林芝市残联（部门）2024年度
部门决算
2025 年 9 月 15 日
二、机构设置 2
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
十、预算绩效情况说明 11
十一、其他重要事项情况说明 13
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
（1）深入贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策，深入落实自治区党委、政府和市委、市政府关于残疾人工作的决策部署，参与起草有关发展残疾人事业的方法性法规草案，协助政府研究制度、组织实施我市残疾人事业发展规划，充分发挥综合协调、咨询服务作用。
（2）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
（3）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，践行社会主义核心价值观，为建设富强文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。
（4)沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。
（5）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（7）联系和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人组织更加活跃。
（8）开展残疾人事业的对外交流和合作。
（9）指导各县（区）残联的业务工作。
（10）完成市委、市政府和自治区残联交办的其他任务。
（1）办公室
负责机关文秘、会务、机要、档案、信息、统计、安全、保密、督查督办、后勤保障、综合协调等工作；负责机关党群、干部人事、机构编制及纪检工作；负责机关老干部服务管理、工资福利等工作职责；负责机关财务管理、国有资产管理和内部审计工作。
（2）业务科
负责研究拟订残疾人康复工作规划、计划并组织实施；承担残疾人康复工作的组织管理、技能指导、人员培训、学术交流、康复知识宣传普及等工作；协调有关部门，开展残疾人康复工作；开展残疾预防工作及宣传；开展残疾人康复专项统计。协助有关部门制定和实施残疾人劳动就业、教育、社会保障和救助等政策及计划；分析残疾人劳动就业、教育、社会保障的状况和发展态势，协助有关部门开展残疾人社会保障、教育、就业工作；指导残疾人就业服务机构、职业培训机构建设和残疾人职业培训工作；组织实施残疾人按比例就业和残疾人扶贫解困工作。发展培训残疾人工作者，组织志愿者开展助残活动；负责残疾人联络、表彰等工作，管理和发放残疾证；协助有关部门研究拟订有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规草案和政策；指导县（区残联开展残疾人维权工作，做好普法宣传和服务协调工作；协助有关部门承担无障碍设施建设的推进工作；承办残疾人来信来访工作；研究拟订残疾人事业的宣传、文体工作计划并组织实施；组织开展全市残疾人各类文化活动；选拔、培育文体人才，组团参加各类残疾人文体活动；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。
（3）残疾人托养服务中心
采取全日制寄宿制方式为精神、智力和其他各类重度残疾人提供集中供养服务；为托养服务对象提供生活照料、日常护理、医疗康复训练、生活技能训练、职业技能培训、就业指导、职业指导、辅助性就业和工疗、农疗、文化体育娱乐、心理疏导等服务，满足残疾人基本托养工作计划；承担上级交办的其他工作任务。
（4）残疾人康复中心
负责开展残疾人听力言语康复、肢体（脑瘫）康复、视力康复、智力康复、孤独症康复；为残疾人提供辅助器具研发、适配、管理；开展残疾人社区指导服务，普及和推动健康科学的康复知识；负责残疾人就业登记、劳动能力评估、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责残疾人职业技能开发，职业资格培训等；承担上级交办的其他工资任务。
1． 机构情况，包括当年变动情况及原因。
林芝市残联成立于1991年4月，2002年机构改革时升格为副处级单位，2008年正式单列。在原有办公室、业务科两个科室的基础上增设残疾人康复中心和残疾人托养中心两个部门，行政编制增至7名，事业编制6名。2016年根据《关于调整部分市直单位行政编制到市委巡察机构的通知》（林机编发﹝2016﹞9号）文件精神，调出2个行政编制，我会行政编制减至5名。2019年根据《林芝市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（林委办﹝2019﹞96号）文件精神，机关行政编制5名。2021年根据《关于市残疾人联合会所属事业单位调整的批复》（林机编发﹝2021﹞16号）文件精神，撤销残疾人综合服务中心设立残疾人托养服务中心，核定事业编制3人；设立残疾人康复中心，核定事业编制3人，单位经费来源为全额拨款，收支两条线。
3.人员情况，包括当年变动情况及原因。
2024年实有人数行政7人；事业人数6人；编外人员7人；西部志愿者1人；公益性岗位5人（工资由市社保局核拨，不在本决算报表核算）。
4.当年取得的主要事业成效。
