政府信息公开

 

 

 

林芝市水利局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年  1 月 10 日

 

 

 

 

目  录

 

第一部分  市水利局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  市水利局2018年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分  市水利局2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分

 

市水利局概况

一、部门决算单位构成

纳入市水利局部门2018年度部门决算编制范围的单位包括水利局和水利队两个部门。

一、部门职责和机构设置

（一）  部门职责

负责林芝市水资源的合理开发利用，拟订水利战略规划、中长期发展规划等；负责提出水利固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目；提出林芝市水利建设投资安排建议并组织实施；负责水资源保护工作；负责防治水旱灾害，承担林芝市防汛抗旱指挥部的具体工作。指导水利突发公共事件的应急管理工作；负责节约用水工作；指导防治水土流失；指导农村水利工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督；组织开展水利行业质量监督工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广。

 

（二）  部门机构设置

根据国家政府体制改革的要求，林芝市水利局于2002年10月份正式升格定位正县级单位，独立核算。设置8个职能科室分别为办公室（政工人事科）、规划计划科、建设管理科、水政水资源科技科（节约用水办公室）、农水农电水保科、水土保持站、水利工程建设质量与安全监督站、水利水电工程设计队。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

林芝市水利局2018年度决算明细表

（见附表）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

林芝市水利局2018年度

决算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年度一般公共预算收支总体情况说明

2018年财政向我局下达预算指标2427.19万元，比上年增加了782.28万元，增长47.56%，主要为项目增加。

二、2018年度一般公共预算收入情况说明

2018年收财政预算拨款收入2427.19万元，其中：基本支出832.99万元，占全年预算的34.3%；项目支出1594.2万元，占全年预算的66%。

三、2018年度一般公共预算支出情况说明

2018年度共发生各类预算支出1787万元，其中基本支出832.99万元，占总支出的47%；项目支出954.01万元，占总支出的53%。

四、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度我局决算总支出共计1787万元，比上年增加了687.8万元，增长63%

（二）财政拨款支出决算结构情况

1、基本支出832.99万元，占全年预算的47%，其中：工资福利支出703万元，占基本支出的84%；商品和服务支出89.1万元，占基本支出的11%；对个人和家庭的补助支出29.4万元，占基本支出的3.5%。

2、项目支出954.01万元，占全年预算的53%。

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（213）农林水（03）行政运行（01）收财政拨款699.2万元；水利前期收财政拨款20万元；水资源节约与保护收财政拨款718.8万元；水文测报30万元；水土保持（10）收财政拨款1.1万元；防汛（14）收财政拨款805.07万元；抗旱收财政拨款7.6万元；水利安全监督5万元；其他水利支出7.73万元。

2、社会保障和就业支出（208）财政对社会保险基金的补助（03）财政对基本养老保险基金的补助（01）财政拨款85.17万元、财政对社会保险基金的补助（03）财政对失业保险基金的补助（02）财政拨款0.64万元、财政对社会保险基金的补助（03）财政对基本医疗保险基金的补助（03）财政拨款37.72万元、财政对社会保险基金的补助（03）财政对工伤保险基金的补助（04）财政拨款0.71万元、财政对社会保险基金的补助（03）财政对生育保险基金的补助（05）财政拨款2.74万元。

 

 

五、2018年度“三公”经费预决算情况说明

  林芝市水利局2018年“三公”经费情况表

单位：万元

2018年，我局“三公”经费总支出24.3万元，比上年减少了23万元，其中详情如下：

1、因公出国经费：本年度未发生因公出国相关经费；

2、公务接待费：本年度共接待支出了3.05万元，比上年减少了1.6万元，降低35.04%；

 3、公务用车运行维护费：本年度公务车辆保有量为8辆，总共支出公务用车相关经费21.22万元，比上年减少了21.4万元，降低50.23%。

 六、2018年度机关运行情况说明

（一）2018年我局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，使用一般公共预算安排的行政经费，合计1787万元。其中，基本支出832.99万元，项目支出954.01万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出，包括两部分：一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及资金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.项目支出，包括水利工程建设、防汛、水土保持、水利工程运行与维护、水质监测、其他水利支出等项目支出。

七、政府采购情况说明

林芝市水利局2018年政府采购总额134.8万元，其中：政府采购货物134.8万元部门（单位）政府采购货物、工程、服务的总体情况。

八、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，林芝市水利局共有车辆8辆，属于一般公务用车，单位价值均在200万元以下。

九、重点、重大项目信息

选择部分重点、重大项目公开，说明项目的资金安排、绩效评价、政策依据等情况。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：林芝市2018年决算表

林芝市水利局收入支出决算表