政府信息公开

根据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(藏党发〔2020〕7号)精神，结合《林芝市财政局关于印发<林芝市财政支出预算绩效管理暂行办法>的通知》(林财预字〔2021〕4号)等文件要求，结合实际情况，本单位通过查阅资料、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

(一)部门整体概况

1.部门主要职能

林芝市疾病预防控制中心（卫生监督所）是林芝市卫生健康委员会的下属单位，为正科级建制。成立于1986年12月（前身为林芝地区卫生防疫站），是全区成立最晚的一个地市级疾控中心。也是全区唯一一家达标并挂牌的地市级二等卫生防疫站、全区卫生系统首家通过实验室计量认证单位。主要承担全市疾病预防与控制、儿童免疫规划与疫情监测、疾病监测与研究、公共卫生监测检验、突发公共卫生事件应急处置、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、地方病、性病艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、职业病、精神卫生、病媒生物防治等诸多疾病预防控制工作。

2.机构设置情况

2024年部门内设14个职能机构，分别是财务科、理化检验科、微生物检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科、寄生虫及病媒生物防治科、中心办公室、党建办公室、采购领导小组办公室。

3.人员编制情况

截至2024年12月31日，林芝市疾病预防控制中心在职职工人数为59人，核定编制为54名。

(二)年度总体工作和重点工作任务

一是首次开展病毒载量检测。艾滋病病毒载量检测工作是一项艾滋病感染者和病人提供治疗效果评估的一项重要手段，既往由于我中心硬件、技术等因素，未能开展此项检测工作。为了保障评估艾滋病患者治疗效果，2024年，市疾控中心攻坚克难，积极主动寻求解决办法，特邀请自治区老师学习相关检测技术，配备硬件、试剂等耗材，首次开展病毒载量检测工作，年内累计完成（涉密略）人份检测，录入系统（涉密略）人份，实现了林芝市艾滋病病毒载量工作零突破，对艾滋病感染者和病人治疗效果评估提供了科学依据。

二是超额完成干预检测任务。为及时发现娱乐场所等高危人群中艾滋病感染者，及时采取相关干预措施，中心每月不定期干预监测，自治区对我市2024年高危场所干预任务，娱乐场所干预覆盖率全区最高。同时，全市54个乡镇卫生院均能独立开展艾滋病、梅毒及丙肝筛查工作，超额完成自治区自愿咨询检测任务指标。

三是预防接种信息化建设成果显著。为提升和完善自治区预防接种信息管理系统，通过与接种单位对接和沟通，免疫规划信息系统实现与国家平台的数据对接和共享，方便了接种信息的查询与统计分析。此项工作率先在全区开通儿童预防接种短信平台，为精准接种服务提供有力支持，提高了工作效率和管理水平。

四是加强传染病监测预警队伍建设。为进一步加强林芝市卫生系统业务人员传染病监测预警专业知识，提升专业素养和技术能力，为借鉴内地省市及自治区传染病防治工作中的经验和思路，结合林芝市实际，先后邀请广东省及深圳市疾控中心，自治区疾控中心相关领域的专家，开展林芝市2024年两期传染病监测预警队伍建设及人才培养项目专业骨干人员培训，参训人员覆盖全市市直医疗单位、县（区、市）疾控中心、人民医院和乡（镇）卫生院专业人员参加。

五是积极主动开展慢病防治。秉持积极主动的态度，自主开展了口腔健康调查，并撰写了详细的分析报告，为制定口腔卫生保健策略及措施提供依据。在三个县大力推广老年人防跌倒，取得阶段性显著成效，得到了当地政府及广大老年人的高度赞誉与认可，充分展现了其高度的社会责任感和专业担当精神。工布江达县在健康县区建设过程中，成果荣获国家级优秀案例称号，在《实施高海拔村庄供氧项目建成仲荣村首个村级健康小屋》案例，被西南地区疾病防控健康科普传播学术交流会四川省健康教育协会评为“优秀案例”。巴宜区在慢阻肺监测项目中，被中国疾控中心慢病中心评为“先进集体”荣誉称号。

六是成功举办林芝市第二届疾病预防控制技能暨爱国卫生运动知识竞赛。为加快推进林芝市疾病预防控制事业及爱国卫生运动高质量发展，全面提升疾控人员专业素养能力，加强疾控人才队伍建设，普及爱国卫生运动知识。由林芝市卫生健康委和市总工会主办、市疾控中心承办的第二届疾病预防控制技能暨爱国卫生运动知识竞赛活动成功举行。此次竞赛不仅是对参赛选手个人能力的一次检验，更是对团队协作精神的一次锤炼。通过“以赛促学、以赛促训”，在疾控机构掀起勤练技能、学好技能的良好氛围，加强同行业专技人员的岗位技术交流，进一步激发了广大疾病预防控制工作者的积极性和主动性，有力推动了我市疾病预防控制事业的发展和爱国卫生运动的深入开展。

