林芝市委组织部部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
市委组织部具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，统筹谋划推动组织工作，加强对全市党的建设、组织工作重要理论和实践问题研究，负责全市组织工作制度建设、党的组织体系建设、党员教育和党员队伍宏观管理、干部驻村工作、领导班子和干部队伍建设总体规划和宏观管理、干部监督、公务员考录调配、对口支援干部人才综合管理等工作，承担市委党的建设领导小组、市委考核工作、人才工作领导小组日常工作，统一管理机构编制委员会办公室和市委老干部局，完成市委交办的其他任务。
2024年，市委组织部设办公室（政工人事科）、研究室、信息中心、组织一科、组织二科（市党代表联络办公室）、组织三科（干部驻村工作办公室）、干部一科（考核办）、干部二科（对口支援干部科）、公务员科、人才工作科（市知识分子工作办公室、组团式援藏工作办公室）、干部教育科、干部监督科、机构编制管理科（事业单位登记管理局）、机构编制监督检查科、机关党建工作科、机关群团工作科。人员编制涵盖行政编制与事业编制。2024年年末在职人员68人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
2024年，在市委坚强领导下，市委组织部聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，紧扣推动林芝高质量发展、促进改革开放先行目标，在服务大局中敢于担当、主动作为，推动全市组织工作实现重点突破、整体提升，一些工作得到中组部充分肯定，一些经验做法在全区推广。
1.收入支出预算安排情况。
本年预算收入3708.47万元。本年实际支出3708.47万元。其中：(1)2024年“三公”经费支出63.74万元；同比增长17.64%，其中：公务接待费2023年支出4.48万元，2024年支出13.6万元，同比增长203.75%；主要增长原因为：开展对口“援藏30周年”回访系列活动，接待费增多；公务用车运行维护费2023年支出54.29万元，2024年支出55.54万元，同比增长2.3%。主要是2024年度有车辆大修。2023年、2024年无公务用车购置费支出。2023年、2024年无因公出国境支出费用。
（2）“三公”经费预算和支出对比情况
2024年“三公”经费预算99.46万元，2024年“三公”经费支出69.14万元；其中：公务接待费2024年预算15.84万元，2024年支出13.6万元；公务用车运行维护费2024年预算83.62万元，2024年支出55.54万元。均未超预算支出。
（3）对因公出国（境）团组数及人数：无
（4）公务用车保有量10辆；国内公务接待50批次、人数500余人。
2.非财政拨款收入、支出分析
2023年度非财政拨款收入、支出为93.83万元，2024年度非财政拨款收入、支出为178.51万元，同比增长90.25%，资金来源为援藏资金转入基本户的培训费；单位性质：机关单位；预算级次：市级；支出性质：基本户支出；结构性分析：培训费。
3.年末结转和结余情况。
财政拨款结转和结余和非财政拨款结转和结余:无。
（四）2024年度机关运行情况说明
1.机关运行总体情况
本部门为行政单位，本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，2024年机关运行财政拨款预决算144.02万元。2023年机关运行经费财政拨款预算为133.79万元，同比增长7.65%，主要是用于办公费、差旅费和维修（护）费等。
3.部门整体支出绩效目标
通过加强预算管理、规范支出行为、提高资金使用效益等措施，市委组织部在2024年度取得了较好的工作成效，整体支出绩效显著。
（1）在党的建设方面，通过加大党建工作经费投入，加强基层党组织建设，全市基层党组织的凝聚力和战斗力明显增强，党员的先锋模范作用得到充分发挥，为经济社会发展提供了坚强的组织保障。
（2） 在干部队伍建设方面，通过加强干部培训和选拔任用工作，干部的综合素质和能力得到提升，干部队伍结构不断优化，为推动各项事业发展提供了有力的人才支撑 。
（3）在人才工作方面，通过实施人才引进专项计划，吸引了一批高层次、急需紧缺人才，为本地经济社会发展注入了新的活力。
（4）在公务员管理方面，通过规范公务员考录和考核工作，提高了公务员队伍的整体素质和工作效率，公务员队伍的服务意识和责任意识明显增强 。
二、绩效自评结论
