中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门整体支出绩效自评报告
部门名称（公章）：中共林芝市委员会网络
安全和信息化委员会办公室
填报日期：2025年5月
林芝市财政局制
2025年
一、部门基本情况
（一）部门整体概况
我办核定编制26人，2024年实有在册人数24人。另外，志愿者1人、公益性岗位3人。
我办内设综合科（政工人事科）、网络传播和社会工作科、执法督查（网络综合治理）科、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构（市互联网评论中心、市网络安全应急指挥中心）等6个部门。根据工作职能开展工作。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1、贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策，贯彻落实自治区党委、市委对网络安全和信息化工作的统一领导及工作部署；向市委网信委提出工作建议。
2、组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划；统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。
3、负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度，推进网上正能量传播；
4、拟定全市网络安全和信息化干部人才队伍发展规划，组织开展网络安全和信息化干部教育培训和人才队伍建设。
5、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。
2024年度，林芝市委网信办始终高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平文化思想、习近平总书记关于网络强国的重要思想，深入学习贯彻党中央、区党委、市委关于网信工作的决策部署和工作要求，坚持制度建设、作风建设，狠抓武装头脑、推动工作，务实提炼成效、补齐短板，不断开创全市网信工作新局面，为推动林芝高质量发展、促进改革开放先行展示了网信风采、提供了网信经验、作出了网信贡献。
一是始终坚持正能量是总要求，营造起正能量充沛、主旋律高昂的网络空间。围绕重要时间节点、重大任务活动会议以及重点主题，开设专题专栏，组织全市属地新媒体推送图文、视频稿件11万余条次，阅读量达5.2亿余次。其中，我办自主运营的“微林芝”“网信林芝”政务微信公众号、抖音账号、微信视频号推送稿件5100余条次，阅读量达1600万余次。
二是始终坚持管得住是硬道理，维护好清朗、和谐、稳定的网络空间。持续深化“清朗”等网上系列活动，做到线上巡查全覆盖。聚焦工作重点，创新普法方式。打造清朗网络综合治理“IP” 形象——“林网小安”，并延伸制作5个动画视频和10幅四格漫画，通过新媒体渠道等线上形式和各类集中宣传活动契机，开展“清朗e普法 护航新林芝”互联网法制宣传。通过“林芝举报微信小程序”“12377”等渠道举报相关信息，制作网络举报宣传片，联系政务类新媒体进行推广，通过“群众身边事 引导身边人”进一步提升网络举报宣传工作引导力，提高属地网民投身网络举报的积极性。
三是始终坚持统筹发展和安全，提供坚强网络安全保障和信息化支撑。严格落实网络安全工作责任制，对我市21家单位46个业务系统开展网络和数据安全专项检查，成功处置了多起网络安全事件，确保了我市重要业务系统、重点新闻网站平稳运行。制定印发林芝市2024年全民数字素养与技能提升活动方案，成功举办9月国家网络安全宣传周林芝市系列活动，组织网络安全技能大赛和专题培训，提高了全社会的网络安全意识和从业人员的专业技能。联合市农业农村局成功申报巴宜区智慧农业为第一批西藏自治区数字乡村试点，并完成了试点调研工作，推动了数字乡村建设，提高了农牧地区的信息化水平。
（三）部门整体支出情况
2024年财政拨款收入为1510.76万元，其中：当年预算数1437.1万元、上年结转数73.66万元，相较上年财政拨款数增加283.66万元，主要原因为专项检查培训及素养基地等项目的增加。基本支出765.92万元，其中人员经费716.96万元，公用经费48.96万元，相较上年基本支出数增加20.34万元主要原因为结转项目的增加；项目支出744.84元，相较上年基本支出数增加197.42万元，主要原因为专项检查培训及素养基地等项目的增加。
（四）部门整体支出绩效目标
1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）决算数为685.92万元，比2023年决算数增加16.37万元，增加2.5%。主要是增加结转项目。
2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）其他网信事务（项）决算数为647.53万元，比2023年决算数增加266.81万元，增加70 %。主要是2024年增加专项检查等项目经费。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）决算数为71.84万元，比2023年决算数减少1.66万元，减少2.2%。主要是人员调动导致缴费基数变动及人员减少。
4.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.53万元，与2023年决算数相同。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.99万元，比2023年决算数减少0.06万元，减少0.5%。主要是人员调动导致缴费基数变动及人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元，与2023年决算数相同。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）34.59万元，比2023年决算数减少0.78万元，增加2.2%。主要是人员调动导致缴费基数变动及人员减少。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.85万元，比2023年决算数减少0.25万元，增加4.9%。主要是人员调动导致缴费基数变动及人员减少。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）4.68万元，比2023年决算增加0.18万元，增加4%。主要是年初发放体检费时人员增加。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）57.38万元，比2023年决算数减少5.48万元，减少10.5%。主要是人员调动导致缴费基数变动及人员减少。
2024年市委网信办年初预算批复数1545.59万元，调整数额为469.41（调剂数－10.41），调整后全年预算金额为2004.59万元。2024年市委网信办决算数为1510.76，占预算数75.3649%。未支付数493.83万元，为网络安全态势感知系统、林芝市网络安全素养基地建设项目经费，结转至2025年使用。
二、绩效自评结论
根据相关台账资料，结合绩效自评指标体系，分别从预算编制的科学性、预算管理的有效性和部门履职效果、履职效益等方面对2024年度主要工作效益进行量化评分，自评得分为82.1分，自评等级为“良”。
三、绩效自评分析
（一）履职效能
1.整体效能。包括部门整体支出绩效目标产出指标完成情况、部门整体支出绩效目标效益指标完成情况、部门预算资金支出率。
2.专项效能。包括项目实施程序、项目监管。
（二）管理效率
1.预算编制。市委网信办有财务管理制度、业务层面内部控制制度、财务工作人员职责制度。建立了部门内部制度或措施，相关管理办法、制度、措施得到有效执行，新增预算项目根据要求开展事前绩效评估，预算编制总体合规合理，绩效目标设置合规合理。
2.预算执行。市委网信办使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
3.信息公开。市委网信办按规定按时在政府公开信息网站上公开单位2024年预算情况，决算尚未批复。
4.绩效管理。市委网信办积极提高绩效管理工作水平，根据财政要求抓好项目绩效目标编制，并形成项目自评报告，2024年我办各项支出基本按照预算目标完成。
5.采购管理。市委网信办建立健全《财务管理制度》，严格遵循采购流程和规范开展采购工作，从发布需求、供应商选择、合同签订、物品验收等各个环节加强把控，保质保量完成各项采购任务。
6.资产管理。市委网信办资产配置合理，不存在超标准配置资产情况，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或不公开处置行为；资产账务管理合规，账实相符；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借行为。
7.运行成本。2024年市委网信办公用经费批复数48.96万元，决算数48.96万元，占比100%。2024年市委网信办“三公”经费预算批复6.1万元，支出5.8万元，占比95%。
四、存在的问题、原因分析及改进措施
市委网信办2024年预算完成率为75.36%，预算完成率偏低；调整数额为469.41，预算调整率30.37%，预算调整率偏高。
下一步，市委网信办将进一步完善预算绩效目标，结合部门绩效目标和全年工作安排，细化拆解各科室可量化工资，提高预算执行率。强化沟通联系，避免因沟通不畅造成时间和资源浪费。
五、其他需要说明的情况
无
