部门整体支出绩效自评报告
部门名称（公章）：林芝市农牧技术推广中心
填报人姓名：贡觉卓玛
联系电话：18108943666
填报日期：2025年4月18日
林芝市财政局制
2025年
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
1、主要职能。
负责制定农牧业科研计划并组织实施；负责农牧业科研项目的定项、研究、论证及总结等相关工作；负责引进并繁育农作物和畜禽优良品种、优良组合，推广新技术、新成果，组织实施农作物畜禽试种试养、 杂交制种；负责农牧业种植养殖方面的技术培训；负责新技术、新成果的引进、示范、推广；负责土壤监测，并拟订改良方案；负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、渔业合理利用的科学研究工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作：负责牧草质量监测与科学研究。
2.机构情况
(1)办公室。负责文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责起草综合性文件，审核各科拟稿的以本单位名义印发的文件；负责中心日常工作的协调和督查拟；拟订中心内部规章制度和年度工作计划；承担公务联系和对外接待等事务性工作。
(2)农业研究所（土肥站、种子站）
承担全地区的农业科技研究与推广工作、新品种试验示范、测土配方试验示范、农作物病虫害预测预报、农业标准化和高产创建工作、种子基地建设、农技培训、测土配方施肥化验室的建设及化验，农技推广体系建设等工作；负责《植物检疫条例》、《农作物种子条例》及其相关法律法规的宣传工作；负责全地区种子生产、经营、市场管理及种子质量监管；负责农机技术推广与服务；负责农机化生产安全宣传、教育和指导工作；负责全地区植保技术员及示范户的业务指导和技术培训工作；掌握全地区的土壤肥力动态，指导科学用地养地，科学施肥：负责推广测土配方施肥技术；负责肥效试验、肥料新品种试验，科学推广新肥料；对全地区早作农田进行分类指导，推广旱作节水技术；负责开展新品种的田间鉴定工作。
（3）畜牧兽医研究所
负责畜牧业技术、草原技术、水产技术、动物防控技术的研究与推广工作；负责动物卫生信息收集、动物疫情监测；负责畜禽医疗诊断方面的科学研究工作；负责牧草质量监测
与科学研究；负责渔业资源保护、开发与合理利用方面的科学研究。
（4）家畜繁育推广服务站
负责开展优良畜禽品种的引进、选育、培育以及饲养管理和疫病防治研究；负责提供优良畜禽及配套的先进实用饲养管理技术；负责改良畜禽品种，促进畜牧业发展，种畜禽质量管理；负责种畜禽繁育，畜禽品种管理，畜禽良种推广，畜禽养殖新技术推广。
3、人员情况
林芝市农牧技术推广中心核定事业编制34名，现有在职人员29人，全额事业单位。
（二）年度总体工作和重点工作任务
（1）农业工作
1、区域试验示范种植工作。完成新品种试验示范10个，其中：油菜5个、青稞3个、小麦2个，已完成两年区域示范工作。
2、承担全国春油菜区域试验工作。农业研究所承担全国春油菜高海拔晚熟组试验两组17个品种，已全部完成考种、试验报告等工作，由于该试验连续两年为一个周期，明年继续开展区域试验工作。
3、开展农作物病虫害防控工作。全年农作物病虫害发生面积7291.6亩，防治面积94217.3亩。
4、配合种植业管理科完成2024年种植业科技项目验收工作。
5、青稞试验站工作。完成巴宜区9个河谷类青稞新品种，工布江达县5个高寒青稞新品种，
6、配合区农业科学院农业研究所完成国家重点研发计划项目、自治区重大科技专项-青稞新品系筛选和青稞种质提质增效技术研究项目的播种、田间管理、收获各项工作。
7、技术服务下基层工作。推广中心年初印发《2024年农业技术人员深入一线开展技术服务工作方案》，要求农业技术人员深入基层一线，与县区、乡镇农牧综合服务中心技术人员联合组成技术服务组，采取手把手、面对面的方式共同开展农业技术服务，有针对性地对县区、乡镇农业技术人员和农牧民群众开展使用技术培训，全程帮助农牧民群众解决农业生产中的实际困难和问题。全年下基层400余人次、技术服务2000余人次。
（2）牧业工作
1.林芝市种公牛站相关工作。根据林芝市政府常务会精神，完成种公牛站的部分土地及国有资产的第三方评估和出租的工作。为推进与北京首农合作项目，4月7日，市农业农村局党组书记带队赴北京市首农畜牧发展有限公司，就（西藏）高原良种牛繁育中心合作进行洽谈，目前林芝市乡村发展投资有限公司正在筹集双方合作保障资金待正式签订合作协议，共同推动种公牛站投入运行。