2024年，市委组织部围绕市委中心工作，高效完成年度绩效目标，资金使用规范，我部完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表。已建立各类规章制度，严格按照规章制度执行，预算资金符合相关的预算财务管理规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过开会评估论证；重点工作全部完成。2024年我部整体支出绩效良好。自评得分80分（良）。下一步将聚焦问题整改，深化预算绩效管理改革，提升财政资金使用效益。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1. 党建引领作用凸显：通过加强党员队伍建设和基层党组织建设，党的基层基础更加牢固，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥，为全市经济社会发展提供了坚强的组织保障。在脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作中，广大党员冲锋在前，勇挑重担，展现了共产党员的风采，得到了群众的广泛认可和好评。
2. 干部队伍素质提升：通过科学合理的干部选拔任用、干部教育培训工作，干部队伍的年龄结构、知识结构和专业结构不断优化，干部的政治素质、业务能力和领导水平明显提升，为推动各项工作落实提供了有力的人才支撑。
3. 人才集聚效应显现：一系列人才政策的出台和人才项目的实施，吸引了大量优秀人才汇聚我市，为产业升级、科技创新等提供了智力支持。人才的集聚带动了相关产业的发展，促进了经济结构调整和转型升级，对全市经济社会发展产生了积极而深远的影响。
（二）管理效率
1.预算编制
在编制预算时，深入调研各科室工作需求，结合历年支出数据和工作任务变化，细化预算项目和支出明细。对每个项目的支出必要性和金额合理性进行重新评估。对于新增项目，要求项目负责人提交详细的项目实施方案和预算测算依据，确保预算编制科学合理。
2.预算执行
建立预算执行定期通报制度，每月对各科室预算执行情况进行统计分析，对执行进度较慢的项目进行重点跟踪和督促。通过实时监控，及时协调解决资金支付过程中的问题，确保项目按计划推进。对于因政策调整、工作任务变化等原因导致的预算调整，严格按照规定程序进行申报和审批,确保预算执行的严肃性和灵活性。
3.信息公开
2024年，我单位严格执行预决算公开相关规定和市财政要求，在林芝市人民政府网站按照规定内容、在规定时限和范围内公开了2024年度部门预算和2023年部门决算报告，包括收支预算总表、财政拨款支出预算表、“三公”经费预算表等，公开内容全面、详细，方便公众查阅和监督。
4.绩效管理
我单位未单独出台绩效管理制度，但在实际工作中均严格按财政有关绩效管理要求执行，并及时反馈处理监控预警提醒信息，未发现没有及时处理和反馈情况。
5.采购管理
（1）规范流程：严格执行政府采购制度和单位内部控制制度，按照采购目录和采购限额标准进行采购。采购前进行充分的市场调研和需求论证，确保采购项目符合工作需要。采购过程中，严格遵循公开招标、竞争性谈判等法定采购方式，确保采购活动公平、公正、公开。
（2）节约成本：通过优化采购方案、比选供应商管理等措施，有效降低采购成本。
6.资产管理
完善固定资产管理制度，明确资产购置、验收、使用、保管、处置等各个环节的管理要求和责任主体。建立固定资产台账，定期对资产进行清查盘点，做到账实相符。根据工作需要,合理配置固定资产,避免资产闲置浪费。
7.运行成本
加强对办公经费、差旅费、会议费等日常支出的管理，严格执行各项费用标准，杜绝铺张浪费。通过节约水电等措施，降低机关运行能耗。整合内部资源，避免重复建设和资源浪费。如整合培训资源，统筹开展各类干部培训，提高培训资源利用效率，降低培训成本。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
（一）存在的问题及原因分析
1.预算绩效管理意识有待进一步提高。部分科室对预算绩效管理的重要性认识不足，参与度不高，存在重资金分配、轻绩效管理的现象。
2.绩效指标设定不够科学合理。部分绩效指标与部门工作实际结合不够紧密，缺乏可操作性和可衡量性，难以准确反映项目的绩效目标。
3.项目资金管理还需加强。在项目资金使用过程中，个别项目前期工作准备不充分，有的项目支出进度缓慢，效果评估较少。
（二）改进建议
1.加强对相关政策法规和业务知识的学习，使各科室充分认识到预算绩效管理的重要性，积极参与到预算绩效管理工作中来。科学合理设定绩效指标，提高绩效评价的准确性和有效性。结合部门职能和工作重点，深入分析项目的绩效目标和预期效果，制定具有针对性、可操作性和可衡量性的绩效指标。同时，加强对绩效指标的动态调整和完善，确保绩效指标能够准确反映项目的实际情况。
2.加强项目资金管理，规范资金使用行为。严格执行项目资金管理制度，加强对资金使用的全过程监控。规范资金支出审批手续，确保资金支出合规、合理。加强对项目资金使用情况的审计和监督，严肃查处违规违纪行为，保障资金安全。
五、其他需要说明的情况
无。