（1）坚持以党建引领工作创新，持续保障和改善残疾人基本民生。
以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展满足残疾人生活新期待，不断完善为残疾群众服务的理念、思路和举措，认真履行“代表、服务、管理”职能。一是加大残疾人关怀力度，走访慰问困难残疾家庭、易返贫致贫残疾人监测户、就业困难残疾人100余户，发放慰问金12万余元，为有需求的残疾人适配电动轮椅、护理床等辅助器具665台（件）；积极对接广东省残联系统支持，广州、深圳、东莞、珠海、佛山、惠州、中山等地残联纷纷进藏对接对口支援工作，为林芝市残联系统捐赠物资价值80余万元。二是大力推进全市残疾人服务设施运营。采取自主运营、购买第三方服务等方式，在市、县残疾人康复中心对62名有需求的残疾儿童就近就便开展了康复训练，为20余名康复儿童提供午托和助餐服务，接收7名重度残疾人进行24小时寄宿制托养，极大地减轻了残疾人家庭负担。三是落实防止“因残”返贫监测和帮扶措施，以“一问二讲三帮四送”活动为契机，开展“十项排查”，协助乡村振兴部门做好巩固残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，与市卫健委等部门联合重新认定全市10家评残定点机构（含1家民营医疗机构），选派11名评残医师前往自治区参加统一培训，上门办理残疾人证68份。四是促进残疾人就业创业。联合市人社局组织开展残疾人专场招聘会，13家企事业用人单位提供了134个适合残疾人的工作岗位，现场投递简历26份。今年以来，全市各级残联推荐安置残疾人保安、保洁、门卫等岗位就业12人，开展残疾人驾驶技能培训25人，推荐17名残疾人前往拉萨参加美甲、盲人按摩、咖啡面点师技能培训，为8名新考入大学的残疾大学生发放一次性助学补贴4万元，为3家残疾人小微企业（合作社）兑现双创扶持资金20.75万元，兑现2023年超比例安置残疾人用人单位奖励资金16.65万元。五是推进政府购买助残服务。以“林芝市扶持助残社会服务项目”、“林芝市推进基层残疾人组织村（社区）残协改革和服务创新化建设项目”为依托，积极探索政府购买助残服务方式，提升残疾人事业发展补助资金使用效益和残疾人公共服务管理水平。截至目前，第三方助残社会组织已完成全市残疾人基础服务状况和数据动态更新工作，开展了“第十八次全国特奥日”残疾人体育运动体验活动，波密、察隅1050名重度残疾人居家照料服务有序推进中，在第三方助残社会组织的专业指导和培训下，已有工布江达、波密、察隅3县大学生拟创办成立本地助残社会组织。六是大力推进无障碍环境建设。投入资金430.5万元完成178户农牧区重度残疾人家庭无障碍改造，解决他们的如厕、生活难题；投入资金45万元，为巴宜区八一镇嘎吉村、鲁朗镇明吉村等三岩搬迁村庄开展公共设施无障碍改造，便利搬迁残疾人参与集体活动，融入社会生活；投入资金30万元，为林芝火车站、巴宜区藏医院、人民医院等公共场所无障碍设施提供改造支持，方便残疾人等弱势群体出行、就医。七是依法开展残疾人证“跨省通办”、残疾人就业联网审核认定工作。截至11月30日，残疾人新办证、到期换证、变更、迁移472份（其中“跨省通办”74份）；审核安置残疾人用人单位144家、232人。
（2）坚持以党建引领凝聚合力，不断提升服务残疾人工作质效。
发挥党的领导和中国特色社会主义制度的显著优势，强化政策运用，发挥好桥梁纽带作用，不断吸引社会各界参与助残社会服务。一是以党建引领文化、文化赋能治理，筑牢残疾人意识形态安全防线。始终将文化作为引领残疾人事业发展的重要力量，以残疾人文化进家庭“五个一”活动（读一本书、看一场电影、游一次园、参观一次展览、参加一次文化活动）为载体，组织开展残疾人书画、手绘、民族手工艺品展，为残疾人提供展示自我、交流思想的舞台，通过弘扬社会主义核心价值观、扶弱助残的中华优秀传统文化和残疾人自强不息的精神风貌，引导残疾人树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。投入31万元打造波密县残疾人文艺演出队、市特殊教育学校学生文艺演出团，积极组织各类文化培训和交流活动，隆重承办西藏自治区首届残疾人文艺汇演（东部赛区）活动，在全区首届残疾人文艺汇演比赛中荣获优秀组织奖，声乐类、戏曲类二等奖，器乐类三等奖等优异成绩，提升残疾人的社会地位和尊严感，构筑有爱无碍的和谐社会。二是深化应用“四下基层”工作方法。按照县级领导包县（区、市）残联工作制定“四下基层”任务清单，深入基层、深入一线、深入残疾人家中，调查研究、掌握实情，力所能及解决问题。充分运用“林芝残联”微信公众号和12385残疾人服务热线，广泛听取残疾人意见建议，及时回应残疾人合理诉求。截至目前，干部下访接访12次，残疾人反映问题均得到及时有效解决。三是不断凝聚扶残助残工作合力。建立了广东残联与林芝残联共享优质人才资源机制，发挥广东残联干部人才队伍传帮带作用，提高林芝残疾人工作者整体素质，通过开展帮扶协作项目、康复服务、辅具器材捐赠以及残联人才交流协作、骨干顶岗交流培训、动员社会组织参与等方式，推动林芝残疾人事业实现高质量发展；建立党建+志愿助残关爱服务体系，与深圳市雨燕残疾人关爱事业发展中心签订“七位一体”合作协议，先后筛查肢体障碍患者400余名，在林芝市藏医院开展免费肢体矫治手术21例，在深圳大学附属华南医院开展免费矫治手术27例；积极联络孙楠“重塑未来”基金会骨病救助项目，在林芝筛查肢体障碍患者140余人，分批次组织前往上海开展免费手术6人，改善了残疾人的生活状况，让他们感受到了社会的温暖；联系深圳市爱心企业为我市残疾人捐赠3D打印机46台，并同步开展了线上线下技能培训，参训学员已经能制作打印一些具有西藏特色的3D打印产品，具有很好的市场前景。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