2、做好鲁朗牧场相关工作。委托第三方测绘公司对我中心所管辖草场进行实有面积和四至定位勘界红线图。于2024年2月份争取财政资金，目前正在测绘办理基本草场确权相关手续，现国有土地测绘工作已完成。二是协调落实中交路桥建设有限公司用于川藏公路G318线提质改造工程鲁朗镇至林芝段（色季拉山越岭）建设工程项目临时用地相关事宜。目前已确定临时租地面积共计123.78亩地，待确定临时用地收费标准后签订正式协议。
3.已完成抗灾保畜物资的筹备工作。推广中心现存栏各类牲畜143头，其中牦牛68头，种公牛站现存栏大小牲畜75头，包括大种牛8头（含1头台牛）、犏奶牛19头，娟姗种牛17头（其中2头荷斯坦）、以及实验组2023年新生犊牛15头和2024年新生雅江雪牛10头。在2024年12月底采购种牛青贮玉米58.5吨、苜蓿干草86吨、燕麦草53吨、小麦11.59吨以及盐巴0.9吨。这些物资总计达到 209.99吨，涉及资金为54.1510万元（含税费及运费装卸费）。
4.做好液氮生产工作，为黄改、牦牛经济杂交工作做好后勤保障工作。截止目前，已生产储存液氮13000升，向各县（区、市）发放11900余升。
5.做好雅江雪牛繁殖及生产性能的跟进工作。一是自2023年3月起，实施冻配受孕20头雅江雪牛，受胎率达100%以上 。其中流产1头，占比5%，难产3头，占比15.7%，成活15头，繁殖成活率达75%。新生雅江雪牛初生重达41至-58斤，比当地新生犊牛的初生重25斤以上，此外30日龄雅江雪牛平均日增重达2斤，三个月龄（90天）体重可达230斤，日增重达到2.5斤；二是现有犏奶牛19头，2024年新生11头；三是为制定本区域雅江雪牛饲养管理标准奠定科学依据，将继续跟踪总结分析雅江雪牛生产优势及存在的缺陷，通过搜集雅江雪牛相关信息，了解市场对其认可以及推广过程中群众接受情况。
6.加强专技人员下乡服务工作。依托三支部与工布江达县驻村点结对共建，做好结对共建村的牧业专技服务。此外，全市范围开展基层下乡服务，每人下乡服务不少于8次，总次不少于32次。针对农牧民养殖过程中发生率最高问题最突出的犊牛腹泻、呼吸道疾病争取申请自治区科技包保组经费支持，开展药物筛选、治疗方案最优化进行甄别，力争2024年起草并完善林芝市犊牛腹泻、呼吸道疾病指南。
7.做好鲁朗牧场牦牛选育与推广工作。鲁朗牧场运行良好，截至目前，新生犊牛20头，成活20头，成活率100%。
8. 做好从区外引进野血牦牛种牛工作。为了进一步改善牦牛性能防止种群结构退化积极与青海省大通市合作，成功引进了野血牦牛种牛5头。
（3）技术服务下基层工作。推广中心年初印发《2024年农业技术人员深入一线开展技术服务工作方案》，要求农业技术人员深入基层一线，与县区、乡镇农牧综合服务中心技术人员联合组成技术服务组，采取手把手、面对面的方式共同开展农业技术服务，有针对性地对县区、乡镇农牧技术人员和农牧民群众开展使用技术培训，全程帮助农牧民群众解决农牧业生产中的实际困难和问题。全年下基层410余人次、技术服务2040余人次。
（4）与区内外科研院所加强合作情况
推广中心根据林芝实际，结合中心情况，加强与区内外高校和科研院所在项目、技术上的合作，2023年与西北农林科技大学、安徽农业大学联合申报自治区科技厅重点研发科技项目1个（林芝地区茶树适应性评价及茶园绿色高效发展集成技术推广应用），项目资金140万元；与全国农技中心、安徽农业大学、中国茶叶研究所、湖北省茶叶研究所、西北农林科技大学合作，制定西藏10项茶叶地方标准（茶苗培育、茶园管理、绿色防控、加工等），目前，已编制完成。
与区农业科学院联合申报林芝市科技局2025年科技项目1项《林芝市“冬油菜＋绿色高效轮作关键技术及多功能利用示范”》。
加强与农业研究所和其他地市农业科研单位合作，农业技术人员多人次参加区农业研究所的试验示范工作，协助地市农业研究所完成试验作物区域试验工作。
（5 ）市级科技项目申报情况
在市级科技项目的申报工作中结合中心工作，成功申报3个项目，获批的三个项目分别是“犊牛腹泻防治藏药研究及推广”和“藏东南农田地力与产能协同提升的有机物料促腐利用关键技术”以及“林芝茶树特色地方种质资源的挖掘与保护”涉及资金为5万和23.325万，82万元，目前科技项目进展情况，犊牛腹泻防治藏兽药研究及推广项目实施当中；藏东南农田地力项目实施周期2024年10月至2026年10月开始试验播种，目前试验共7个处理，21个小区，2024年12月1日完成了苗期土壤及秸秆取样，目前已送检测机构检验相关指标工作；林芝茶树特色地方种质资源的挖掘与保护项目在林芝市察隅镇种植梅占、槠叶齐等国家良种品种6个，种植2023年扦插繁育优异单株10个，共计1万余株；收集墨脱和察隅老茶树资源52分，在下察隅镇已扦插繁育优异单株后代4万多株，构建林芝当地茶树核心种质、选育特色优异新品种奠定了坚实基础。下一步推广中心加强项目管理，确保项目顺利实施并取得预期成果。