七是以赛促培补短板、以赛促干提素质。在全区第二届寄生虫病防治技能竞赛5项综合考核项目，我市斩获本次竞赛团体一等奖，优秀组织奖以及个人理论一等奖，个人综合二等奖、三等奖，个人技能操作二等奖、三等奖，等共计7个项奖。在全区举办的西藏自治区第三届地方病防治技能竞赛中，林芝市疾控中心荣获团体一等奖，3名专业技术人员分别荣获地氟病竞赛个人一等奖、碘缺乏病及大骨节病竞赛个人三等奖。

（三）部门整体支出情况

单位本年度收入2802.84万元，其中：年初预算数2055.98万元，调整预算数为2802.84万元。收入比2023年增加352.87万元，上升14.4%。变化原因是2024年年新增了二级等保项目120万余元，转移支付资金2024年也有所增加，因此收入增加。

预算完成率100%，

（1）“三公”经费支出情况：单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数33.98万元，与2023年23.43万元相比增加10.56万元，下降45.07%，其中：公务用车运行维护费全年支出33.73万元，与2023年相比增加10.79万元，上升47.01%；增加原因是2024年支付了车辆保险（含2023-2025年10月的），2024年下乡也有增加。年末车辆保有量5辆，相比去年无变化，在册登记5辆公车有2辆为冷链运输车，其他3辆为日常业务用车。2024年同上年一样无公务用车购置费支出，公务接待费2024支出0.25万元，相比2023年减少0.23万元，原因是2024年因减负，工作组督导考核等减少。2024年国内公务接待4批次22人次。接待批次和人数相比2023年都有减少，按照人均计算，无超标情况。

（2）会议费支出情况：2024年无会议费支出。

（3）培训费支出情况：2024年培训费支出51.85万元，相比2023年增加较多，增加原因是按照上级要求开展了传染病监测预警人才培训及微生物实验室安全等培训，因此培训费增加较多。

（4）差旅费支出情况：2024年差旅费支出43.85万元，2023年未对该项进行分析。差旅费主要产生于专业技术人员外出学习交通费和下乡工作伙食补助、住宿费等。下半年出差报销较多，经仔细核查无超标报销情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：年初预算无法提前计划住房补贴的金额，该资金预算时统计在基本工资和津贴补贴中，无法进行细分。

(四)部门整体支出绩效目标

	一级 指标	二级指标	三级指标	预期值指标	预计分数	实际完成指标值	得分
指标绩效	完      成       指      标	数量指标	人员经费	工资、五险一金发放结算汇缴率100%	10	工资发放、五险一金结算汇缴率100%	10
			公用经费	公用经费支出完成率100%	10	公用经费支出完成率100%	10
			专项资金	项目支出执行率达100%	10	总体完成65.93%	6.59
			专项资金	任务完成率100%，指令性样本接受及检测完成率100%；结核病人管理率90%等	5	任务完成率90%，指令性样本接受及检测完成率84%；结核病人管理率98%等	5
		质量指标	人员经费	五险一金结算汇缴差错0	9	五险一金结算汇缴差错为0	9
			公用经费	三公经费控制率100%，无违规支出	5	三公经费控制率100%，无违规支出	5
			专项资金	严格执行政府采购制度及三重一大制度（100%）；实验室质量控制90%等	5	项目采购严格按照政府采购等相关制度执行；实验室质量控制95%等	5
		时效指标	人员经费	干部工资按时支出、五险一金及时汇缴（及时率100%）	5	按时及时支出、缴纳（及时率100%）	5
			公用经费	资金到位率100%	5	资金到位率100%	5
			专项资金	应急可检测项目及时率100%	5	应急可检测项目及时率100%	5
		成本指标	人员经费	支出绩效目标100%	5	支出绩效目标100%	5
			公用经费	经费控制在预算内	5	完成100%	5
			公用经费	预算配置控制率100%	5	支出总额控制在预算总额以内，财政供养人数在预算编制内	5
		生态效益	专项资金	中心业务科室网络系统租赁费和维护费提高了办公效率，减少纸张浪费，一定程度上保障生态环境。	2	中心业务科室网络系统租赁费和维护费提高了办公效率，减少纸张浪费，一定程度上保障生态环境。	2
		社会效益	专项资金	提供可靠实验室依据，提升群众信任度等	2	重点传染病实验室能力提升项目的实施不仅保护群众生命健康，还为全市地方病、食品安全、饮用水安全等提供了可靠的实验室依据	2
		可持续影响指标	人员经费	保障干部职工权益100%	2	完成100%	2
			公用经费	提供良好工作环境，及时保障物资100%	2	完成100%	2
			专项资金	降低流行性或传染病在我市暴发率	2	持续降低流行性或传染病在我市暴发率	2
	满意度指标	服务对象 满意度指标	人员经费	干部职工满意度95%	2	干部职工满意度95%	2
			公用经费	干部职工满意度95%	2	干部职工满意度95%	2
			专项资金	各专项工作涉及的群众及部门满意度95%	2	群众及相关部门满意度95%	2

