林芝市工商业联合会2024年度部门整体支
出绩效自评报告
一、部门基本情况
（一）部门整体概况。根据《关于印发＜林芝地区工商业联合会主要职责内设机构和人员编制方案＞的通知》（林地机编〔2012〕41号）精神，市工商业联合会调整为市正县级群团机关，实行独立办公。
（二）主要职能：一是加强非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、坚持中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。二是参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助党委做好非公有制经济代表人士的政治安排，深入了解非公有制经济代表人士的意愿和要求，向党委、政府提出相关意见建议，促进非公有制经济健康发展；帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力的水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。三是当好政府管理和服务非公有制经济的助手。发挥参政议政、民主监督优势，承担政府相关重要经济决策征询非公有制经济代表人士意见的职责；参与促进非公有制经济和中小企业发展的领导机构和协调机制建设，参与中小企业服务体系建设；积极开展民间外交，加强同境外工商界的交流合作，更好地为非公有制企业开展国际合作提供服务，通
过信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，帮助非公有制企业加快结构调整和自主创新，不断增强其市场竞争、抵御风险和可持续发展能力。四是促进行业（协会）商会改革发展。履行指导社会团体业务职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程活动，为会员提供服务，反映其诉求，维护其权益。五是积极推动构建和谐劳动关系。参与协调劳动关系三方会议，会同人社部门、工会组织和有关企业代表，推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，研究解决劳动关系中的重大问题并调处劳动争议。六是承担市委、市政府交办的其他工作。
（三）内设机构：办公室、组织建设科（法律服务科）、经济服务科（宣传教育科）、光彩办等四个科室。
（四）人员编制情况：2024年末我单位在职人数为12人，其中公务员9人，事业管理人员2人，机关工人1人。
二、年度总体工作和重点任务
坚持以绝对忠诚、拥戴核心的政治品格，持续推进政治建会。以扎实开展党纪学习教育为主线，按照《林芝市开展党纪学习教育实施方案》要求，及时召开动员部署会议，对党纪学习教育进行安排部署。坚持个人自学与集中学习相结合，通过党组理论学习中心组集体学习、举办专题读书班、党支部“三会一课”、主题党日等方式，推动《条例》学习入脑入心。同步开展好商协会、非公企业党支部党纪学习教育，确保非公经济党组织与机关党组织同频共振、同向发力，及时向机关和非公经济党员印制发放《条例》及相关学习资
料，积极邀请非公企业党员参与机关支部读书班，主动参与非公企业党支部读书班学习，督促指导党员干部和非公企业党员坚持一句一句读、一条一条学，确保真正把《条例》学深、悟透。邀请第十四届全国政协委员、自治区工商联副主席、西藏青年企业家商会会长、西藏众源建材集团董事长卓嘎同志为民营企业家开展全国“两会”精神、区党委十届五次全会暨经济工作会议精神主题宣讲3场次，受教育干部职工群众达300余人。认真开展规章制度梳理工作，不断健全完善机关内控管理制度。结合工商联工作的实际，进一步修改完善学习、干部请销假、财务管理、政府采购、固定资产管理、考核评价等规章制度，推进制度标准化、规范化、程序化，确保各项工作有章可循、有规可依，做到用制度管权、管人、管事，促进机关转作风、树新风。
在日常工作稳步推进的同时，我们工作中的一些创新做法也得到了市委、政府的肯定，如首创设立非公企业党建指导员岗位。针对发现的非公企业党支部党员流动性强、党建工作不规范、党建力量薄弱等问题，在市委组织部和市“两新”工委的指导帮助下，经与企业多次沟通，与西藏农牧学院组织部积极对接，公开选聘熟悉党务工作的4名优秀党员大学毕业生担任非公经济组织党建指导员，以“一对多”形式，督促指导非公企业、商会党建和党支部标准化建设。自5月初党建指导员上岗以来，认真开展了非公企业党支部调查摸底，建立完善相关工作台帐等工作，督促指导非公经济行业党委管理的19个党支部完成党纪学习教育部署和读书
