林芝市纪委监委、市委巡察办
2024年度部门决算
2025 年 9 月 10 日
目 录
第一部分 林芝市纪委监委、市委巡察办概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市纪委监委、市委巡察办2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市纪委监委、市委巡察办2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市纪委监委、市委巡察办2024年
概况
一、部门决算单位构成
2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市纪委监委和市委巡察办。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
1.林芝市纪委监委主要履行的职责：负责全市党的纪律检查工作；依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责 职责；在市委统一领导下，统筹协调全市巡察工作；负责全市监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度规定，参与起草制定市相关法规和规范性文件；加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；根据干部管理权限，负责纪检监察系统、巡察机构领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻机构县级纪检监察机关、市管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织和指导纪检监察和巡察干部教育培训工作等；完成自治区纪委监委和市委交办的其他任务。
2.市委巡察办主要履行的职责：向本级党委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻上级党委、本级党委及其巡视巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导本级党委巡察组开展工作；承担本级党委巡察工作政策研究、制度建设、服务保障等工作；协调配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、调配、监督和管理；负责本级党委巡察数据分析、信息处理和宣传公开工作；受理党员干部群众对本级党委巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见；督促检查本级党委巡察反馈意见的整改落实和移交事项的办理；
督办上级党委巡视巡察工作领导小组、本级党委和巡察工作领导小组决定的事项等；配合上级党委巡视巡察组做好巡视巡察工作；承办上级党委巡视巡察工作领导小组交办的其他事项。加强对县（区）委巡察工作的指导。
（二）部门机构设置。
林芝市纪委监委内设机构17个，包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、案件监督管理室（信访室）、第一、二、三、四、五、六监督检查室、第七、八、九、十审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、派驻第一、二、三、四、五、六、七纪检监察组。
市委巡察办下设四个科室，分别为综合科、秘书科、督查科及数据应用中心。
市纪委监委行政编制92人，事业编制25人。市委巡察办行政编制21人，事业编制2人。目前，12月工资表在职人数共127人，其中公务员112人，工人5人，事业人员10人。退休人员33人。
第二部分
林芝市纪委监委、市委巡察办2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市纪委监委、市委巡察办2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
我单位严格按照年初预算进行开支，今年单位实际收到一般公共预算财政拨款决算收入（含存量资金及年初结转和结余）9171.38万元，其中：一般公共预算拨款收入（含存量资金及年初结转和结余）9171.38万元，一般公共预算拨款收入较上年减少4233.45万元，下降31.58%；原因：“十四五”项目还未完工，明年才能拨付经费。
二、收入情况说明
今年单位实际收到一般公共预算财政拨款决算收入8488.67（不含存量资金673.95万元及援藏资金3.01万元），其中：
行政运行经费3396.60万元，占总收入的40.01%；
一般行政管理事务67.14万元，占总收入的0.79%；
机关服务35.47万元，占总收入的0.42%；
大案要案查处534.36万元，占总收入的6.29%；
派驻派出机构384.42万元，占总收入的4.53%；
事业运行4.03万元，占总收入的0.05%；
其他纪检监察事务支出3086.75万元，占总收入的36.36%；
社会保障和就业支出经费402.27万元，占总收入的4.74%；
卫生健康支出263.64万元，占总收入的3.11%；
住房保障支出313.99万元，占总收入的3.70%；
三、支出情况说明
今年单位实际支出一般公共预算财政拨款决算支出9165.63万元（含存量资金673.95万元、援藏资金3.01万元），其中：
行政运行经费3396.60万元，占总支出的37.06%；
一般行政管理事务67.14万元，占总支出的0.73%；
机关服务35.47万元，占总支出的0.39%；
大案要案查处1001.13万元，占总支出的10.92%；
派驻派出机构384.42万元，占总支出的4.19%；
事业运行4.03万元，占总支出的0.04%；
其他纪检监察事务支出3296.94万元，占总支出的35.97%；
社会保障和就业支出经费402.27万元，占总支出的4.39%；
卫生健康支出263.64万元，占总支出的2.88%；
住房保障支出313.99万元，占总支出的3.43%；
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年我单位共收到财政拨入经费9162.62万元（含存量资金673.95万元），其中：一般公共预算拨款收入9162.62万元（含存量资金673.95万元）；2024年我单位共支出一般公共预算经费9162.62万元（含存量资金673.95万元）。
（二）财政拨款支出决算总体情况
今年单位实际支出一般公共预算财政拨款决算支出9162.62万元，其中：一般公共服务（类）支出8182.71万元，占 89.30 %；社会保障和就业支出402.27万元，占 4.39 %；卫生健康支出263.65万元，占2.88%；住房保障支出313.99万元，占 3.43 %。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出9162.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8182.71万元，占 89.30 %；社会保障和就业支出402.27万元，占 4.39 %；卫生健康支出263.65万元，占2.88%；住房保障支出313.99万元，占 3.43 %；按经济分类支出划分，工资福利支出4126.03万元，占45.03%,商品和服务支出1725.36万元，占比18.83%，对个人和家庭补助支出63万元，占比0.69%，资本性支出（基本建设）2027.56万元，占22.13%，资本性支出1220.67万元，占13.32%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