二 、绩效自评结论

评分	评价等级	备注
评分≥90分	优
90分＞评分≥80分	良
80分＞评分≥60分	中
60分＞评分≥0分	差
绩效自评得分：90.128分	优

三、绩效自评分析

(一)履职效能

1.整体效能。我单位整体绩效目标自评分数为93.41分，加权平均分为90.128分。扣分原因主要是专项资金执行率较低。从数量指标、质量指标、成本指标、效益指标和满意度指标等来看，除项目支出执行率较低，其余达到年初设定目标。人员经费和公用经费支出率为100%，项目资金支出率65.93%。此项扣除0.7分。

2.专项效能。我单位专项资金项目申报批复程序符合相关管理办法，严格按要求建立项目库、实施过程规范；项目招投标、调整、完成验 收等履行相应手续。我单位14个项目严格按照要求进行绩效设置，并根据一体化系统上的实施要求对重点项目进行监控，次年根据预算设置的绩效指标进行自我评价。此项不扣分。

(二)管理效率

1.预算编制。我单位2024年新增50万元以上项目1个，该项目申报预算时有上报事前绩效评估表和报告，绩效目标表、项目申报书记立项依据等。我单位所有项目均符合市委市政府政策方针、工作要求及财政部门印发的预算编制相关要求。此项不扣分。

2.预算执行。我单位预算执行工作中，项目预算存在部分追加情况，部分转移支付资金存在调减情况。我中心无资金分配权利，因此在上级单位要求我单位提供资金分配建议时，我单位均及时进行分配建议并报送。我单位会计核算、资金管理支出均按照相关规定执行，无违规情况。此项扣除1.672分。

3.信息公开。我单位预决算在林芝市政府网及时准确公开，预算公开时对设置的绩效指标也进行了公开，但绩效自评情况还未进行公开。此项不扣分。

4. 绩效管理。我单位未出台绩效管理相关制度，且有2次绩效疾控整改不及时。但在绩效目标设置、过程管理、期末自评均严格按照要求完成，且佐证材料齐全清晰，自评工作规范，质量较高。此项扣除7分。

5.采购管理。我单位政府采购合理合规，内控制度建设完整，同时及时在政府采购网进行意向公开，后续采购工作均按照要求完成，但是未对采购合同进行备案公开。此处扣除0.5分。

6.资产管理。我单位资产配置合规、资产收益及时上缴。2024年对所有资产进行了盘点，国有资产年报数据完整、准确，且资产账与财务账、资产实体相符。此项不扣分。

7.运行成本。公用经费支出符合要求，且“三公”经费控制较好，未出现超标及不符合用途使用情况。此项不扣分。

四 、存在的问题、原因分析及改进措施

1.未树立绩效评价意识，对绩效运行进行监控，绩效管理薄弱导致绩效评价原本具有的功能和作用得不到有效的发挥。

2.存在超过机构编制部门核定的编制员额补充工作人员，造成实际工作人员数额多于编制限额的行为。

3.预算编报缺乏统筹，导致年度预算调整较大。

五、其他需要说明的情况

无

 

 

 

 

 

 

附件4

 

