林芝市群众艺术馆2020年度
部门预算
2020 年 1 月 14 日
目 录
第一部分 林芝市群众艺术馆概况
一、部门预算单位构成
林芝市群众艺术馆内设：馆办公室、财务室、创研室、展览展示厅、多功能小舞台、小会议室、舞蹈培训室（少儿排练室、成人排练室）、声乐培训室、音乐培训室、乐器培训室、美术培训室、（书法、美术），林芝市群众艺术馆是全额拨款事业单位、执行事业单位会计制度，财务实行独立核算单位。
二、部门职责和机构设置
林芝市群众艺术馆作为国家财政全额拨款的公益性文化事业单位，是一个地方开展社会主义宣传教育，研究文化活动规律，创作文艺作品，组织辅导群众开展文化活动的公益性社会主义文化事业机构，是一个地方社会文化活动的指导中心，创作中心，培训中心，活动中心，非物质文化遗产保护中心。
1、主要职能： 林芝市群众艺术馆宣传林芝文化、开展群众文化、培养林芝文化人。
2、机构情况： 全额拨款事业单位，机构编制17人
3、人员情况： 林芝市群众艺术馆编制人数为17人，实有人数 28人，其中：在职职工15人、退休8人。公益性5人，长期临时工5人。汽车一辆。
第二部分 林芝市群众艺术馆2020年度部门预算明细表
(详见附表)
第三部分 林芝市群众艺术馆2020年度部门预算数据分析
一、2020年度财政拨款收支预算情况总体说明。
预算总收入368.22万元，财政拨款收入368.22万元。
预算总支出368.22万元，其中基本支出预算349.72万元,项目支出18.5万元。(其中广场辅导员经费7万元，文化场馆免费开放10万元，党建费1.5万元)。
二、2020年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。
2020年预算收入368.22万元，其中基本支出收入349.72万元，项目支出收入为18.5万元。与2019年预算收入同比增加26.69万元，增长7.8%。
一般公共预算当年财政拨款规模和结构情况。
2020年当年预算收入368.22万元，其中：基本支出预算收入349.72万元，占预算收入的94.98%；项目支出预算收入18.5 万元，占预算收入的5.02%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。
文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众艺术（项): 290.26万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他基本养老保险基金的补助(款)财政对其他基本养老保险基金的补助(项)：33.07万元，
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)：1.03万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：0.41万元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)：1.45万元。
医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助(项)：16.54万元。
三、2020年度一般公共预算基本支出情况说明。
2020年度财政拨款基本支出预算收入368.22万元，其中：工资福利支出预算收入315.93万元，商品和服务支出预算26.35万元（其中办公费0.51万元，印刷费0.24万元，水费1.05万元，邮电费1.08万元，取暖费0.29万元，差旅费8.37万元，维修费0.12万元，公务接待费1.94万元，工会经费4.65万元，福利费0.14万元，车辆运行维护费7.9万元，其他支出0.06万元），对个人和家庭的补助预算7.44万元，项目支出收入18.5万元。
四、2020年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。
2020年度“三公”经费预算9.84万元。其中车辆运行维护费7.9万元，同比无增加费用。公务接待费1.94万元，同比增加0.12万元，增加6.59%。
2020年本部门无因公出国出境费。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、2020年度收支预算情况总体说明。
2020年预算总收入368.22万元，财政拨款收入368.22万元。
2020年预算总支出368.22万元，其中基本支出预算349.72万元,项目支出18.5万元。
七、关于部门收入总表的说明。
2020年预算总收入368.22万元，财政拨款收入368.22万元。
八、关于部门支出总表的说明。
2020年预算总支出368.22万元，其中基本支出预算349.72万元
九、其他重要事项的情况说明。
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2020年商品和服务支出为26.35万元（其中办公费0.51万元，印刷费0.24万元，水费1.05万元，邮电费1.08万元，取暖费0.29万元，差旅费8.37万元，维修费0.12万元，公务接待费1.94万元，工会经费4.65万元，福利费0.14万元，车辆运行维护费7.9万元，其他支出0.06万元）
（二）政府采购情况说明。
2020年本部门无政府采购资金。
（三）国有资产占有使用情况说明。
资产总额1296.59万元，其中：流动资产1248.87万元，固定资产88.13万元。固定资产与上年数据对比，比年初数82.98万元，增加了5.15万元。
十、重点项目预算的绩效目标等预算情况说明
本部门无预算绩效。预算绩效工作紧紧围绕年度财政中心任务和绩效管理工作要点，以预算实际指标数为基准开展财务活动。预算支出使用较为合理、符合实际，实现了财政收支的目的，资金使用进一步规范。
十一、政府采购安排情况说明
我部门无政府采购安排
十二、扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况
我部门无扶贫资金分配结果、无扶贫项目安排。
十三、举借债务情况说明
我部门无举借债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
