我院副院长扎西顿旦率队赴粤，深入广东省妇幼保健院、佛山妇幼保健院学习先进技术与管理经验，同时成功加入妇幼健康传播联盟，拓宽了发展渠道。
    2.预算完成率

2024年度我院预算数总额为3045万元；《部门决算报表》中《收入支出决算总表》的决算数为3045万元；预算完成率为100%。

（2）预算调整率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的年初算数1861.97万元，综合调增预算指标金额为86.77万元，调整后全年预算金额为3045万元。预算调整率为3%。

（3）结转结余率

市妇幼保健院2024年结转结余数为0万元，结转结余率为0%。

（3）专项效能。

我院2024年计划完成项目数为16个，截至2024年12月31日，实际完成任务数为16个，实际完成率为100%。

(二)管理效率

1. 预算编制。我院制定了财务管理制度、业务层面内部控制制度、财务工作人员职责制度。建立了部门内控制度或措施，相关管理办法、制度、措施得到有效执行。

2.预算执行。我院院使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

3.信息公开。我院按规定按时在市政府公开信息网站上公开单位2024年预算情况，2024年决算尚未批复，故尚未公开。

4.采购管理。我院制定了相关采购内控制度、采购活动合规性。

5.资产管理。我院院制定了固定资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为.

6.运行成本。

（1）三公经费控制情况

2024年林芝市妇幼保健院“三公经费”实际支出数为6.92万元，“三公经费”预算安排数为8.5万元。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%

=(6.92/8.5)×100%=81.41%

（2）公用经费控制情况

2024年林芝市妇幼保健院实际支出公用经费（商品服务支出）为1102.54万元，预算安排公用经费总额为1102.54万元。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%

=6,101,555.13 /6,101,555.13 ×100%=100.00%

四 、存在的问题、原因分析及改进措施

（一）存在问题

1. 根据“三定方案”，市妇幼保健院人员编制人数共计34名，2024年末在职在编人数共计59人。事业编制存在超编现象。

    2.绩效目标设定不够准确

（二）下一步改进工作方向

1.进一步加强对预算绩效管理工作的重视，落实部门预算绩效管理主体责任，结合部门实际情况，统筹规划预算绩效管理。

2.一是进一步加强全院预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。二是以医院工作需要为宗旨，避免出现超编现象。三是严格落实机构编制实名制和人员编制信息公开要求，认真做好信息核对工作，杜绝出现违反编制管理规定行为。

五、其他需要说明的情况

2024年度我院无50万元以上部门预算项目。

 

附件1.林芝市妇幼保健院部门整体支出绩效自评指标评分表