佐证材料目录清单

单位名称：林芝市疾病预防控制中心

材料类别	编号	佐证材料名称	文号	备注
履职效能	1	林芝市疾控中心2024年部门整体支出绩效目标
	2	林芝市疾控中心2024年部门整体支出绩效目标自评表
	3	林芝市疾病预防控制中心2023年度工作总结及2024年工作计划
	4	.林芝市疾病预防控制中心2024年度工作总结及2025年工作计划
	5	年初绩效目标申报表文件夹
	6	绩效目标自评结果文件夹
	7	2024年专项资金申报统计表
	8	项目绩效监控及跟踪文件夹
预算编制	1	新增预算项目事前绩效评估文件夹
	2	2024年项目绩效申报文件夹
	3	2024年部门支出进度表
	4	编制预算草案
	5	绩效目标设置文件夹
	6	林芝市疾控中心部门支出规划报告
	7	林芝市疾控中心部门支出规划
预算执行	1	2024年部门支出进度表
	2	2024年支付明细
	3	2024年科目余额表
信息公开	1	.2024年预算公开政府网截图
	2	2023年决算公开政府网截图
	3	财政预算文件2024.01.08
	4	财政2023年决算批复2024.9.18
	5	2023年度绩效评价情况政府网公开
	6	林芝市疾病预防控制中心2024年部门预算表政府网公开信息
绩效管理	1	林芝市疾控中心2024年部门整体支出绩效目标自评表
	2	2024年末绩效自评文件夹
采购管理	1	机房二级等保及信息安全项目预算申报
	2	重大传染病防控经费预算申报明细
	3	政府采购意向公开截图及表格
采购管理	4	关于进一步调整充实疾控中心采购领导小组的通知
	5	林芝市疾病预防控制中心 采购管理制度
资产管理	1	2024年国有资产分析报告
	2	2024年国有资产填报说明
	3	固定资产处置申请查询
	4	2024利息账
	5	2024年周转房房租账
	6	2024林芝市疾病预防控制中心决算统计表
	7	2024年12月资产负债表
	8	2024年部门支出进度表
	9	2024年资产年报表
运行成本	1	公用经费预算申报表
	2	公用经费支出明细
其他

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标 原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料仅供参考	备注
管理效能	60	预算执行	16	预算编制约束性	2	1.948	1-（96.75/3159.93*2*60%+(1-7.2/3159.93)*2*40%=(1-3%)*2*0.6+(1-0.2%)*2*40%=1.948	反映部门预算的调 剂、年中遍加资金 情况	1.本指标综合得分=(1-预算调剂发生率)×分值×60%+ (1-年中追加资金占比率)×分值×40%。 2.预算调剂发生率，考核预算执行过程中，非因政策调整或 发生自然灾害等不可抗力因紫，部门要求调剂预算资金情  况，何括预算科目、级次、项目调剂 3.年中追加资金占比率，考核非因新出台的统一政策(如  年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项 资金)、当年度年中追加资金占比情况。	请提供相关佐证材料。
				部门预算 资金支出率	10	8.38	支出率83.8%	反映部门预算资金 支出进度	本项得分=部门(单位)年度实际支出/财政下达预算数 ×100%×本项分值。	请提供相关佐证材料。
				资金分配及时性	2	2	我单位无资金分配权限，但资金到位及时。	反映部门分配其主 管的一般性转移支 付资金和专项转移 支付资金的及时性	所有资金按时分配的，得2分，存在1-2条资金分配不及时 的，扣0.5分，3-4条分配不及时的，扣1分，5-6条分配不 及时的，扣1.5分，超过6条分配不及时的，该指标不得分 。	请提供相关佐证材料。	如部门无转移支付 资金，本项指标不 考核，2分分值调 整至"财务管理合 规性”指标。
				财务管理合规性	2	2	我中心会计核算严格按照项目内容，资金功能科目，经济科目等使用	反映部门(单位)  财务管理的规范性	1.事项支出规范性1分，资金管理、费用标准、支付符合有 关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出， 截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出 的，视情节严重情况扣分。 2.会计核算规范性1分，规范执行会计核算制度得满分，未 按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算  不规范的，视具体情况扣分。	请提供相关佐证材料。
		信息公开	4	预决算公 开合规性	2	2	按规定内容、在规定时限和范陶内在林芝市政府网公开了预算和决算信息	反映部门(单位) 预算决算公开执行 到位情况	1.部门预算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范陶内公开的，得1分； (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 0 . 5分； (3)没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开得分： (1)按规定内容、在规定时限和范围内公开的，得1分； (2)进行了公开，但未达到时限、内容或范围要求的，得 0 . 5分； (3)没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门经批准不需要公开相关信息的，计2分。  本指标得分-部门预算公开得分+部门决算公开得分。	请提供相关佐证材料。

 

