林芝市妇联2024年度部门决算
2025年 9月 15日
目 录
第一部分 林芝市妇女联合会概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市妇女联合会2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 林芝市妇女联合会2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市妇女联合概况
一、部门决算单位构成
纳入林芝市妇女联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括林芝市妇女联合会部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
林芝市妇女联合会是在市委、市政府和上级妇联的坚强领导下，林芝市妇联团结带领全市各族各界、各行各业妇女群众始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，特别是中央第七次西藏工作座谈会精神，坚持围绕中心和服务大局的工作主线，坚持联系和服务妇女群众的根本任务，坚持维护妇女权益和促进妇女全面发展的工作任务，强计划、强举措、强落实，扎实有力推进林芝妇联工作迈进新台阶。主要履行下列职责：
一是坚持正确的政治方向，组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结引导全市各族各界妇女始终做到听党话、跟党走。
二是紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，团结动员妇女投身改革开放和社会主义林芝经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为林芝经济社会长足发展和长治久安作贡献。
三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与市有关地方性法规、政府规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务、推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要在全市的有效实施。
四是维护妇女儿童合法权益、倾听妇女意见，反映妇女诉求，向有关部门或单位提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助，
五是宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育引导妇女树立自尊、自信，自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展，宣传表彰优秀妇女典型、培养、推荐女性人才。
六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育、传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。加强和发展妇女爱国统一战线工作，维护祖国统一和民族团结。
七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业、壮大巾帼志愿者队伍、加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作。推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
八是指导县区妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全市妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作；联系团体会员并给予工作指导，积极发展同各地市妇女和妇女组织以及区外妇女团体的友好交往与合作，增进了解和友谊。
九是承担市人民政府妇女儿童工作委员会的日常工作。以及完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）部门机构设置及人员情况。
林芝市妇联内设机构5个，包括：办公室、发展科、权益科、妇儿工委办、妇女儿童活动中心（妇女儿童培训中心）。
妇联属社会团体机构，2024年末在职人员共16名，其中：正县级2人，副县级1人，正科2人，一级主任科员1人，副科级2人，四级主任科员1人，机关工人2人，事业管理人员4人，事业工人1人。年初调整1人，退休2人。
第二部分
林芝市妇女联合会2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
林芝市妇女联合会2024年年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年我会严格按照预算管理，财政拨款收入决算数为795.01万元。支出决算数据为795.01万元，比2023年度增加4.71%。原因为人员经费和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2024年度总收入为795.01万元，其中人员经费收入为568.47万元，占全年预算收入的71.51%；公用经费收入为30.43万元，占全年预算收入的3.82%；项目经费收入为196.11万元，占全年预算收入的24.67%。
人员经费收入比2023年度增加44.75万元，同比增长8.5%，原因是2024年有人员变动增资调整；公用经费收入比2023年减少13.46万元，同比减少30.69%,原因是人员减少等原因。项目经费收入比2023年度增加4.52万元，同比增长2.36%，原因是2024年有项目调整。
三、支出决算情况说明
2024年度总支出为795.01万元，其中人员经费支出为568.47万元，占全年总支出的71.51%；公用经费支出为30.43万元，占全年总支出的3.82%；项目经费支出为196.11万元，占全年总支出的24.67%。
人员经费支出数比2023年度增加44.75万元，同比增长8.5%，原因是2024年有增资调整；公用经费支出数比2023年减少13.46万元，同比减少30.69%,原因是人员减少等原因。项目经费支出数比2023年度增加4.52万元，同比增长2.36%，原因是2024年有项目调整。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年我会财政预算财政拨款收入支出为795.01万元，其中基本收入支出决算为598.90万元，主要为人员工资奖金及社会保险、伙食补助、住房公积金，项目收入支出决算为196.11万元。其中年末结转结余0万元。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年我会财政拨款支出为795.01万元，其中一般公共服务支出决算为653.06万元，社会保障和就业支出决算为62.93万元，卫生健康支出决算为34.01万元，住房保障支出决算为45.01万元。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出为795.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出653.06万元，占82.15%；社会保障和就业支出为62.93万元，占7.92%；卫生健康支出为34.01万元，占4.28%；住房保障支出为45.01万元，占5.66%。