1. 2024年财政拨款收入 1288.21万元，比上年增加264.02万元，增幅25.78%；其中：基本支出410.26万元，比上年支出增加39.16万元，增幅10.55%，增加的原因是2024年新调入一名事业工人；项目支出867.56万元，比上年增加214.46万元，增幅32.84%，非财政拨款收入（基本支出）10.39万元，2024年我会来第一批广东柔性援藏队，广东省残联拨入柔性援藏公用经费；政府基金预算当年财政拨款630.49万元，比2023年增加192.41万元，同比增幅43.92%，减少原因是2024年政府基金预算安排减少。
2.2024年实际支出1288.21万元，比上年增加264.02万元，增幅25.78%； 其中：基本支出410.26万元，比上年支出增加39.16万元，增幅10.55%；项目支出867.56万元，比上年增加214.46万元，增幅32.84%；非财政拨款收入（基本支出）10.39万元；政府基金预算当年财政拨款630.49万元，比2023年增加192.41万元，同比增幅43.92%。无年初结转结余。2024年无结转结余。
二、收入决算情况说明
本年收入1,288.21万元，：1288.21万元，比上年增加264.02万元，增幅25.78%，；其中一般公共预算当年财政拨款647.33万元，比2023年增加99.59万元，同比增幅18.18%，2024年预算支出占比50.25%；政府基金预算当年财政拨款630.49万元，比2023年增加192.41万元，同比增幅43.92%，2024年预算支出占比48.94%；非财政拨款收入10.39万元，比2023年增加10.39万元，同比增幅100%，2024年预算支出占比0.81%。
三、支出决算情况说明
本年支出1,288.21万元，比上年增加264.02万元，增幅25.78%；其中：基本支出420.65万元，比上年支出增加39.16万元，增幅10.55%；项目支出867.56万元，比上年增加214.46万元，增幅32.84%，非财政拨款收入（基本支出）10.39万元，增幅100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入1,288.21万元，其中：基本支出410.26万元；项目支出867.56万元;非财政拨款收入（基本支出）10.39万元；政府基金预算当年财政拨款630.49万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年度实际支出1,288.21万元，其中：基本支出410.26万元；项目支出867.56万元;非财政拨款收入（基本支出）10.39万元；政府基金预算当年财政拨款630.49万元。年末无结转结余。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出1288.21万元，主要用于以下方面：一般公共预算当年财政拨款647.33万元，比2023年增加99.59万元，占比50.25%；政府基金预算当年财政拨款630.49万元，占比48.94%；非财政拨款收入10.39万元，占比0.81%。无外交类支出或其他支出。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年度实际支出1,288.21万元，其中：基本支出420.65万元主要为人员工资奖金及社会保险、伙食补助、住房公积金等；公用经费，主要为日常的办公经费、差旅费，车辆运行维护等；非财政拨款收入10.39万元，主要用于第一批广东省残联拨入柔性援藏公用经费支出；基本支出结转结余0元。
项目支出867.56万元；占总支出的67.35%。残疾人事业费6.66万元；党建经费3.96万元；残疾人数据动态更新工作经费2.52万元；柔性援藏干部经费2.11万元 ；贫困残疾人慰问经费4.99万元；人才引进工资补贴44.34万元；子女探亲费0.3万元；三大节日退休干部慰问金0.1万元；法律顾问1.8万元；办公用房维修改造23.86；康复中心电费8.1万元；残疾人就业保障金132.56万元，残疾人康复中心和残疾人托养服务中心正式运营，两个中心运行经费支出；民族团结进步模范单位奖2万元；干部职工体检经费2.16万元。
政府性基金630.49万元，占支出的72.67%，残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人康复中心提升改造项目75.82万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人托养中心提升改造项目324.97万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童被康复救助12.8万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）社会服务项目198.72万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人文化服务18.18万元，