市委组织部干部工作项目支出绩效自评报告
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务，全面加强党的组织体系建设，提升干部队伍能力素质，优化人才发展生态，推动组织工作与市委中心工作深度融合，项目主要涵盖干部培养（如干部培训、挂职、跟岗锻炼）等领域。2024年，项目按计划有序推进，各项任务均达到预期进度。
项目预算总额134.56万元，其中财政拨款134.56万元，自筹资金0万元。截至评价期末，实际到位资金134.56万元，资金到位率100%；累计支出134.56万元，支出进度100%，主要用于干部考察差旅油料费、场地租赁、资料印刷等，资金使用严格遵循财务管理制度。
一、绩效自评工作开展情况
（一）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法。通过查阅项目档案、财务凭证，结合数据分析，对项目实施效果进行全面评估。
（二）评价标准
以年初项目申报书设定的绩效目标为基准，对照产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标，制定评分细则，总分100分，划分优（≥90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（＜60分）四个等级。
二、综合评价情况及评价结论
经自评，项目综合得分为89分，评价等级为“良”。项目在提升干部队伍素质、夯实基层党建基础、优化人才服务等方面成效显著，资金使用合规，达到预期绩效目标。但在部分环节仍存在不足，如个别项目执行效率需进一步提升，长效机制建设有待加强。
三、绩效目标实现情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标：干部考察、跟岗等任务均超额完成。
2.质量指标：各项工作均按要求保质保量完成。
3.时效指标：项目按计划于12月底前全部完成。
4.成本指标：实际支出控制在预算范围内，无超支情况。
（二）效益指标完成情况分析
1. 社会效益：党员干部服务群众能力提升，群众对党建工作满意度达95%。
2. 可持续影响：通过建立常态化培训机制、人才激励政策，为组织工作长效发展奠定基础。
（三）满意度指标完成情况分析
服务对象综合满意度为90%，其中包含干部群体满意度。
四、存在的问题及原因分析
1. 资金使用效益有待提升：部分项目存在资金闲置现象，预算细化程度需进一步加强。
2. 长效机制需完善：项目结束后，后续跟踪评估和成果转化机制尚未健全。
五、下一步改进措施
1. 优化项目管理流程：建立项目进度动态监测机制，加强跨科室协作，确保任务高效推进。
2. 强化资金绩效管理：细化预算编制，加强资金使用过程监管，提高资源配置精准度。
3. 完善长效机制：制定项目成果转化方案，建立常态化评估机制，巩固项目实施成效。
六、其他需要说明的问题
无。
市委组织部公务员相关经费支出绩效自评报告
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务，全面加强党的组织体系建设，提升干部队伍能力素质，优化人才发展生态，推动组织工作与市委中心工作深度融合，项目主要涵盖干部考录工作、干部疗养、奖励等领域。各项任务均达到预期进度。
项目预算总额129.94万元，其中财政拨款129.94万元，自筹资金0万元。截至评价期末，实际到位资金129.94万元，资金到位率100%；累计支出129.94万元，支出进度100%，主要用于人员劳务、设备采购、场地租赁、资料印刷等，资金使用严格遵循财务管理制度。
一、绩效自评工作开展情况
（一）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法。通过查阅项目档案、财务凭证，结合数据分析，对项目实施效果进行全面评估。
（二）评价标准
以年初项目申报书设定的绩效目标为基准，对照产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标，制定评分细则，总分100分，划分优（≥90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（＜60分）四个等级。
二、综合评价情况及评价结论
经自评，项目综合得分为89分，评价等级为“良”。
三、绩效目标实现情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标：公务员考录、专招招录等任务均超额完成。
2.质量指标：各项工作均按要求保质保量完成。
3.时效指标：项目按计划于12月底前全部完成。
4.成本指标：实际支出控制在预算范围内，无超支情况。
（二）效益指标完成情况分析
1. 社会效益：基层党组织凝聚力显著增强，党员干部服务群众能力提升，群众对党建工作满意度达95%。
