林芝市自然资源局2024年度部门决算
2025 年 9 月 15 日
目 录
第一部分 林芝市自然资源局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市自然资源局2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市自然资源局2023年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市自然资源局概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市自然资源局2024年度部门决算编制范围的单位单位只有1个，即林芝市自然资源局。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
第一条 为规范林芝市自然资源局（以下称市自然资源局）的职能配置、内设机构和人员编制，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，根据《中国共产党机构编制工作条例》《西藏自治区机构改革方案》和《林芝市机构改革方案》以及市委对自然资源工作的有关要求，制定本规定。
第二条 市自然资源局是市人民政府工作部门，为正县级。市自然资源局统一管理市林业和草原局。
第三条 本规定确定的主要职责、机构设置、人员编制等，是市自然资源局机构职责权限、人员配备和工作运行的基本依据。
第四条 市自然资源局负责贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策、自治区党委的决策部署和市委的工作要求，把坚持党对自然资源工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦"四件大事"聚力"四个创建"，锚定推动林芝高质量发展、促进改革开放先行目标，推进自然资源服务保障、国土空间生态修复、绿色矿山开发建设、测绘地理信息建设等重点工作。主要职责是：
（一）根据国家自然资源法律法规，起草我市自然资源领域的地方性法规和政府规章草案。制定我市自然资源管理的技术措施。
（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度规定。建立全市统一规范的自然资源调查监测评价机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区、市）自然资源调查监测评价工作。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、地籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产报告，编制完善自然资源清单，制定管理办法。编制全民所有自然资源资产负债表，制定考核具体措施。贯彻实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划。根据国家标准和我市实际，制定自然资源开发利用措施并组织实施，建立政府公示自然资源价格机制，组织开展自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。推动自然资源市场化配置。负责自然资源市场监管。组织研究市自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的措施。
（六）负责建立国土空间规划并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警机制。组织划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，研究制定市国土空间规划具体措施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。按照创建国家固边兴边富民行动示范区要求，全面保障重点项目土地利用计划指标。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担市国土空间规划委员会日常事务。
（七）负责统筹国土空间生态修复。统筹山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理，牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织开展生态修复实用技术推广应用工作，协同健全完善我市生态保护补偿制度，助力创建国家生态文明高地。制定我市合理利用社会资金进行生态修复措施，提出重大备选项目。
（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡等具体措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。协助做好战略性矿产勘探开发和储备管理。统筹全市地质工作，配合做好找矿工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目、全市地质勘查行业和基础性、公益性地质工作，组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
（十）灾害防治规划和防护措施并指导实施。负责制定地质灾害综合防治措施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量登记及授权范围内压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护，根据法定权限拟订符合西藏实际的绿色矿山建设标准，指导绿色矿山建设，配合推进绿色工业发展，助力创建高原经济高质量发展先行区和国家生态文明高地。
（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，加强国家地理信息安全和市场秩序行业管理。组织实施实景三维西藏建设，配合做好高新数字产业相关工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。
（十三）负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。执行有关技术标准、规程规范。组织实施市重点科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。根据授权，组织开展自然资源领域对外交流合作。
（十四）查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘等违法案件。指导协调全市自然资源违法案件调查处理工作。组织开展全市自然资源执法检查。指导自然资源行政执法工作。
（十五）负责本行业本领域安全生产监督管理和应急处置工作。
（十六）完成市委、政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置。
我局内设科室有11个：其中行政科室6个：办公室（政工人事科）、法规与执法监督科、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科、测绘管理科）、自然资源开发利用（国土空间用途管制科）、国土空间规划科、地质勘查与矿产资源储量管理（科国土空间生态修复科）；参公管理事业科室3个：资源储备中心、地质环境监测站、不动产登记中心；事业科室2个：国土空间规划研究中心、后勤服务中心。