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出647.33万元，一般公共预算当年财政拨款647.33万元，比2023年增加99.59万元，同比增幅18.18%，2024年预算支出占比50.25%增加的原因是2024年新调入一名事业工人。
2024年度一般公共预算财政拨款支出647.33万元，主要用于以下方面：2081101行政运行基本支出519.4万元, 2081104残疾人康复1.6万元, 2081105残疾人就业和扶贫132.56万元,2296006用于其他残疾人事业的彩票公益金630.49万元，229999其他支出2万元，210119行政事业单位医疗2.16万元。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.33万元，支出决算为647.33万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。
2081101行政运行基本支出418.87万元，占总支出的32.65%；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.68万元，比2023年增加0.84万元，占支出8.96%；
30110职工基本医疗保险缴费18.14万元，比2023年增加0.41万元，占支出的4.31%，增加主要原因是2024年新调入一名事业工人；
30111公务员医疗补助缴费2.98万元，比2023年减少0.12万元，占支出的0.71%；
30112其他社会保障缴费0.67万元，比2023年增加0.06万元，占支出的0.16%；2210201住房公积金30.66万元，比2023年增加2.39万元，占支出的7.29%，增加主要原因是2024年新调入一名事业工人。
2081104残疾人康复1.6万元（残疾人辅助器具适配1.6万元）比2023年减少66万元，占支出的0.18%，增加的主要原因是辅具采购2023年已完成，2024年的资金是质保金。
2081105残疾人就业和扶贫132.56万元（残疾人就业保障金132.56万元），比2023年增加24.471万元，占支出的15.28%，增加的主要原因是残疾人康复中心和残疾人托养服务中心正式运营，增加两个中心运行经费支出。
229999其他支出2万元（民族团结进步模范单位奖2万元），比2023年增加,0.5万元，占支出的0.23%，
210119行政事业单位医疗2.16万元（干部职工体检经费2.16万元），比2023年增加,0万元，占支出的0.25%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出410.26万元，其中：人员经费383.09万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费27.17万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出630.49万元，比2023年增加192.41万元，比2023年增加192.41万元，同比增幅43.92%。占支出的72.67%，增加的主要原因是社会服务项目的增加。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出630.49万元，主要用于以下方面：2296006用于其他残疾人事业的彩票公益金630.49万元，比2023年增加192.41万元，占支出的72.67%，增加的主要原因是社会服务项目的增加。残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人康复中心提升改造项目75.82万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人托养中心提升改造项目324.97万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾儿童被康复救助12.8万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）社会服务项目198.72万元；残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）残疾人文化服务18.18万元。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
22024年度政府性基金预算财政拨款支出630.49万元，支出决算为630.49万元，完成年初预算的100%。其中：
2296006用于其他残疾人事业的彩票公益金630.49万元年初预算为630.49万元，支出决算为630.49万元，完成年初预算的100%。无年末无结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
截至2024年12月31日，资产合计3816.23万元。固定资产3816.23万元，占资产总额的100%无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。流动资产27.37万元；我单位现有车辆4台，车辆编制数1台，机要通行车1辆，特种专用技术用车2辆，其他车辆1辆。
资产负债对比分析
单位:万元
|
年份 |
流动资产 |