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标 原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考让证材祥 (说明：本栏佐证材料仅供参考)	备注
				绩效信息 公开情况	2	2	2023年绩效自评信息在政府网公开，2024年预算资料以及绩效指标在政府网公开	反映部门(单位)  绩效信息公开执行 到位情况	指绩效目标、绩效自评资料等按规定在网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间公开的，得1分，否则不得分： 2.绩效自评资料在规定时间公开的，得1分，否则不得分。 3. 目标公开情况和自评资料公开情况得分各占50%,计算出 本指标的综合得分。	提供公开的截图或网址。
		绩效管理	15	绩效管理 制度建设	5	0	没有指定相关制度	反映部门在绩效目 标管理、绩效运行 监控、绩效评价管 理和绩效结果应用 等方面的预算绩效 管理制度建设情况	1.部门出台了绩效管理制度且明确绩效职责分工的，得满 分，否则不得分。(制度形式可以为专门规定，也可以是 综合制度。) 2.部门未单独出台绩效管理制度，但在部门内部管理制度 、资金管理办法等体现了绩效管理要求的，酌情给分。	请提供相关佐证材料(往年已 提供过的制度文件不用再提  供，备注清楚即可)。
				绩效管理 执行情况	5	5	严格按照要求进行绩效自评	反映部门预算绩效 管理制度的执行情 况	根据部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标编审、部 门自评复核等工作的规范性和质量评分。	请提供相关佐证材料。
				绩效结果 反馈处理 情况	5	3	2次未及时整改	反映部门对监控预 警结果处理、重点 评价结果等的整改 应用情况	及时反馈处理监控预警提醒信息、及时将重点评价整改情 况反馈财政部门的，得满分，未及时处理或未及时反馈  的，发现一次扣1分。	请提供处理监控预警捉醒的截 图、整改说明等相关佐证材料 。(如已提供过，备注文号即  可。)
		采购管理		政府采购 预算编制 情况	1	1	重大传染病防控资金与二级等保项目在申报预算时就编制了政府采购预算	反映部门在编制财 政年度部门预算 时，编制该财政年 度政府采购的项目 及资金预算的情况	按规定编制政府采购预算的得1分，否则不得分，	请提供相关佐证材料。
				采购合理 性	1	1	政府采购严格按照程序进行	反映采购需求、采 购方式合理性情况	采购需求是否合规、完整、明确，是否准确、细化；采购 需求是否违反公平竞争原则：政府向社会公众提供的公共 服务项目，采购人是否就确定采购需求征求社会公众的意 见：是否按要求对采购需求进行书面确认。每存在一项问 题的，扣0.5分，扣完为止。	请提供相关佐证材料。
					1	1	政府采购严格按照程序进行		采购人提起政府采购申请，按要求经过审批，且选择合适 的政府采购方式，不存在规避公开招标等情况的，得满 分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。
				采购内控 制度建设	1	1	成立并完善了采购领导小组和采购管理制度	反映部门政府采购 内部控制管理制度 建设情况	部门建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案 的，得1分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。

 

 

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	评分依据、未达标 原因、改进措施	指标解释	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏佐证材料仅供参考)	备注
				采购信息 公开情况	1	0.5	采购意向按规定100%及时公开，但合同未备案公开	反映采购信息公开 合规性、及时性情 况	1.采购意向按规定100%及时公开的，得0.5分，否则不得分 2.合同备案公开，通过“政府采购网”实施的采购，自合 同签订之日起2个工作日内在采购网备案公开的，符合规定 的得0.5分，否则不得分。	请提供相关佐证材料。
		资产管理	5	资产配置合规性	2	2	均按照规定和标准配置	反映单位办公室面 积和办公设备配置 是否超过规定标准	符合标准的，得1分，发现一项(类)不符的，扣1分，扣 完为止。	年度行政事业性国有资产报表 及报告(本级)及资产处置的  相关资料等。
				资产收益 上缴的及 时性	1	1	利息等及时上缴	反映单位资产处置 和使用收益上缴的 及时性	检查处置收益和租金上缴是否及时(高校可自留的资金除 外)。存在长期(超过3个月)未上缴的，每1笔扣0.5分 扣完为止。	1.决算报表—-"财决附04表 非税收入征缴情况表”; 2.与资产处置收益、租金收缴 相关的会计核算明细账页或记 账凭证。	如部门无资产收  益，本项指标不考 核，1分分值调整 至“资产配置合规 性”中。
				数据质量	2	2	资产年报数据完整、准确， 且资产账与财务账、资产实体相符	反映部门(单位)  行政事业性国有资 产年报数据质量	部门(单位)行政事业性国有资产年报数据完整、准确， 且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	请提供相关佐证材料。
		运行成本	10	公用经费 控制情况	5	5	预算和支出相等	反映部门(单位)  对日常公用经费的 控制效果	日常公用经费实际支出数≤预算安排的日常公用经费数， 符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。
				"三公" 经费控制 情况	5	5	按照公用经费小口径统计未超预算	反映部门(单位) 对"三公"经费的 控制效果	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数， 符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	请提供相关佐证材料。
合计	100		100		100	90.128