2. 可持续影响：通过建立常态化培训机制、人才激励政策，为组织工作长效发展奠定基础。
（三）满意度指标完成情况分析
服务对象综合满意度为90%。
四、存在的问题及原因分析
1. 资金使用效益有待提升：部分项目存在资金闲置现象，预算细化程度需进一步加强。
2.. 长效机制需完善：项目结束后，后续跟踪评估和成果转化机制尚未健全。
五、下一步改进措施
1. 优化项目管理流程：建立项目进度动态监测机制，加强跨科室协作，确保任务高效推进。
2. 强化资金绩效管理：细化预算编制，加强资金使用过程监管，提高资源配置精准度。
3. 完善长效机制：制定项目成果转化方案，建立常态化评估机制，巩固项目实施成效。
六、其他需要说明的问题
无。
市委组织部人才工作项目支出绩效自评报告
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务，全面加强党的组织体系建设，提升干部队伍能力素质，优化人才发展生态，推动组织工作与市委中心工作深度融合，项目主要涵盖干部人才服务（如高层次人才引进、人才政策兑现）、等领域。2024年，项目按计划有序推进，各项任务均达到预期进度。
项目预算总额329.31万元，其中财政拨款329.31万元，自筹资金0万元。截至评价期末，实际到位资金329.31万元，资金到位率100%；累计支出329.31万元，支出进度100%，主要用于人员劳务、设备采购、场地租赁、人才公寓物业管理费等，资金使用严格遵循财务管理制度。
一、绩效自评工作开展情况
（一）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法。通过查阅项目档案、财务凭证，结合数据分析，对项目实施效果进行全面评估。
（二）评价标准
以年初项目申报书设定的绩效目标为基准，对照产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标，制定评分细则，总分100分，划分优（≥90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（＜60分）四个等级。
二、综合评价情况及评价结论
经自评，项目综合得分为89分，评价等级为“良”。项目在提升干部队伍素质、夯实基层党建基础、优化人才服务等方面成效显著，资金使用合规，达到预期绩效目标。但在部分环节仍存在不足，如个别项目执行效率需进一步提升，长效机制建设有待加强。
三、绩效目标实现情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标：人才开发任务均超额完成。
2.质量指标：各项工作均按要求保质保量完成。
3.时效指标：项目按计划于12月底前全部完成。
4.成本指标：实际支出控制在预算范围内，无超支情况。
（二）效益指标完成情况分析
1. 社会效益：持续提升人才帮带质效。
2. 可持续影响：通过建立常态化培训机制、人才激励政策，为组织工作长效发展奠定基础。
（三）满意度指标完成情况分析
服务对象综合满意度为90%，反映项目实施获得广泛认可。
四、存在的问题及原因分析
1. 资金使用效益有待提升：部分项目存在资金闲置现象，预算细化程度需进一步加强。
2. 长效机制需完善：项目结束后，后续跟踪评估和成果转化机制尚未健全。
五、下一步改进措施
1. 优化项目管理流程：建立项目进度动态监测机制，加强跨科室协作，确保任务高效推进。
2. 强化资金绩效管理：细化预算编制，加强资金使用过程监管，提高资源配置精准度。
3. 完善长效机制：制定项目成果转化方案，建立常态化评估机制，巩固项目实施成效。
六、其他需要说明的问题： 无。
市委组织部退休支部项目支出绩效自评报告
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务，全面加强党的组织体系建设，提升干部队伍能力素质，优化人才发展生态，推动组织工作与市委中心工作深度融合，项目主要涵盖离退休党支部特困帮扶、区内外疗养、离退休荣退等领域。项目按计划有序推进，各项任务均达到预期进度。
项目预算总额359.92万元，其中财政拨款359.92万元，自筹资金0万元。截至评价期末，实际到位资金359.92万元，资金到位率100%；累计支出359.92万元，支出进度100%，主要用于人员劳务、参观疗养、干部荣退、资料印刷等，资金使用严格遵循财务管理制度。
一、绩效自评工作开展情况
（一）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法。通过查阅项目档案、财务凭证，结合数据分析，对项目实施效果进行全面评估。
（二）评价标准
