中共林芝市委员会办公室
2024年度部门决算
2025年 9 月 16 日
目 录
第一部分 中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 中共林芝市委员会办公室2024年度部门决
算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共林芝市委员会办公室2024年度部门决
算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
中共林芝市委员会办公室概况
一、部门决算单位构成
纳入中共林芝市委员会办公室2024年度部门决算编制范围的单位包括中共林芝市委员会办公室和林芝市档案馆等部门。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责。
该信息涉密，不予以公开。
（二）部门机构设置。
市委办公室是市委综合部门，为正县级。市委办公室加挂林芝市档案局牌子。内设正科级科室8个：综合科、秘书科、专项办、文电法规科、市委督查室、信息科、档案指导科、政工人事科。
所属事业部门2个：市委党史研究室（地方志办公室），为参照公务员法管理的正科级事业机构；机关后勤服务中心，为正科级事业机构。
市委政研室是市委的工作机关，为正县级。内设正科级科室5个：综合科、社会科、改革科、财经科、党建科。
所属事业部门1个：市改革发展研究中心，为正科级事业机构。
市委机要保密局是市委的工作机关，为正县级，归口林芝市委办公室管理，加挂中共林芝市委员会保密委员会办公室、林芝市国家保密局、林芝市密码管理局牌子。内设正科级科室6个：密码业务科、通信报务科、技术科、信息化密码保障科、保密业务科。
所属事业部门1个：涉密载体销毁管理中心（保密技术服务中心），为正科级事业机构。
市档案馆是参照公务员法管理的事业机构，为副县级，归口市委办管理。内设正科级科室4个：办公室、档案利用科、档案管理科、档案技术科。
第二部分
中共林芝市委员会办公室
2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
中共林芝市委员会办公室2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年，我办年初结转和结余71.11万元，同比增加71.11万元，增长100%，主要为：该经费属于本年财政通过存量资金安排的预算，根据财政要求，放在报表中的年初结转和结余项目里。本年收入3,968.08万元，比上年减少79.88万元，下降1.97%，主要原因为：本年部分收入属于年初财政通过存量资金安排的预算，放在了年初结转和结余科目。本年支出4,039.19万元，比上年减少8.77万元，下降0.22%，与上年基本持平，主要原因为：2024年与2023年基本支出和项目支出总体金额均相差不大。年末结转和结余0.00元（其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元）。
二、收入决算情况说明
2024年，我单位年初结转和结余71.11万元，占总收入1.76%；本年收入3,968.08万元，占总收入98.24%，其中：一般公共预算财政拨款收入3,968.08万元，占总收入98.24%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占总收入0 %；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2024年，我单位总支出4,039.19万元，其中：基本支出2,521.94万元，占总支出62.44%；项目支出1,517.25万元，占总支出37.56%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年，我办年初财政拨款结转和结余71.11万元，同比增加71.11万元，增长100%，主要为：该经费属于本年财政通过存量资金安排的预算，根据财政要求，放在报表中的年初结转和结余项目里。
本年财政拨款收入3,968.08万元，比上年减少79.88万元，下降1.97%，主要原因为：本年部分收入属于年初财政通过存量资金安排的预算，放在了年初财政拨款结转和结余科目。
本年财政拨款支出4,039.19万元，比上年减少8.77万元，下降0.22%，与上年基本持平，主要原因为：2024年与2023年基本支出和项目支出总体金额均相差不大。
年末结转和结余0.00元（其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元）。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年，我单位财政拨款支出4,039.19万元，比上年减少8.77万元，下降0.22%，与上年基本持平，主要原因为：2024年与2023年相比，基本支出和项目支出总体金额均相差不大。其中：基本支出2,521.94万元，占总支出62.44%；项目支出1,517.25万元，占总支出37.56%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出4,039.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,329.54万元，占82.43%；社会保障和就业支出268万元，占6.63%；卫生健康支出153.01万元，占3.79%；住房保障支出288.64万元，占7.15%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）财政拨款支出9万元。
2、一般公共服务支出（201）档案事务（26）一般行政管理事务（02）财政拨款支出65.27万元、档案馆（04）财政拨款支出40.55万元。
3、一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）财政拨款支出1,831.86万元、一般行政管理事务（02）财政拨款支出1,300.66万元、机关服务（03）财政拨款支出11.09万元、事业运行（50）财政拨款支出51.11万元、其他党委办公厅（室）及相关机构事务（99）财政拨款支出20.00万元。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）财政拨款支出240.13万元；就业补助（07）公益性岗位补贴（05）财政拨款支出27.87万元。
5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）财政拨款支出114.88万元、公务员医疗补助（03）财政拨款支出24.06万元、其他行政事业单位医疗支出（99）财政拨款支出14.07万元。