班学习全覆盖，完成党纪学习教育专题党课，全面启动档案整理工作；同时，为打造非公企业党建品牌，树立非公经济党建工作标杆，探索加强非公经济党建工作的有效途径，经非公经济行业党委研究，决定在非公企业、商会中选取党建基础较好、支部力量较强的党支部，开展标准化、规范化建设试点工作，待试点成熟后，在全市非公经济党组织中复制推广。加大非公企业引才留才工作力度。针对企业反映的招才、留才难问题，我们积极与市委组织部沟通衔接，在全区率先将非公企业引才、奖才激励相关条款纳入《林芝市人才激励管理办法（试行）》，召开人才引留激励政策宣讲会4场次，印发宣传材料300余份。2024年对10家会员企业申报的86人次引才专项经费进行了初审，正在开展企业税收、人员职称及社保缴纳情况审核，有望于明年初首次兑现民营企业引才经费；“百企连百村”行动取得实效。珠海市帮扶企业与米林市4个边境村签订《米林市“百企连百村”助边行动村企结对共建协议书》，捐赠165万元用于4个边境村基础设施建设、维修改造、庭院种植和交流学习。80万用于4个边境村基础设施建设、维修改造、庭院种植和交流学习，其中：派镇雪嘎村投入15万元发展庭院经济，预计到2025年产生收益，每户增收约2万元／年；米林镇东多村整合村集体经济用于修建门面房，预计增加就业岗位4-6人，人均年增收约5万元；丹娘乡仲莎村用于修缮打麦场、牛棚及响箭场；派镇大渡口村新建响箭场1处；四个村剩余资金用于安排村两委及致富带头人赴广东开展交流学习。佛山市帮扶
企业墨脱十宝公司以收购农特产品、“产、展、供、销”、提供就业、产业分红等方式结对帮扶背崩乡9个村，2024年该公司收购茶青539.7万余元、农特产品53.6万余元；帮扶企业计划在格林村投资建设餐饮项目，将10％利润分给村集体，计划在格林老村投资建设露营地项目，每年向村集体支付10万元租金；计划投资建设农特产品销售店铺和酒店项目，每年将租金由乡政府分配给村集体；计划在甘登村投资发展温室大棚项目，每年向村集体支付租金12万元，并将30％的利润额分红给村集体。同时，该公司还积极为13名村民解决就业岗位，其中高校毕业生7名，并提供技能培训，帮助他们提升业务能力，形成村企融合发展新模范。深圳市深圳潮青会以医疗帮扶、捐赠物资等方式结对帮扶4个边境村，为察隅县18名先天性心脏病患儿到深圳开展免费医疗救治。为助力乡村振兴，察隅县工商联通过进一步沟通联系，对接广东茂名市三角电器有限公司（夏新电器）为察隅县各乡镇（街道）、村委会、寺管会无偿捐赠奥克斯暖风机123台。2024年下半年，我会通过积极协调申报，今年新增对口帮扶9个边境村，目前正在对接广东省市工商联及帮扶企业，预计2025年初完成村企签约并开展结对帮扶工作。2024年8月，林芝市工商联在自治区工商联成立30周年庆祝大会暨全国“百企连百村”工作推进会上作“百企连百村”行动先进典型经验交流。
三、部门整体支出情况
预算情况：2024年度市财政局下达指标数为5383600元，
其中：人员经费指标数为4675020元，公用经费200880元，专项业务经费507700元；全年预算数为5519400元，其中：人员经费预算4722820元，公用经费201880元，专项业务经费594700元．三公经费预算指标为81000元，其中：公务接待费为10000元，公务用车运行维护费71000元。
预算执行情况：单位本年度一般公共服务支出为5291365.39元，比预算数减少92234.61元，减少约1.71％：其中：行政运行人员经费执行数为4503646.42元，比预算数减少171373.58元，减少约3.67％；行政运行公用经费200615.61元，比预算数减少264.39元，减少约0.13％；其他各民主党派和工商联事务支出为587103.36元，比预算增加79403.36元，增加约15.64％。
2024年本单位“三公”经费支出情况。
1．公务用车运行维护费12.7万元，全年预算数为12.7万元，比上年度增加3.65万元，增加的原因为因突发事件，车辆需要大修，进行了追加预算，本单位车辆保有量为2辆，实有2辆，没有产生公务用车购置费。
