政府信息公开

 

 

 

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2025 年 9 月 16 日

 

 

 

 

 

 

目  录

第一部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2024年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）概况

 

一、部门决算单位构成

纳入林芝市委网信办2024年度部门决算编制范围的单位包括：综合科（政工人事科）、网络传播和社会工作科、执法督查科（网络综合治理科）、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构等6个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

市委网信办是中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会的办事机构，为正县级，列市委工作机关序列，加挂林芝市互联网信息办公室牌子。主要履行下列职责： 

1.贯彻落实党中央关于网络安全和信息化工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对网信工作的领导落实到履行职责过程中，加强网络内容建设管理、健全网络综合治理体系、推进网络安全保障体系和能力建设。

2.协调督促有关方面落实市委网信委的决定事项、工作部署和要求。开展网络安全和信息化重大问题研究，向市委网信办提出工作建议。

3.组织起草全市网络安全和信息化发展中长期规划。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设，负责相关法规、规章的实施和监督工作。依法完善与信息化相关的统计调查制度。

4.统筹协调全市网络意识形态工作，贯彻落实党中央关于网络意识形态工作决策部署和自治区党委、市委关于全市网络意识形态工作部署要求，组织协调网络意识形态工作责任制落实和日常监督检查。

5.统筹协调网络综合治理体系建设，统筹推进技术治网体系规划建设管理有关工作。协调有关部门建立健全互联网新技术新应用新业态安全风险防控机制。负责协调处置全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。

6.负责社交网络管理工作。统筹协调移动互联网管理，推进移动互联网健康有序发展。承担移动端新媒体新应用创新发展和属地管理。

7.贯彻执行互联网信息服务资本准入和网络信息安全审查的有关政策。统筹协调全市网络安全工作和相关监督管理工作。负责全市互联网信息内容管理，拟定全市网络新闻信息传播政策措施和制度。推进网络阵地建设等。

8、完成林芝市委和林芝市委网信委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

市委网信办内设机构6个，包括：综合科（政工人事科）、网络传播和社会工作科、执法督查科（网络综合治理科）、网络安全和信息化协调科、正科级事业机构2个。

 

第二部分

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2024年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

中共林芝市委员会网络安全和信息化委员会办公室（以下简称林芝市委网信办）2024年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

林芝市委网信办2024年收支总额为1510.76万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1510.76万元，同比上年增加283.59万元（增加网络安全态势感知项目、网络安全素养基地项目等）；支出包括：一般公共服务支出1333.44万元、社会保障和就业支出75.82万元、卫生健康支出44.16万元、住房保障支出57.37万元（支出较预算减少原因为2024年人员减少）。

二、收入决算情况说明

林芝市委网信办2024年财政安排本级部门决算经费收入1510.76万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1510.76万元（其中年初结转与结余73.66万元），占比100%，同比2024年部门预算收入减少34.84万元（减少原因：支出减少原因为2024年人员减少）。

三、支出决算情况说明

2024年支出合计1510.76万元，较上年增加283.59万元（支出增加原因：为2024年增加网络安全态势感知项目、网络安全素养基地项目等）。其中：基本支出765.92万元，占50.7%、项目支出744.84万元，占49.3%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入决算数1510.76万元，收入包括:一般公共预算财政拨款收入1510.76万元（其中年初结转与结余73.66），占比100%，同比2024年部门预算收入减少34.84万元（支出减少原因为2024年人员减少）。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2024年支出合计1510.76万元，较上年增加283.59万元（支出增加原因为2024年增加网络安全素养基地项目、网络安全素养基地项目等）。其中：基本支出765.92万元，占50.7%、项目支出744.84万元，占49.3%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1510.76万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1333.44万元，占比88.26%、社会保障和就业支出75.82万元，占比5%、卫生健康支出44.16万元，占比2.9%、住房保障支出57.37万元，占比3.8%。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1.201一般公共服务支出（类）37网信事务01（款）行政运行（项）决算数为685.92万元；99（款）其他网信事务（项）决算数为647.53万元。

2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）决算数为71.84万元；07就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2.53万元；27（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.99万元；27财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.45万元。

3.210卫生健康支出（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）34.59万元；03公务员医疗补助（项）4.85万元；99其他行政单位医疗支出（项）4.68万元。

4.221住房保障支出（类）02住房改革支出01（款）住房公积金（项）57.38万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.说明“三公”经费总体情况，对分项支出具体情况、与2022年全年预算数对比增减变化情况及原因作详细说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万元，支出决算为5.8万元，与上年相较减少1.2万元，减少原因：调研工作减少。

2.对因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数等情况做详细说明。）

因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。原因是我单位一般不涉及因公出国业务；公务用车购置及运行费预算为5.8万元，全部为公务用车运行费预算，无公务用车购置费。支出决算为5.8万元，公务用车运行支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至2024年12月31日我办公务用车保有量为2辆；公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元。