我局机构情况与上年相比，数量无变动，变动主要是自然资源执法监察支队因机构改革转为行政科室。
第二部分
林芝市自然资源局2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市自然资源局2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年年初收入预算数为3541.91万元，全年收入总额4066.03万元，年初结转结余33万元。年初预算收入较2023年2559.44万元增加982.47万元，增加了38.39%，主要原因为主要是干部职工职务职级变动引起工资增加和项目资金增加。
本年总支出4059.03万元，较上年总支出2745.58万元增加了1313.45万元，增加了47.84%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。
二、收入决算情况说明
本年年初收入预算数为3541.91万元，全年收入总额4066.03万元，年初结转结余33万元。年初预算收入较2023年2559.44万元增加982.47万元，增加了38.39%，主要原因为主要是干部职工职务职级变动引起工资增加和项目资金增加。
全年收入总额4066.03万元。其中，一般公共预算财政拨款收入3994.67万元，占总支出的98.24%；政府性基金预算财政拨款收入31.36万元，占总支出的0.77%；其他收入（援藏资金）40万元，占总支出的0.98%。
|
项目 |
决算数 |
占总收入比重 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,994.67 |
98.24% |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
31.36 |
0.77% |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
0.00% |
|
八、其他收入 |
40.00 |
0.98% |
|
本年收入合计 |
4,066.03 |
100.00% |
三、支出决算情况说明
本年总支出4059.03万元，较上年总支出2745.58万元增加了1313.45万元，增加了47.84%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。
本年支出主要用于社会保障及就业支出137.03万元，卫生健康支出89.81万元，住房保障支出110.19万元，城乡社区支出31.36万元，自然资源海洋气象等支出3690.64万元；其中人员经费支出1411万元，日常公用经费支出89.55万元，项目经费支出2558.48万元。
|
栏次 |
金额 |
各项支出占比 |
|
支出合计 |
40,590,348.06 |
100.00% |
|
社会保障和就业支出 |
1,370,354.81 |
3.38% |
|
卫生健康支出 |
898,077.61 |
2.21% |
|
城乡社区支出 |
313,618.08 |
0.77% |
|
自然资源海洋气象等支出 |
36,906,368.56 |
90.92% |
|
住房保障支出 |
1,101,929.00 |
2.71% |
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年财政拨款收入预算数为3541.91万元，全年财政拨款收入总额4026.03万元，年初财政拨款结转结余33万元。本年财政拨款收入4026.03万元较上年财政拨款收入2672.29万元增加1353.74万元，增加了50.66%，主要原因为主要是干部职工职务职级变动引起工资增加和项目资金增加。
本年财政拨款总支出4059.03万元，较上年总支出2745.58万元增加了1313.45万元，增加了47.84%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本年财政拨款总支出4059.03万元，较上年总支出2745.58万元增加了1313.45万元，增加了47.84%，主要原因为本年基本支出和项目支出均比上年有所增加。
本年支出主要用于社会保障及就业支出137.03万元，卫生健康支出89.81万元，住房保障支出110.19万元，城乡社区支出31.36万元，自然资源海洋气象等支出3690.64万元；其中人员经费支出1411万元，日常公用经费支出89.55万元，项目经费支出2558.48万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4059.03万元，主要用于以下方面：本年支出主要用于社会保障及就业（类）支出137.03万元，占 3.38 %；卫生健康（类）支出89.81万元，占 2.21 %；住房保障（类）支出110.19万元，占 2.71 %；城乡社区（类）支出31.36万元，占 0.77 %；自然资源海洋气象（类）等支出3690.64万元，占 90.92 %；其中人员经费支出1411万元，日常公用经费支出89.55万元，项目经费支出2558.48万元。
|
栏次 |
金额 |
各项支出占比 |
|
支出合计 |
40,590,348.06 |
100.00% |
|
社会保障和就业支出 |
1,370,354.81 |
3.38% |
|
卫生健康支出 |
898,077.61 |
2.21% |
|
城乡社区支出 |
313,618.08 |
0.77% |
|
自然资源海洋气象等支出 |
36,906,368.56 |
90.92% |
|
住房保障支出 |
1,101,929.00 |
2.71% |
|
支出 |
|||||||||
|
项目（按功能分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目（按支出性质和经济分类） |
行次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
栏次 |
4 |
5 |
6 |
栏次 |
7 |
8 |
9 |
||
|
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
58 |
14,598,100.00 |
15,005,583.42 |
15,005,583.42 |
|
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
59 |
13,737,972.00 |
14,110,053.42 |
14,110,053.42 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
公用经费 |
60 |
860,128.00 |
895,530.00 |
895,530.00 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
61 |
20,821,008.99 |
25,584,764.64 |