（三）部门整体支出情况
2024年度我单位全年预算收入数为：1084.88万元，全年预算支出数为1084.88万元，全年支出数为1084.88万元，完成率为100%。“三公”经费预算数为14.43万元，支出数为14.43万元，完成率为100%。
（四）部门整体支出绩效目标
2024年度，我单位在上级业务部门的精心指道和关心下，在市委、市政府的坚强领导下，深入贯彻落实市委“11364”发展思路，以林芝市创建改革开放先行区为契机，坚持农业农村优先发展，以农牧业提质增效、农牧区高质量发展和农牧民持续增收为目标，以大力实施乡村振兴战略为抓手，以农牧特色产业为着力点，大力发展县域富民产业，着力提升粮、油、果、蔬、茶和畜牧业生产能力及产品品质，为实现全市农牧业和农牧区经济健康发展打下了坚实基础 。
二、绩效自评结论
根据资金绩效评价体系和绩效自查情况，财政资金整体绩效分值100分，从预算编制、预算执行、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本（含三公经费控制情况）等方面总体评价，我单位实得90分，评为“良好”等级。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能。从整体情况来看，2024年我单位高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”的严格经过局党组会议研究通过后实施，“三公经费”严格控制，未超出年初预算标准，所有项目资金严格按照绩效目标要求组织实施，加强绩效监督，依据相应的资金管理办法切实做专款专用，无截留，无挪用现象，2024部门预算资金支出率达到98.16%。
2.专项效能。我单位项目实施分为四个步骤，1、项目启动阶段，确定项目的基本情况及实施目标，2、项目执行阶段：制定详细的项目实施方案，根据方案按计划实施项目，3、项目监控阶段：收集和分析项目数据，及时沟通和分析项目实施情况的问题并处理，4、项目收尾阶段：完成项目验收，进行项目总结和评估工作。
（二）管理效率
1.预算编制：我单位预算编制按照财政要求分项目编制事前绩效评估表，项目绩效目标表，项目事前绩效评估报告，2024年共预算项目13项，项目支出1356.54万元。
2.预算执行。 我局建立了完善的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理办法和制度，支出项目具有对应或相关的管理办法和制度；建立了单位内控制度，相关管理办法、制度、措施得到了有效执行。
3.信息公开。 2024年度，我单位严格按照要求在林芝市政府官网及林芝市农业农村局官网上公开了2023度部门决算信息及2024年度部门预算信息。（林芝市人民政府官网网址：linzhi.gov.cn 林芝市农业农村局官网网址： nynvj.linzhi.gov.cn）
4.绩效管理。我单位建立了预算资金绩效管理办法，对项目的立项、预算、实施范围、实施时限，包括项目事前绩效方案，事前绩效考评，项目实施事中绩效监测、事后绩效考核评价都有相应的部署。
5.采购管理。2024年我单位实施政府采购支出54.15万元，其中政府采购货物支出54.15万元。 政府采购项目均按照采购要求备案、意向公开、公开招标程序，并按照合同签订要求及时验收拨付资金。
6.资产管理。我单位制定了资产管理使用制度，资产及时等级造册，专人管理、使用合规、配置合理、处置规范、实行每年盘点，做到了账实相符。本单位实际在用固定资产原值为：1795.76万元，累计折旧：778.92万 元，固定资产净值为：1016.84万元，固定资产使用率100%，我单位2024年不存在固定资产处置收益。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
存在的只要问题：预算过程绩效管理制度体系不够健全，需进一步完善；部分业务科室在做预算时存在对预算资金量不准确、不全面的情况，需要进一步提高预算编制的准确性。
原因：一是经办人员的预算工作存在疏漏，二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
改进措施：今后的工作要建立以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置控制节约成本为目标，管理科学，运行高效的全过程预算绩效管理体系。不断加强对自己的使用质量，充分发挥单位整体业务水平，提高业务质量。
五、其他需要说明的情况
无。
附件1：部门整体支出绩效自评标准评分表
推广中心2024年部门整体支出绩效自评指标评分表
附件2：采购牲畜饲草料项目绩效自评指标评分表采购牲畜饲草料项目绩效自评指标评分表