单位：万元

说明：2024年“三公”经费支出共计5.8万元，比2023年决算数对比减少1.2万元，减少20%。

 六、2024年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计  1510.76万元，与年初预算数相比减少34.84万元。其中，基本支出765.92万元，一般行政管理项目支出744.84万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一是人员经费716.96万元，具体包括基本工资106.22万元、津贴补贴356.3万、奖金36.85万元、伙食补助18.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.84万元、职工基本医疗保险缴费34.59万元、公务员医疗补助缴费4.85万元、其他社会保险缴费1.44万元、住房公积金57.38万元、其他工资福利支出24.35万元、对个人和家庭的补助4.42万元；二是公用经费48.96万元，具体包括办公费6万元、电费8.78万元、水费0.05万元、邮电费0.69万元、差旅费5.6万元、维修（护）费0.1万元、工会经费10.57万元、公务用车运行维护费5万元、公务通讯补贴4.24万元、其他商品和服务支出7.02万元、公益性岗位补贴0.91。

2.项目支出744.84万元，包括其他工资福利支出7.05万元；办公费2.91万元；培训费56.76万元；委托业务费206.7万元，具体包括咨询费5万元、劳务费124.9万元、委托业务费76.8万元；公车用车运行维护费0.8万元；维修（护）费97.27万元；其他商品和服务支出110.56万元；设备购置143.91万元；大型修缮107.43万元；社会福利和救助11.43万元。

七、政府采购情况说明

市委网信办2024年度政府采购支出总额321.88万元，用于网络安全素养基地（二标段），因招标时间较晚，2024年未产生支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日我办公务用车2辆，均为日常公务用车，我办无价值50万元以上通用设备。固定资产原值219.32万元，固定资产净值111.28万元，累计折旧75.1万元。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位严格按照相关财务规定，开展各项财务报销、做账等工作，对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，进行项目自评共22项，涉及资金744.84万元，自评重点项目4项，涉及资金大于50万元，其中《林芝市管理办法（试行）》经费125万元、监测项目50万元、网络安全素养基地项目469.42万元、网络安全态势感知项目262万元。

（一）基本支出绩效目标完成情况。2024年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款基本支出765.92万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的50.7%，主要用于干部职工工资、保险、住房公积金、休假补助、差旅、公务用车运行维护等方面。

（二）项目支出绩效目标完成情况。2024年，我办共计发生本年度一般公共预算财政拨款项目支出744.84万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的49.3%。我办完成了市委、市政府安排的各项工作任务，保障了网上正能量宣传及清朗林芝网络空间。

项目支出主要包括：

预算项目	批复数	支付数	占预算%
党建经费	7.50	6.60	88%
法律顾问	5.00	5.00	100%
互联网专线使用服务费	4.92	4.92	100%
网信林芝运营经费	12.00	11.56	96%
微林芝运营经费	27.00	26.96	99%
管理系统维护经费	12.00	12.00	100%
网红发掘培养经费	20.00	20.00	100%
网络安全宣传周经费	12.00	11.86	98%
网络安全专项检查及整改培训经费	50.00	48.42	97%
网上正能量宣传及培训经费	20.00	19.23	96%
网媒管理系统使用服务费	15.00	15.00	100%
全市网站安全设备搜索系统服务	13.00	13.00	100%
清朗网络综合治理示范工程建设经费	30.00	27.26	91%
网络举报奖励经费	50.00	34.22	68%
网络安全应急值班工作经费	12.00	7.85	65%
互联网企业党建经费	2.00	0.41	21%
监测系统服务费	50.00	52.00	104%
互联网专项经费	125.00	124.90	99%
小孩探亲费	1.56	1.56	100%
体检经费	4.86	4.68	96%
网络安全态势感知系统	246.54	173.10	70%
办公楼修缮资金	73.66	73.66	100%
林芝市网络安全素养基地建设项目	469.42	49.00	10%
情报奖励	1.63	1.63	100%

十、债务情况说明。

2024年，我办无政府债券资金。截至2024年12月31日，我办没有待偿还的债务、待回购股权投资和应付工程物资款。

十一、重点、重大项目信息

根据2024年网信工作要点，市委网信办新建网络安全素养基地项目，打造集网红孵化、网络安全宣传、教育、培训等为一体的综合教育基地，批复资金469.42万元。截止2024年12月30日支出经费49万元，主要用于大型修缮（一标段）的可行性研究报告及设计、全过程造价咨询和工程监理费，结转至2025年项目经费420.4万元。

 

第四部分 名词解释

 

    一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

    二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

    附件：附件2部门决算公开表