25,584,764.64 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：基本建设类项目 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
1,479,300.00 |
1,370,354.81 |
1,370,354.81 |
五、对附属单位补助支出 |
65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
954,700.00 |
898,077.61 |
898,077.61 |
|
66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
562,000.00 |
313,618.08 |
313,618.08 |
经济分类支出合计 |
68 |
0.00 |
0.00 |
40,590,348.06 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、工资福利支出 |
69 |
0.00 |
0.00 |
14,041,653.42 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
70 |
0.00 |
0.00 |
24,067,681.64 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
71 |
0.00 |
0.00 |
370,077.00 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
五、资本性支出（基本建设） |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
六、资本性支出 |
74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
31,322,308.99 |
36,906,368.56 |
36,906,368.56 |
七、对企业补助（基本建设） |
75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
1,100,800.00 |
1,101,929.00 |
1,101,929.00 |
八、对企业补助 |
76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
九、对社会保障基金补助 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
十、其他支出 |
78 |
0.00 |
0.00 |
2,110,936.00 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年支出合计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年支出合计 |
84 |
35,419,108.99 |
40,590,348.06 |
40,590,348.06 |
|
结余分配 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年末结转和结余 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年末结转和结余 |
86 |
330，000 |
0.00 |
400,000.00 |
|
总计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
88 |
35，749,108.99 |
40,590,348.06 |
40,990,348.06 |
（三）财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）135.96万元，占财政拨款总支出3.35%。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）0.23万元，占财政拨款总支出0.01%。
3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）0.85万元，占财政拨款总支出0.02%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）65.49万元，占财政拨款总支出1.61%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）15.86万元，占财政拨款总支出0.39%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）8.46万元，占财政拨款总支出0.21%。
7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）31.36万元，占财政拨款总支出0.77%。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）1191.08万元，占财政拨款总支出29.34%。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）107.06万元，占财政拨款总支出2.64%。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）13万元，占财政拨款总支出0.32%。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）356.69万元，占财政拨款总支出8.79%。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）650.03万元，占财政拨款总支出16.01%。
13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）573.41万元，占财政拨款总支出14.13%。
14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）317.82万元，占财政拨款总支出7.83%。
15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）277.28万元，占财政拨款总支出6.83%。
16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）114.6万元，占财政拨款总支出2.82%。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）89.66万元，占财政拨款总支出2.21%。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）110.19万元，占财政拨款总支出2.71%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度“三公”经费总支出31.53万元。较2023年“三公”经费总支出24.3万元增加7.23万元，增加29.75%，主要原因为本年工作任务增加，下乡、出差次数多，任务重，使公务用车运行维护费较上年增加。
