目 录
第一部分 林芝市特殊教育学校概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市特殊教育学校(部门)2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 林芝市特殊教育学校2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 固定资产
一、林芝市特殊教育学校概况
（一）基本情况
1、主要职能
西藏自治区林芝市特殊教育学校于2019年10月9日揭牌开学，2020年5月6日机构编制正式批复，主要职责是全面贯彻党和国家额的教育方针、政策、法规，推进全纳教育，按照国家制定的特殊教育学校课程计划、教学大纲实施对视力、听力、智力适龄残疾儿童少年的教育教学活动。学校占地25亩，建筑面积约为6399.22平方米，学校面向全市招收智力障碍、听力障碍、视力障碍、唐氏综合症、脑瘫、多动症等类型学生，是林芝市直属的集聋盲培三位一体的九年义务教育特殊教育学校。目前学校共有6个教学班级，60名学生（送教上门及在校生），共23名教师，其中20名专任教师均为近两年毕业的特殊教育专业教师。
学校设施完善、环境优雅，校内建有200米环形跑道、标准篮球场,除教学楼、宿舍楼、食堂等基础建设以外，还设有云端体感教室、感统教室、体育康复训练室、OT（作业治疗室）、计算机教室、唱游律动教室、美工教室、虚拟教室、多感官教室、图书阅览室等多功能教室，为学生创造了良好的学习、生活和康复条件。学校本着坚持满足残疾学生的需求与提高办学效益相结合的原则，根据特殊学生的身心特点和需要，补偿缺陷、发展潜能，使学生学会生活、融入社会。
2、机构人员情况：
2021年末学校在册在职教工23人。
3、机构人员当年变动情况及原因
2021年末教职工人数比2020年末减少：3人。人员变动主要是辞职，年底教职工才由原抽调各单位调入，因此导致教师数量的增加。
2021年末学校在册的退休人员0人。
2021年末学校在校学生60人，比2020年末减少12人。2020年学生人数增加的原因主要是，特殊学校办学质量得到社会和家长的肯定，对特殊少年儿童的吸引力逐步提高。
4、车辆情况
学校现有车辆1辆，主要用于送教上门和办公。
（二）当年取得的主要事业成效
学校在建校初期，招入的学生90%没有上过学，面对没有接受过有效的行为规范教育的特殊学生，学校对学生进行了以“学习习惯、生活习惯、文明礼仪、安全意识”为主题的养成教育，从学生的每天的洗漱、穿衣叠被、进餐能力（用勺子、筷子）、如厕，坐姿、握笔姿势及上课纪律与人交往的礼仪等方面进行培养，同时开展有针对性的安全教育。两个多月的时间里，全校教职工通力合作，按照小步走、多重复、严要求、共监管的教育策略，让刚入学什么都不懂的特殊儿童，初步养成了较好的卫生习惯、学习习惯、遵规习惯、礼仪习惯。在养成教育初见成效的基础上，学校才进入了文化课的教学。
为了给学生提供更好的课程体验，让他们在成长中体验“小小成功”的乐趣，也为了给学校后期职业技能培训铺垫基础。学校在实施国家课程的基础上，开设了每周一、三、五下午培智班的康复训练课程，每周二四下午的学校课程（学校课程包括舞蹈、绘画、钻贴画、串珠、丝网花、声乐指导、基础电子琴），以及每周一次的劳动实践课。我们要求教师不仅要注重培养特殊儿童的兴趣爱好，在活动中着重锻炼着他们的精细动作、手眼协调等各方面的能力，同时也要观察学生的职业培养方向。德育处除了组织校内实践活动外，也积极组织学生参加和普校学生一起开展的各类实践活动，让特殊儿童在一次次普特交流的活动中树立信心、体验快乐，体验成功、不断进步。
为发挥特校的带动、辐射作用，提高特校办学效益，学校教学部门在认真组织每月两次的送教工作，开展送教经验交流座谈外，也经常对有需求的普校教师进行着送教工作指导。此外，林芝市特校与市残联积极合作，为学前特殊儿童提供干预教学服务，为林芝市市直窗口单位开展了常用手语培训。建校以来，在全体教师充满爱心和高度责任感的付出下，孩子们爱上了校园生活。学校的教育教学工作也得到了社会的肯定、得到了家长的好评。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、年初预算情况：
2021年初预算为：1246.38万元。比2020年增加：1179.81万元，增加的主要原因为：2020年10月单位才独立核算前期经费由市教育局代管，上年收入支出数反应不完全。
2、预算调整情况：
无
（二）收入支出预算执行情况
截止2020年12月31日，我校财政补助支出共计: 12,463,800.00元。
其中：
1、工资福利支出： 7,463,738.15元。比上年增加7,356,453.18元，2020年10月单位才独立核算前期经费由市教育局代管，上年收入支出数反应不完全。