固定资产 |
负债 |
资产负债率 |
|
2023 |
16.94 |
3816.23 |
16.94 |
2.48% |
|
2024 |
27.37 |
3816.23 |
27.37 |
4.38% |
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.58万元，增长（下降）25.33％，主要原因是车辆维修增加、接待广东省残联对口援藏工作组。
市残联2024年“三公”经费情况表
单位：万元
|
年 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车运行维护 |
公务接待费 |
|
2023 |
2.29 |
0 |
2.04 |
0.25 |
|
2024 |
3.85 |
0 |
3.48 |
0.37 |
|
增幅 |
25.33% |
0% |
22.55% |
48% |
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.48万元，占90.39%；公务接待费支出决算0.37万元，占9.61%。
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出3.48万元，主要用于车辆运行维护。
3.公务接待费支出0.37万元，其中：
公务接待费支出0.37万元，比上年增加0.12万元，增幅48%，累计接待批次3次，接待总人数26人次，增幅的主要原因是接待广东省残联对口援藏工作组。
十、预算绩效情况说明
2024年绩效目标已完成，绩效评价由市财政局委托第三方机构完成。评价后发现我单位存在绩效指标设置不完整、不规范的问题。究其原因是绩效评价意识薄弱，缺乏强有力的绩效运行监控，绩效管理不到位导致绩效评价原本具有的功能和作用得不到有效发挥。今后，我单位会在绩效管理上“下功夫”。一是强化绩效管理理念。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价指标。二是加强绩效运行监控。加大对重点项目督导力度，督促项目承办科室制定项目时间计划表，进一步压实工作责任，不断提高预算执行率，充分发挥资金使用效益，确保项目实施效果。
十一、其他重要事项情况说明
机关运行经费支出情况27.17万元，比2023年增加14.22万元，占总支出的8.93％，增加主要原因是2024年新调入一名事业工人， 办公费1.91万元，水费0.15万元，电费3.5万元，差旅费0.3万元，维修（护）费3.96万元，公务接待费0.23万元，劳务费1.41万元，委托业务费0.12万元，工会费5.13万元，公务车辆运行维护费6.64万元，其他交通费0.29万元，其他商品和服务支出3.38万元，医疗费补助0.15万元。
（二）政府采购支出情况
2024年度我单位政府采购支出，残疾人社会服务项目198.72万元。其中：政府采购服务支出198.72万元。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积本部门拥有房屋面积10218.66平方米，固定资产3816.23万元，占资产总额的100%，无形资产0万元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。流动资产27.37万元；我单位现有车辆4台，车辆编制数1台，机要通行车1辆，特种专用技术用车2辆，其他车辆1辆。
（四）非税征收征缴情况：
2024年非税征收征缴情况：利息0.29万元，房租0.97万元。
（五）扶贫资金情况说明
2024年我单位无扶贫资金
（六）务情况说明
2024年我的单位无政府债券资金。
（七）重点、重大项目信息情况
① 疾人就业保障金132.56万元，2023年增加24.471万元，占支出的15.28%，增加的主要原因是残疾人康复中心和残疾人托养服务中心正式运营，增加两个中心运行经费支出。
②残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）社会服务项目198.72万元。
无
（九）本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
1、认真贯彻执行“勤俭节约、反对浪费”的方针，加强对资产、资金、费用开支的管理。严格执行财务预算，按照会计制度规定进行账务处理，防止损失，杜绝浪费。决算数据和财政核对一致后，严格按照财务实际收支编报决算。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
我单位2024年部门预算在林芝政府网站已公开，财政局对我单位决算意见批复。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
无
（四）对加强部门决算数据分析利用工作
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是存款利息收入。
三、非财政拨款收入，指援藏经费。
四、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
五、2081101行政运行：指当年残疾人事业支出。
六、2081104残疾人康复：残疾人康复救助资金
七、2081105残疾人就业和扶贫：残疾人就业保障金
八、2296006用于其他残疾人事业的彩票公益金：政府基金
