目 录
第一部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2021年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第三部分 林芝市人民政府驻拉萨办事处2021年度部门决算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处概况
一、部门预算单位构成
本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
(一)部门职责。
1.按照市委、市政府的要求,做好与自治区及临近地市、市党政机关的政务联系、经济联系和友好往来等工作。
2.收集、整理和传递重要的政务、经济信息,为市委、市政府决策提供具有较高参考价值的信息,为部门和企业提供信息咨询服务。
3.协助市直各部门拓宽人才、技术、劳务、资金等渠道,为招商引资、经济技术协作提供服务。
4.接受市有关部门的委托,在驻在地及临近地市开展有关业务工作,做好有关联络、协调工作。
5.协助市直有关部门做好在驻在地及临近地市和人员的管理工作。
6.负责公务接待工作。
7.负责管市退(离)休干部与工人在拉萨的安置服务管理工作,协助有关部门做好维稳信访工作。
8.负责对办事处财产进行监督管理,保证国有资产保值增值。
(二)部门机构设置及人员编制情况。
1、部门内设机构情况。
本单位部门内设机构4个,分别是办公室、接待科、老干部管理科、财务科。
2、人员编制情况。
人员编制数14名,2021年末实有人数11人。另有公益性岗位6人,临时工1人。
第二部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2021年度决算明细表
(见附表1-8)
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收支决算表
八、一般公共预算“三公”经费支出决算表
第三部分
林芝市人民政府驻拉萨办事处
2021年度部门决算数据分析
2021年度决算情况说明
一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明
2021年度年初结转和结余337020.50元,本年收入为5243350.00元,其中一般公共预算财政拨款收入5243350.00元。本年支出5004278.55元,其中一般公共预算财政拨款支出5004278.55元,年末结转和结余576091.95元。
(一)2021年度一般公共预算收入情况说明
本年度财政拨款收入为5243350.00元。其中一般公共服务收入4299914.89元,占82%;社会保障和就业收入329975.11元,占6.3%;卫生健康支出237800.00元,占4.54%,住房保障支出375660.00元,占7.16%。
(二)2021年度一般公共预算支出情况说明
本年度财政拨款支出为5004278.55元,其中:其中一般公共服务支出4037574.85元,占80.68%;社会保障和就业支出353298.31元,占7.06%;卫生健康支出249429.39元,占4.99%,住房和保障支出363976元,占7.27%。
二、2021年度一般公共预算财政拨款收支决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年财政拨款收入为5243350.00元,财政拨款支出为5004278.55元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出为5004278.55元。基本支出3593194.03元,占总支出的71.8% ;项目支出1411084.52元,占总支出的28.2%。
具体支出情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出2626490.33元,占总支出的52.48%。主要用于人员工资、休假包干、日常公用经费支出、其他人员支出等。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)1411084.52元,占总支出的28.2%,主要用于党建活动开支、离退休人员日常管理服务开支、维稳信访工作日常开支、文艺队日常排练表演开支等。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出319023.2元,占总支出的6.38%。用于干部职工养老保险缴费支出
4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)支出31075.11元,占总支出的0.62%。用于残疾人就业保障。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出1400元,占总支出的0.03%。用于干部职工失业保险缴费支出。
6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出1800元,占总支出的0.04%。用于干部职工工伤保险缴费支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出154179.39元,占总支出的3.08%。用于干部职工医疗保险缴费支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出31500.00元,占总支出的0.63%。用于公务员医疗补助支出。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)支出63750.00元,占总支出的1.27%。用于2021年度离退休干部职工体检费。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)230316.00元,占总支出的4.6%。用于干部职工住房公积金支出。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)财购房补贴(项)支出133660.00元,占总支出的2.67%。用于干部职工购房补贴支出。
三、2021年度“三公”及相关经费预决算情况说明
2021年“三公”及相关经费情况表
单位:万元
项 目 |
支出数 |
备 注 |
合 计 |
8.06 |
|
1.因公出国(境)费 |
0 |
|
其中:(1)因公出国(境)团组数 |
0 |
|
(2)因公出国(境)团人数 |
0 |
|
2.公务接待费 |
0.78 |
|
其中:(1)公务接待的批次 |
9 |
|
(2)公务接待的人数 |
54 |
|
3.公务用车经费 |
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
7.28 |
|
(2)公务用车购置数 |
0 |
|
(3)公务用车保有量 |
4 |
|
2021年度“三公”经费支出总计8.06万元,比年初预算12.78万元少4.72万元,主要原因为我局公务接待费和公务用车运行维护费较上年有所减少。
1.公务接待费支出0.78万元,较2020年1.16万元有所下降,主要是严格控制接待标准、陪餐人数,不符合规定一律不予接待。
2.公务用车运行维护费7.28万元,较2020年10.66万元有所下降,主要是严格按照八项规定和实施细则要求进一步严管车辆,确保车辆运行维护费真正用在保障各类工作上。
四、2021年度机关运行情况说明
(一)基本支出:其中人员经费支出333.34万元,包括工资、津贴及奖金和其他工资福利支出;公用经费支出25.98万元,包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、日常维修费、公务接待、公务用车运行维护费等。
(二)项目支出114.11万元,包括退休干部职工日常活动支出、党建经费支出、维稳信访经费支出、文艺队演出疫情防控及支部活动修缮等,具体为办公费、退休支部活动经费、慰问费,疫情防控前期专项经费、米林农场安置点支部活动中心修缮经费等,用于一般行政管理事务方面的项目支出。
五、政府采购情况说明
2021年度我单位无政府采购。
六、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,实有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单位无价值200万元以上大型设备。
七、预算绩效情况说明
(一)2021年完成项目数5个;
(二)严格落实维稳要求,积极做好群众来信来访工作,有效杜绝稳控滞留人员,降低了越级上访的负面影响;
(三)加强退休人员组织建设及活动场所建设,举办相关活动;
(1)为离退休人员提供学习交流活动新场所;
(2)不定期对离退休人员进行电话回访;
(3)深入了解离退休人员的思想动态和实际困难,推动党员“三包”工作落细落实;
(4)为增添支部活力,使组织力量得到加强,完成了退休支部换届工作;
(四)充分利用驻拉萨的机构优势,积极参加拉萨组织的各项活动,主动接洽,推动与兄弟地市的交流和沟通,形成联络网络,为“五个林芝”建设作出积极贡献。
八、重点、重大项目信息
林芝市人民政府驻拉萨办事处无重大项目。
九、举借债务公开情况
截至2021年12月31日,我单位没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入,主要是指规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件:2021年决算数据