2.公务接待费0.23万元，比上年度减少0.64万元，接待2批次，19人；会议费支出为3.73万元，比上年度增加2.73万元，原因为2024年组织召开了执（常）委会；培训费支出为3万元，比上年度增加0.61万元，原因为本年度培训任务重，派出培训人员增多；差旅费支出为11.46万元，比上年度增加4.67万元，主要原因为本年度开展了一次“走出去”活动，组织企业赴山南市学习交流了一次。
3．未产生因公出国（境）相关业务。
四、部门整体支出绩效目标
1．数量指标：开展全国“两会”精神、区党委十届五次全会暨经济工作会议精神主题宣讲3场次，受教育干部职工群众达300余人；督促指导非公经济行业党委管理的19个党支部完成党纪学习教育部署和读书班学习全覆盖，完成党纪学习教育专题党课，全面启动档案整理工作；召开人才引留激励政策宣讲会4场次，印发宣传材料300余份；
2．质量指标：资金到位情况100％、财政资金规范使用率100％。企业党支部开展标准化、规范化建设。
3．时效指标：各项工作任务按时完成率100％，专项资金拨付到位率100％。
4．效益指标：非公经济人士归属感增强，会机关人员满意度100％，工商联社会影响持续提升。
通过一年的努力，林芝市工商联系统工作和民营经济领域“两个健康”工作取得了较好成绩，受到了上级相关部门的充分肯定。其中：市工商联（总商会）副会长、西藏昊林建筑装饰工程有限公司董事长吴向勇获得我市首位全国“基层慈善人物”荣誉称号；米林市工商联和波密县工商联荣获2024年度“全区工商联系统先进集体”荣誉称号；奇正藏药党支部荣获自治区“双强六好”两新组织党组织示范点荣誉称号；林芝健民医院医务科助理李昌辉荣获2024年西藏自治区劳动模范和先进个人荣誉称号；工布江达县达瓦次仁、市工商联李玲两位同志荣获2024年度“全区工商联系
统先进个人”荣誉称号；林芝福建商会党支部荣获2024年度市级先进基层党组织称号；林芝万吨冷链批发市场总经理王永明荣获2024年度林芝市优秀共产党员荣誉称号。
五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
整体来看，市工商联2024年较好地完成了部门履职工作，产出指标全部完成；部门预算资金支出率100％，预算执行效率较高，公用经费和“三公”经费实际支出均控制在预算安排范围内。根据绩效自评报告及自评表，自评得分为92分，自评等级为优。
六、绩效自评分析
（一）履职效能
各项经费支出均通过领导签阅批示，通过相关报账手续后，由财务室进行资金拨付。项目实际支出与项目计划投入资金的用途相符，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，做到专款专用，不挪用、虚假支出。
（二）管理效率
1．预算编制。编报预算时均填写预算项目事前绩效评估报告和自评表，绩效目标设置合理。
2．预算执行。资金到位情况100％、财政资金规范使用率100％。企业党支部开展标准化、规范化建设。
3．时效指标：各项工作任务按时完成率100％，专项资金拨付到位率100％。资金使用严格按照报销手续，财务管理合规。
4．信息公开。按照文件通知要求，及时在市政府网站公开2024年度预算和决算。
5．绩效管理。2024年，我单位未出台绩效管理制度，但在实际执行中严格按照财政有关绩效要求予以执行，并及时反馈监控预警提醒信息。
6．采购管理。我单位完善和制定了部门政府采购内部控制管理制度，但是目前不存在政府采购项目。
7．资产管理。资产管理合法合规，配置符合要求，按照规定予以配备，单位所产生利息均已上缴国库，不存在其他收益，行政事业性国有资产年报数据编报完整、准确。
8．运行成本。由基本支出和一般行政支出两部分组成。一是基本支出，包括两部分；其中人员经费450.36万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；公用经费20.06万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。二是一般行政管理项目经费58.71万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是未树立绩效评价意识，对绩效运行进行监控，绩效管理薄弱导致绩效评价原本具有的功能和作用得不到有效发挥；二是预算编报缺乏统筹；三是内部控制制度不够健全，未制定预算资金管理办法。
八、有关建议
下一步将细化绩效目标设定，参照科学指标框架，将定性指标转化为可量化的具体标准。同时优化预算管理衔接，加强内部控制制度建设，提前与财政部门沟通资金需求，合理安排支出时序。
九、其他需要说明的问题
无。
