目 录
第一部分 林芝市国资委概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2020年度机关运行费安排情况说明
六、2020年度政府性基金预算支出情况说明
七、重点项目预算情况说明
八、2020年度收支预算情况总体说明
九、关于部门收入总表的说明
第四部分 名词解释
第一部分 林芝市国资委概况
一、部门预算单位构成
林芝市国资委于2004年6月成立，根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构按照有关规定，代表地区行政公署向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。
二、部门职责和机构设置
（一）职责调整
1.取消已由国务院、自治区人民政府和市政府公布取消的行政审批事项。
2.增加督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
3.加强指导推进国有企业改革和重组职责，加快国有经济布局和结构调整，推动国有资本更多地投向区内特色优势产业和关键领域。
4.加强国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计的职责，进一步完善所监管企业经营业绩考核制度，促进企业履行社会职责。
（二）主要职责
1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》及《企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，对所监管企业的国有资产进行监督管理，加强企业国有资产的管理。
2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽查，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。
3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构。
4.按照有关规定，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。
5.按照有关规定，代表市政府向所监管企业派出监事会或监事，负责监事会的日常管理工作。
6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
7.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。
8.负责企业国有资产基础管理，起草国有资产管理的地方性法规和规范草案，制定有关制度，依法对各县国有资产管理工作进行指导和监督。
9.承办政府交办的其他事项。
(三)部门机构设置
市国资委设5个内设机构(正科级)：办公室、政工人事科、企业改革发展科、财务监督与统计评价科(考核分配科、监事会工作科)、产权管理科(收益管理科)。当年无变动。
第二部分 国资委2020年度预算明细表
(表格详见附件)
第三部分 国资委2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明
林芝市国资委2020年当年预算财政拨款收入为831.55万元，比上年增加9.49万元，增长1.15%。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
林芝市国资委2020年预算财政拨款收入为831.55万元，其中：基本支出收入753.55万元，占总预算的90.62%，比上年增加113.78万元；项目支出收入78万元，占预算总支出的9.38%，比上年增加1万元。
(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况
林芝市国资委2020年预算财政拨款收入为831.55万元。
按支出功能科目分类，资源勘探信息等支出预算数为831.55万元，住房保障支出59.01万元。
按支出经济科目分类，工资福利支出预算数为687.02万元，占总预算的82.62%；商品和服务支出预算数为49.67万元，占总预算的5.97%；对个人和家庭的补助预算数为16.86万元，占总预算的2.03%；其他支出预算数为(行政事业性项目)78万元，占总预算的9.38%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)36.46万元，占当年支出预算总额支出的4.38%。
2.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）568.58万元，占当年支出预算总额的68.38%。
3.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）机关服务（项）10万元，占当年支出预算总额的1.20%。
4.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）国有企业改革（项）10万元，占当年支出预算总额的1.20%。
5.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）企业年度审计费用（项）50万元，占当年预算总额支出的6.01%。
6.资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）业务经费（项）8万元，占当年支出预算总额的0.96%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.01万元，占当年支出预算总额的7.09%。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明
林芝市国资委2020年机关运行经费预算数为49.67万元。其中：办公费0.92万元；印刷费0.44万元；水费1.91万元；邮电费1.97万元；取暖费0.52万元；差旅费15.19万元；维修（护）费0.22万元；公务接待费3.93万元；工会经费9.83万元；福利费0.30万元；车辆运行维护费14.33万元；其他商品和服务支出0.11万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2020年，林芝市国资委共有车辆编制4辆，实有车辆4辆，“三公”经费预算数为18.26万元，比上年预算数减少0.37万元。其中：公务接待费预算数为3.93万元，公务用车运行维护费预算数为14.33万元，无因公出国(境)费用预算。
五、2020年度机关运行费安排情况说明
林芝市国资委2020年预算财政拨款收入为831.55万元。
按支出功能科目分类，社会保障和就业支出预算数为125.96万元，资源勘探信息等支出预算数为831.55万元。
按支出经济科目分类，工资福利支出预算数为687.02万元，占总预算的82.62%；商品和服务支出预算数为49.67万元，占总预算的5.97%；对个人和家庭的补助预算数为16.86万元，占总预算的2.03%；其他支出预算数为(行政事业性项目)78万元，占总预算的9.38%。
六、2020年度政府性基金预算支出情况说明
林芝市国资委2020年度没有使用政府性基金安排的支出预算。
七、重点项目预算情况说明
（一）重点项目预算情况
2020年重点项目支出预算安排78万元，占总预算的9.38%，其中，机关服务-党建工作经费10万元，国有企业改革经费10万元，企业年度审计费用50万元，业务经费8万元。
（二）重点项目预算绩效目标及情况说明
2019年林芝市国资委共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排78万元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排78万元，编制绩效指标4个。2020年我委对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。
八、2020年度收支预算情况总体说明
2020年部门财政拨款收入总额831.55元，占收入总额的100%；2020年部门财政拨款支出总额831.55元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（类）36.46万元，占当年支出预算总额支出的4.38%；资源勘探信息等支出（类）831.55万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.01万元，占当年支出预算总额的7.09%。
九、关于部门收入总表的说明
2020年部门财政拨款收入总额831.55万元，其中：资源勘探信息等支出(类)831.55万元，住房保障支出59.01万元，占支出的7.09%。
十、关于部门支出总表的说明
2020年部门财政拨款支出总额831.55万元，其中：资源勘探信息等支出(类)831.55万元。住房保障支出59.01万元，占总支出的7.09%。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况说明
2020年，林芝市国资委未安排政府采购资金。
（二）国有资产占有使用情况说明
2020年，林芝市国资委共有车辆4辆，人车比例7:1。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