以年初项目申报书设定的绩效目标为基准，对照产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标，制定评分细则，总分100分，划分优（≥90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（＜60分）四个等级。
二、综合评价情况及评价结论
经自评，项目综合得分为89分，评价等级为“良”。项目在提升干部队伍素质、夯实基层党建基础、优化人才服务等方面成效显著，资金使用合规，达到预期绩效目标。但在部分环节仍存在不足，如个别项目执行效率需进一步提升，长效机制建设有待加强。
三、绩效目标实现情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.数量指标：离退休干部参观疗养，特困帮扶离退休干部等任务均超额完成。
2.质量指标：各项工作均按要求保质保量完成。
3.时效指标：项目按计划于12月底前全部完成。
4.成本指标：实际支出控制在预算范围内，无超支情况。
（二）效益指标完成情况分析
1. 社会效益：增强离退休干部的政治荣誉感和组织归属感。
2. 可持续影响：通过建立常态化培训机制、人才激励政策，为组织工作长效发展奠定基础。
（三）满意度指标完成情况分析
服务对象综合满意度为90%，其中包含离干部疗养满意度、特困帮扶离退休干部，反映项目实施获得广泛认可。
四、存在的问题及原因分析
长效机制需完善：项目结束后，后续跟踪评估和成果转化机制尚未健全。
五、下一步改进措施
1. 优化项目管理流程：建立项目进度动态监测机制，加强跨科室协作，确保任务高效推进。
2. 强化资金绩效管理：细化预算编制，加强资金使用过程监管，提高资源配置精准度。
3. 完善长效机制：制定项目成果转化方案，建立常态化评估机制，巩固项目实施成效。
六、其他需要说明的问题：无。
市委组织部组织工作支出绩效自评报告
为深入贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，市委组织部围绕干部队伍建设、基层党组织建设、人才发展战略等核心任务，全面加强党的组织体系建设，提升干部队伍能力素质，优化人才发展生态，推动组织工作与市委中心工作深度融合，项目主要涵盖党建创新（如提升基层治理、智慧党建平台搭建）、党建宣传片拍摄、驻村干部工作等领域。2024年，项目按计划有序推进，各项任务均达到预期进度。
项目预算总额215.05万元，其中财政拨款215.05万元，自筹资金0万元。截至评价期末，实际到位资金215.05万元，资金到位率100%；累计支出215.05万元，支出进度100%，主要用于人员劳务、设备采购、场地租赁、资料印刷等，资金使用严格遵循财务管理制度。
一、绩效自评工作开展情况
（一）评价方法
采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法。通过查阅项目档案、财务凭证，结合数据分析，对项目实施效果进行全面评估。
（二）评价标准
以年初项目申报书设定的绩效目标为基准，对照产出指标（数量、质量、时效、成本）、效益指标（经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标，制定评分细则，总分100分，划分优（≥90分）、良（80-89分）、中（60-79分）、差（＜60分）四个等级。
二、综合评价情况及评价结论
经自评，项目综合得分为89分，评价等级为“良”。项目在提升干部队伍素质、夯实基层党建基础方面成效显著，资金使用合规，达到预期绩效目标。但在部分环节仍存在不足，如个别项目执行效率需进一步提升，长效机制建设有待加强。
三、绩效目标实现情况分析
（一）产出指标完成情况分析
1.质量指标：各项工作均按要求保质保量完成。
2.时效指标：项目按计划于12月底前全部完成。
3.成本指标：实际支出控制在预算范围内，无超支情况。
（二）效益指标完成情况分析
1. 社会效益：基层党组织凝聚力显著增强，党员干部服务群众能力提升，群众对党建工作满意度达95%。
2. 可持续影响：通过建立常态化培训机制、人才激励政策，为组织工作长效发展奠定基础。
（三）满意度指标完成情况分析
服务对象综合满意度为95%，其中包含干部群体满意度、基层群众满意度、人才满意度，反映项目实施获得广泛认可。
四、存在的问题及原因分析
1.部分项目执行效率不足：如制作党建宣传片，因公司质量参差不齐，导致宣传片拍摄工作滞后。
2. 资金使用效益有待提升：部分项目存在资金闲置现象，预算细化程度需进一步加强。
3. 长效机制需完善：项目结束后，后续跟踪评估和成果转化机制尚未健全。
五、下一步改进措施
1. 优化项目管理流程：建立项目进度动态监测机制，加强跨科室协作，确保任务高效推进。
2. 强化资金绩效管理：细化预算编制，加强资金使用过程监管，提高资源配置精准度。
3. 完善长效机制：制定项目成果转化方案，建立常态化评估机制，巩固项目实施成效。
六、其他需要说明的问题
无。
