广东实验小学2024年度部门决算
2025 年 9 月 12 日
目 录
第一部分 广东实验小学概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 广东实验小学2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 广东实验小学2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
广东实验小学概况
一、部门决算单位构成
纳入广东实验小学部门2024年度部门决算编制范围的单位包括校长办和财务室等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
广东实验小学是六年制小学教育，主要履行下列职责：
1. 根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定，落实招生入学方案，公开范围、程序、时间、结果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利。
2. 坚持免试就近入学原则，不举办任何形式的入学或升学考试，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据。
3. 实行均衡编班，不分重点班与非重点班。编班过程邀请相关人员参加，接受各方监督。
4. 实行收费公示制度，严格执行国家关于义务教育免费的规定。
5. 执行国家学籍管理相关规定，使用全国中小学生学籍信息管理系统做好学籍管理。
6. 执行学生考勤制度，每天统计学生到校、上课信息，实行缺勤跟踪。
7. 及时将学生辍学情况书面上报主管部门，在义务教育年限内为其保留学籍，在学籍系统中进行标注。
8. 主动联系辍学学生家长，针对辍学原因，积极帮助学生返校。
9. 制定保障教育公平的制度，通过宣传栏和校园网等多种形式进行宣传，不让一名学生因学习、家庭、身体、性别等因素而受到歧视。
10. 坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。
11. 创造条件为有特殊学习需要的学生建立资源教室，配备专兼职教师。
12. 为需要帮助的儿童提供情感关怀，优先满足留守儿童寄宿需求，寄宿制学校可通过购买服务等形式配备服务人员。
（二）部门机构设置。
广东实验小学内设机构六个，包括：林芝市广东实验小学下属六机构，
（一）林芝市广东实验小学 校长办
（二）林芝市广东实验小学 副校长办
（三）林芝市广东实验小学 办公室
（四）林芝市广东实验小学 总务处
（五）林芝市广东实验小学 财务室
（六）林芝市广东实验小学 各学科组。
第二部分
广东实验小学2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
广东实验小学2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024林芝市广东实验小学总收入5741.88万元，2023年为4305.77万元，较上年增加：33.35%。主要增加项于人员及项目收入。总支出5741.88万元，2023年为4184.21万元，较上年增加：37.23%。主要增加项于人员及项目支出。2024年项目收入1096.03万元。
二、收入决算情况说明
2024林芝市广东实验小学收入5741.88万元，其中：小学教育4730.11万元，占全年收入的82.39%。文化旅游体育与传媒收入1.57万元，占全年收入的0.027%。社会保障和就业收入389.42万元，占全年收入的6.78%。卫生健康收入199.96万元，占全年收入的3.48%。住房保障收入340.77万元，占全年收入的5.94%。其他收入80.04万元，占全年收入的1.39%。2024年项目收入1096.03万元。
三、支出决算情况说明
2024年林芝市广东实验小学支出5741.88万元，其中：工资福利支出3185.24万元，2024年为3682.31万元，占全年支出的55.47%。商品和服务支出428.56万元，占全年支出的7.46%。对个人和家庭服务支出424.51万元，占全年支出的7.39%。资本性支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年林芝市广东实验小学财政拨款收入5741.88万元，财政拨款支出5741.88万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年林芝市广东实验小学财政拨款支出5741.88万元，其中：基本支出5741.88万元，项目支出1096.03万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
22024林芝市广东实验小学支出5741.88万元，其中：小学教育4730.11万元，占全年支出的82.39%。文化旅游体育与传媒支出1.57万元，占全年支出的0.027%。社会保障和就业支出389.42万元，占全年支出的6.78%。卫生健康支出199.96万元，占全年支出的3.48%。住房保障支出340.77万元，占全年支出的5.94%。其他支出80.04万元，占全年支出的1.39%。2024年项目支出1096.03万元。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年林芝市广东实验小学一般公共预算财政拨款支出5741.88万元，其中：社会保障和就业支出389.42万元。
1.一般公共服务（类）教育管理事务（款）行政运行（项）4730.11万元
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）1.57万元
3.社会保障和就业支出（类）财政对社会保障的支出（款）533.43万元
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）389.42万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
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项目（单位：万元） |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.6 |
0.1 |
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3.公务用车经费 |
0.8 |
0.69 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
0.8 |
0.69 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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1.情况说明：由于我单位按照中央八项规定严格控制和精简三公经费支出，公务接待费0.1万元，接待批次1次，接待人数7人。公务用车运维费0.69万元，由于车辆老化维修和油耗增加使用率较低。2024年度无车辆购置相关费用。
2.无对因公出国（境），无新增公务用车购置，保有一辆。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的事业经费，合计 5741.88万元，与年初预算数相比增加149.51万元。其中，基本支出5741.88万元，项目支出1096.03万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
本年度我单位各项采购并未达到政府采购标准所以无政府采购发生。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，广东实验小学共有车辆1辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备1台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
十、债务情况说明。
我单位为财政全额补款义务教育学校，截止2023年度无任何债务产生。
十一、重点、重大项目信息
在上级主管部门的领导和关心下，我校2024年共实施了1个改造项目，分别如下：
1、教职工周转房维修：
我校对所有在校园内的教职工周转房进行维修改造，对48家周转房的室内防水、配套设施跟换等。此项目很好地解决了教职工的生活和住宿环境问题。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
附件：
实验小学2024决算公开