2、商品和服务支出： 930,284.47元。比上年增加788,316.55元，2020年10月单位才独立核算前期经费由市教育局代管，上年收入支出数反应不完全。
3、对个人和家庭补助支出：138,624.09元。比上年增加7,356,453.18元，2020年10月单位才独立核算前期经费由市教育局代管，上年收入支出数反应不完全。
4、其他资本性支出：277,136.00元。比上年增加7,356,453.18元，2020年10月单位才独立核算前期经费由市教育局代管，上年收入支出数反应不完全。
1．本年收入支出与预算对比分析
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项目 |
本年预算 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
预算执行率 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支 出结转 |
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小计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
小计 |
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类、款、项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
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合计 |
12,463,800.00 |
9,061,327.59 |
9,061,327.59 |
7,798,743.12 |
1,262,584.47 |
0 |
3,567,401.37 |
3,567,401.37 |
0 |
72.70% |
|
|
205 |
教育支出 |
12,463,800.00 |
9,061,327.59 |
9,061,327.59 |
7,798,743.12 |
1,262,584.47 |
0 |
3,567,401.37 |
3,567,401.37 |
0 |
72.70% |
|
20507 |
特殊教育 |
12,463,800.00 |
9,061,327.59 |
9,061,327.59 |
7,798,743.12 |
1,262,584.47 |
0 |
3,567,401.37 |
3,567,401.37 |
0 |
72.70% |
|
2050701 |
特殊学校教育 |
12,463,800.00 |
9,061,327.59 |
9,061,327.59 |
7,798,743.12 |
1,262,584.47 |
0 |
3,567,401.37 |
3,567,401.37 |
0 |
72.70% |
2．收入支出结构分析
（1）各项收入占总拨款的比重
（2）各项支出占总支出的比重
3．重点经济分类支出执行情况
（1）“三公”经费支出情况：
2021年公务接待费支出：0元。比上年减少3,707.00元，减少原因为响应国家号召，减少无必要的接待。
2021年公务用车运行维护支出：1,474.64元。比上年增加1,474.64元。增加原因为上年无公务用车今年新增公务用车一辆主要用于残疾学生送教上门及日常公务用车。
三、财政补助收入支出数据分析
（一）2021年财务数据分析
2021年共下达预算指标：665,726.73元；；截止12月31日财政补助支出共计: 500,797.77元
1、 预算收入和支出完成率
预算收入和支出完成率=500,797.77÷665,726.73=75.23%
2、 人员支出、公用支出占事业支出的比率
人员支出比率=7,798,743.12÷9,061,327.59=89.07%
公用支出比率=1,262,584.47÷9,061,327.59=13.93%
四、名词解释
一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
五、固定资产
1.截至2021年12.31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2.我单位固定资产3089.72万元。
今后，学校将继续根据学生身心特点和特殊需求实施教育，加强特殊教育针对性，让学生掌握基础的科学文化知识和基本技能，掌握一定的日常生活、劳动、生产技能，初步掌握补偿自身缺陷的基本方法；注重学生的潜能开发和缺陷补偿，培养残疾学生乐观面对人生，全面融入社会的意思和自尊、自信、自立、自强精神。以科学发展为指导，积极推进我校与西藏其他地市特校及内地特校的交流，不断探索、创新教育、康复、技能培训一体化的教学模式，提高教育教学质量和办学水平。