今年单位实际支出一般公共预算财政拨款决算支出9162.62万元，其中：
行政运行经费3396.60万元，占总支出的37.07%；
一般行政管理事务67.14万元，占总支出的0.73%；
机关服务35.47万元，占总支出的0.39%；
大案要案查处1001.13万元，占总支出的10.93%；
派驻派出机构384.42万元，占总支出的4.19%；
事业运行4.03万元，占总支出的0.04%；
其他纪检监察事务支出3293.93万元，占总支出的35.95%；
社会保障和就业支出经费402.27万元，占总支出的4.39%；
卫生健康支出263.64万元，占总支出的2.88%；
住房保障支出313.99万元，占总支出的3.43%；
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.2024年“三公”经费预算数为88.14万元，决算收入为88.14万元，支出为88.14万元，其中公务接待费为0.76万元，公务用车运行维护费为87.38万元；2023年三公预算数为77万元（不含公务用车购置费130万元），2023年公务接待费支出为1.31万元，公务用车运行维护费为75.69万元；
（1）公款出国（境）费用。我委2023年和2024年均不存在公款出国（境）费用。
（2）公务接待费。2024年比2023年减少0.55万元，降低41.98%，原因：接待工作组减少等。
（3）公务用车运行维护费。2024年比2023年增加12.45万元，增加16.17%，原因：办案人员出差增多，往往需要车辆长时间、高频次地投入使用，这使得车辆行驶里程数大幅攀升，维护费也大量增加等。
2.我委不存在公款出国（境）费用；2024年未采购车辆，公车保有量为18辆，2024年公务接待9次，人数约54人，接待对象为自治区纪委、中央纪委督导组等；2023年公务接待8次，人数约73人，接待对象为自治区纪委、中央督导组等；
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 9162.62 万元，与年初预算数相比多3489.88万元。其中，基本支出4338.57万元，项目支出4824.05万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费4097.71万元，主要包括基本工资2611.06万元、奖金204.33万元、伙食补助费87.12万元，养老保险399.41万元，医疗费192.67万元、公务员补助48.46万元，其他社会保障缴费16.38万元，住房公积金313.99万元，其他工资福利支出209.66万元，其他对个人和家庭补助支出14.63万元；二是公用经费240.86万元，主要包括：办公费30.47万元、水费1.10万元，电费46.27万元、邮电费26.59万元、差旅费8.96万元、维护费18.66万元、租赁费4.92万元，公务接待费0.76万元，会议费0.43万元，工会经费55.43万元、福利费0.77万元，公务用车运行维护费43.89万元，其他商品服务支2.61万元。
2.项目支出，主要包括奖金8.90万元，其他工资福利支出34.05万元，办公费111.75万元，水费1.58万元，电费10.65万元，邮电费0.17万元，差旅费1172.58万元，维修（护）费7.80万元，租赁费23.35万元，培训费30.69万元，劳务费35.40万元，委托业务费24.03万元，公务用车运行维护费43.49万元，其他商品服务支出23.01万元，生活补助2.88万元，医疗费补助22.51万元，其他对个人和家庭补助支出22.98万元，基建类：房屋建筑物构建1894.66万元，基础设施建设34.10万元，信息网络及软件购置更新92.79万元，其他基本建设支出6.00万元，非基建类：办公设备购置683.28万元，专用设备购置175.44万元，信息网络及软件购置更新90.38万元，其他资本性支出271.58万元。
七、政府采购情况说明
我单位2024年无政府采购。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆18辆，其中，
驻村用车1辆，其他公务用车17辆。单位价值50万元（含）以上通用设备8辆（为车辆类通用设备）; 单位价值100万元（含）以上专用设备1台（套），具体为金纪网服务机柜。
九、2023年预算绩效情况说明
1.经评价，林芝市纪律检查委员会“专项办案经费”项目绩效评价得分为97分，评价等级为优秀。
2.经评价，整体综合绩效评价得分：69.29分，综合评价结果等级：中。
3.我委重点项目经费支出情况，其中：
项目年初预算700万元，中期调减指标188.04万元，调减后预算511.96万元，支出率100%，得分为97分，评价等级为优秀。
其他项目未参与绩效评价。
重点绩效评价结果：2023年整体综合评价得分为69.29分，主要原因：2023年预算完成率较低，我委存在“十四五”项目，该项目资金量大，工期长，需按工程完成进度支付资金，导致当年资金未全部支出。
4.绩效整改
在预算管理方面：完善预算制度，规范预算编制、审批、执行和调整流程，加强与相关部门的沟通协调，避免预算调整率偏高。
资产管理方面：单位负责人严格执行固定资产管理制度，保障各类资产合规使用。
项目完成方面：在项目实施前，做好项目目标和时间表的评估，确保其可实现性。合理分配时间、资金、人力等资源，加强项目监控，并根据项目进度及时调整资源配置。
绩效目标方面：加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，规范编制行为，强化预算部门的绩效管理主体责任，提高绩效目标管理水平。
十、债务情况说明
我单位截至2024年12月31日没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款等。
十一、重点、重大项目信息及等预算绩效情况说明
2024年我委参与绩效评价的项目有4个，暂未出绩效结果，4个项目分别为：
1.设备采购经费：年初预算资金为50万元，当年未产生支出，年底财政将此笔资金收回，第二年重新拨款给我单位。
2.巡察办工作经费：年初预算资金400万元，预算执行中收回15.58万元，年度预算数为384.42万元，支出384.42万元，支出率100%。
3.专项办案经费：年初预算资金700万元，预算执行中收回165.64万元，年度预算数为534.36万元，支出534.36万元，支出率100%。
4.专项办案经费（追加）：年初预算资金663.58万元，预算执行中收回165.64万元，年度预算数为466.77万元，支出466.77万元，支出率100%。
其他项目未参与绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
林芝市纪委2024决算公开表