6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）财政拨款支出189.71万元、购房补贴（03）财政拨款支出98.93万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中共林芝市委员会办公室2024年“三公”经费情况表
单位：万元
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
|
合计 |
97.66 |
97.66 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
3.公务用车经费 |
95.81 |
97.66 |
|
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
95.81 |
97.66 |
|
|
（2）公务用车购置 |
0 |
0 |
|
2024年，我单位“三公”经费共计支出97.66万元，与全年预算数一致，比上年增加1.85万元，增长1.93%，主要原因为：一是该我单位2024年的公务用车运行维护费支出总额中包含市先行办公务用车运行维护费2.16万元。市先行办为临时机构，经费核算自理，但因该单位无预算管理一体化系统，由市委办公室代为进行收支。二是我单位有1辆公务车辆，2022年至2024年9月期间在自治区人大常委会服务，相关公车费用由自治区人大常委会保障。2024年9月18日，自治区人大常委会将该车退回我单位使用，2024年在2023年的基础上实际增加了1台车辆运行费用。
（一）因公出国（境）费：2024年，我办没有因公出国（境）人员，全年因公出国（境）经费共计支出0万元，与全年预算数一致，与上年度一样。
（二）公务用车购置费：2024年，我办没有购置公务车辆，全年公务用车购置费共计支出0万元，与全年预算数一致，与上年度一样。
（三）公务用车运行维护费：2024年度，我办公务用车保有量为26辆，与上年一样；全年公务用车运行维护费共计支出97.66万元，与全年预算数一致，比上年增加1.85万元，增长1.93%，主要原因为：一是该费用中包含市先行办公务用车运行维护费2.16万元。市先行办为临时机构，经费核算自理，但因该单位无预算管理一体化系统，由市委办公室代为进行收支。二是我单位有1辆公务车辆，2022年至2024年9月期间在自治区人大常委会服务，相关费用由自治区人大常委会保障。2024年9月18日，自治区人大常委会将该车退回我单位使用，2024年在2023年的基础上实际增加了1台车辆运行费用。
（四）公务接待费：2024年，我办未产生公务接待费用，全年支出0万元，与年度预算数一致，与上年度一样。
（五）其他情况：2024年，我单位因公出国（境）团组0个、0人；公务用车购置0辆、保有量26辆；国内公务接待批次0次、0人，均与去年一样。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
2024年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计4,039.19万元（其中，基本支出2,521.94万元，一般行政管理项目支出1,517.26万元），与年初预算数相比，减少325.11万元，下降7.45%，主要原因为：部分基本支出和项目经费有结余。
（二）机关运行经费预算的内容。行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成。
1.基本支出2,521.94万元，包括两部分，一是人员经费2,459.05万元，具体包括：工资514.41万元、津贴及奖金1068.03万元、住房补贴98.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费240.13万元、职工基本医疗保险缴费104.44万元、公务员医疗补助缴费24.06万元、其他社会保障缴费12.75万元、住房公积金189.71万元、其他工资福利支出161.43万元、生活补助27.87万元、其他对个人和家庭的补助17.30万元；二是公用经费62.89万元，具体包括：办公及印刷费10万元、差旅费15.74万元、日常维修费1.77万元、工会经费33.66万元、其他商品和服务支出1.02万元、一般办公设备购置费0.6万元。
2.一般行政管理项目支出1,517.26万元，包括办公费75.16万元、印刷费25.09万元、水费4.26万元、电费7.17万元、邮电费23.57万元、物业管理费1万元、差旅费58.15万元、维修（护）费196.32万元、租赁费312.97万元、会议费2.42万元、培训费14.21万元、专用材料费0.16万元、劳务费0.82万元、委托业务费327万元、公务用车运行维护费97.66万元、其他商品和服务支出28.58万元、医疗费补助14.07万元、奖励金11.50万元、其他对个人和家庭的补助15.70万元、办公设备购置256.77万元、专用设备购置44.71万元等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
我单位2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中授予小微企业合同金额0万元。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆26辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆；单位价值50万元（含）以上通用设备16台（套）;单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）2023年度项目绩效评价结果。2024年，林芝市财政局绩效评价工作检查组对我单位2023年度部门整体支出进行了绩效评价，得分90.29，综合评价结果等级为“优”。由于被抽选的项目属于涉密项目，故未进行项目绩效考评。
（二）部门整体支出绩效自评及复核结果。2024年度，我单位部门整体支出绩效自评得分77.26分，财政复核最终结果尚未出来。
（三）财政重点绩效评价结果。2024年度，我单位超过50万元以上的重点绩效评价项目共计6个，财政重点绩效评价最终结果尚未出来。
十、债务情况说明
2024年，我单位没有举借债务，无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
2024年，除涉密项目外，我单位参与绩效评价的重点项目共1个，暂未出绩效评价结果。详情如下：
专项业务费：年初预算资金为348万元，预算执行中收回94.17万元，年度预算数为253.83万元，共计支出253.83万元，支出率100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