本年因公出国（境）团组数及人数为0。
本年公务用车购置数为0，公务用车保有量为4辆，公务用车运行维护费年初预算30万元，实际开支30万元，较去年实际开支22.55万元，增加7.45万元，较上年度增加33.04%，主要原因为本年工作任务增加，出差下乡次数较多，导致公务用车运行维护费比上年有所增加。
本年公务接待费年初预算2.5万元，实际开支1.53万元，较去年实际支出1.75万元，减少了0.22万元，较上年度减少12.57%，主要原因为本年公务接待任务稍有减轻，且我局严格控制“三公”经费支出。本年公务接待25批次，135人次。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计 4027.67万元，与年初预算数3485.71万元相比增加541.96万元，增加15.55%,主要原因为人员调整，年中追加公用经费；中期追加项目资金。其中，基本支出1500.56万元，一般行政管理项目支出2527.11万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出1404.17万元。包括两部分；一部分是人员经费1411.01万元，具体包括基本工资243.42万元、津贴及奖金751.41万元、伙食补助31.56万元、机关事业单位基本养老保险135.96万元、基本医疗保险65.49万元、公务员医疗补助15.86万元、其他社会保障缴费1.08万元、住房公积金110.19万元、其他工资福利支出49.2万元等；二是公用经费89.55万元，具体包括办公费12.78万元、水费3万元、电费13.2万元、邮电费2万元、物业管理费0.14万元、差旅费2.5万元、公务接待费1.53万元、工会经费19.02万元、公务用车运行维护费11万元、其他商品服务支出24.38万元。
2.一般行政管理项目支出2527.11万元，包括办公费27.46万元、邮电费2万元、差旅费38.72万元、维修（护）费11.45万元、租赁费0.2万元、培训费4.58万元、劳务费0.1万元、委托业务费1820.87万元、公务用车运行维护费19万元、税金及附加费用350.17万元、其他商品服务支出11.3万元、医疗费补助8.46万元、其他对个人和家庭补助21.71万元、其他支出211.09万元。
七、政府采购情况说明
2024年度政府采购支出总额376.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出376.03万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，林芝市自然资源局共有车辆4辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（含摩托车1辆）；单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）2024年度预算绩效情况
2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，资金4059.03万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金4059.03万元。
为进一步加强财政支出预算管理，加强预算执行的科学性、合理性、规范性，合理配置资源，提高财政资金的使用效益，我局按照市财政局相关要求，对申报的所有项目进行事前评估，并规范填写绩效目标申报表、事前绩效评估表、事前绩效评估报告。并于次年积极配合市财政局委托的对2024年部门整体支出和项目支出进行绩效评价，及时发现预算绩效管理中存在的问题，并进行整改完善。截止目前，市财政局委托第三方绩效考评组还未出具最终的2024年整体支出和项目支出绩效评价报告，待收到最终的2024年整体支出和项目支出绩效评价报告后及时进行公开。
（二）2023年度预算绩效情况
2023年部门整体支出绩效评价结果得分为73.76，综合评价结果等级：良。（具体内容详见林芝市自然资源局2023年度部门整体支出绩效评价报告和林芝市自然资源局整体支出绩效评价共性指标体系）
2023年部门整体支出指标评分表
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
7.00 |
46.67% |
|
过程 |
49 |
36.50 |
74.49% |
|
产出 |
16 |
14.26 |
89.13% |
|
效果 |
20 |
16.00 |
90% |
|
绩效评价得分：73.76分 综合评价结果等级：良 |
|||
（三）2023年度部门整体支出绩效评价报告中的问题整改情况
1.预算管理方面
在以后年度中，落实节约措施，加强“三公”经费支出管理，遵循经费预算从紧、学习考察从实、公务接待从俭、公车管理从严原则，确保三公经费科学配置、合理开支。严控“三公”经费支出，减少“三公”经费变动率。
2.资产管理方面
加强资产管理，定期对资产进行清查，做到账实相符、一物一卡；及时做好划拨、新增等资产入账处理。2024年新增资产已全部录入资产系统且进行账务处理。
3.产出方面
完成率方面，项目负责人应及时跟进项目情况，分析致使进度缓慢的原因，依据合同约定和相关会议安排，积极主动与项目实施单位进行沟通，监督项目执行。2024年已完成林芝市草原承包经营权确权登记发证项目监理、验收费用项目资金尾款拨付，其他项目也按照项目进度、合同要求有序完成资金拨付工作。
十、扶贫资金情况说明
我局无扶贫资金。
十一、债务情况说明。
我局无政府债券资金。
十二、重点、重大项目信息
1.2023年地质灾害防治经费277.28万元。主要用于市级地质灾害“三查”、地质灾害隐患信息管理系统、组织地质灾害培训以及进行地质灾害宣传等相关工作，最大程度地避免和减少地质灾害给人民群众生命和财产造成的损失，进一步提升我市地质灾害防治能力。
2.林芝市国土空间规划监督实施项目271.91万元。林芝市国土空间规划监督实施工作包含了“一张图”数据整理与入库、完善平台系统建设、网络安全建设、项目咨询设计费、项目监理费、软件测评等6项事项，项目总预算为401.7万元。2024年度支出271.91万元。2024年林芝市国土空间规划监督实施工作总体进度良好，项目各项工作有序推进，目前已完成项目主体工程，项目已具备既定功能，总体效益较好，为今后数字林芝建设及自然资源信息化发展提供有力保障。
3.多测合一信息服务平台建设项目180万元。多测合一信息平台的建设使工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等阶段，实现对同一标的物只测一次、同一测绘事项由同一家测绘单位承担、全流程实现测绘成果共享互认。对提升我市工程项目的用地、规划、施工、竣工验收及不动产登记等，提升服务效率，破除行业垄断，减轻企业负担，优化市场环境，不断激发市场主体。
4.实景三维建设项目（工布江达县）71.7万元和实景三维建设项目（波密县城及鲁朗镇）118万元。实景三维作为真实、立体、时序化反映人类生活生产和生态空间的时空信息，为数字林芝提供统一的空间定位框架和分析基础，市数字政府、数字经济重要的战略性资源和生产要素。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。