财政拨款支出：
一般公共服务（类）支出653.06万元, 占82.15%
社会保障和就业支出为62.93万元，占7.92%
卫生健康支出为34.01万元，占4.28%
住房保障支出为45.01万元，占5.66%
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务（类）群团事务（款）行政运行（项）591.90万元，工会事物支出7万元，其他群众团体事务支出196.11万元。
2、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本养老保险的补助（项）61.99万元。
3、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本失业保险的补助（项）0.56万元。
4、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本医疗保险的补助（项）28.82万元。
5、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对基本工伤保险的补助（项）0.38万元。
6、社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对公务员医疗的补助（项）5.19万元。
7、其他社会保障和就业支出（类）财政对社会保障基金的补助（款）财政对住房公积金的补助（项）45.01万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
林芝市妇联2024年“三公”经费情况表
单位：万元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
6.7 |
6.25 |
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1.因公出国（境）费 |
0 |
0 |
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2.公务接待费 |
0.7 |
0.54 |
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3.公务用车经费 |
6 |
5.71 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
6 |
5.71 |
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（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
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“三公”经费支出6.25万元，我会严格控制“三公”经费开支，严格执行妇联内控制度，严格控制车辆的使用，及车辆运行维护费的开支，严格控制接待范围及标准。一是因公出国较去年无变化，我会未有因公出国出境人员；二是我会公务接待费支出比2023年减少0.06万元，同比减少10%；原因是部门业务接待减少，2024年共接待批次3次15人。三是我会公务用车经费较2023年增加0.29万元，同比增加4.83%，主要是2024年我会因业务开展派遣车辆运行成本增加。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年林芝市妇女联合会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计795.01万元，与年初预算数相比增加23.64万元。其中，基本支出598.90万元，一般行政管理项目支出196.11万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费568.47万元，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费30.43万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出196.11万元，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2024年我会无政府采购项目。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我会共有车辆2辆，其中，公务用车2辆，单位价值50万元以下通用设备2台；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效目标管理，建立事前绩效评估机制，将事前绩效评估结果作为申报预算资金的必要条件，增强立项环节的绩效约束。我会2024年度申报的绩效目标为8个共计238.30万元，分别为：妇女工作经费120万元、两规经费26.3万元、三八活动经费8万元、幸福家庭专项经费3万元、党建工作经费5万元、互联网专线业务2.4万元、培训工作经费68.33万元、民族团结经费5万元。
2024年度完成绩效目标为8个共计196.12万元，分别为：妇女工作经费105.52万元、两规经费25.04万元、三八活动经费6.16万元、幸福家庭专项经费2.84万元、党建工作经费4.24万元、互联网专线业务2.4万元、培训工作经费48.53万元、民族团结经费1.39万元。以上绩效目标项目自评结果均为：良。
共组织对“妇女工作经费”等8个项目开展了整体部门评价，涉及一般公共预算支出196.12万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我会在2024年度内支出率92%，整体支出较好，绩效目标完成较好，部门职责履行效率有所提高，达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位未在部门决算中明细反映项目绩效自评结果，单独对部分项目进行了项目绩效自评。
妇女工作经费绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为120万元，执行数为105.52万元，完成预算的87.93%。较好地完成项目绩效目标。
培训经费项目自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。全年预算数为68.33万元，执行数为48.53万元，完成预算的71.02%项目绩效目标完成较好。
（三）部门评价结果
从评价情况来看，我会在2024年度内支出率92%，整体支出较好，绩效目标完成较好，部门职责履行效率有所提高，达到预期效果。自评分数等级良。
（四）财政评价结果
财政部门已组织开展重点项目财政评价，评价结果后期单独公开。
十、扶贫资金情况说明
2024年我会无扶贫资金项目。
十一、债务情况说明。
2024年我会无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》（藏财预〔2019〕50号)文件精神）
十二、重点、重大项目信息
2024年我会无重点、重大项目公开。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
