墨脱县人民检察院2024年度部门决算
2025 年 9 月 12 日
目 录
第一部分 墨脱县人民检察院概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 墨脱县人民检察院2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 墨脱县人民检察院2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
墨脱县人民检察院概况
一、部门决算单位构成
纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位为墨脱县人民检察院。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和西藏工作的一系列重要指示批示精神,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.依法向本级人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院工作部署,接受上级人民检察院相关业务指导。
4.负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作,负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。
8.受理向本院的控告、申诉和举报,承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
9.负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。
10.负责其他应当由本院承办的事项。
（二）部门机构设置
墨脱县人民检察院共有内设机构3个，分别为：检察业务部、综合业务部、检察综合部。
第二部分
墨脱县人民检察院2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
墨脱县人民检察院2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计785.86万元，支出总计785.86万元，与2024年度相比，收入、支出总计各增长14.12万元，增长1.83%。主要原因：实有人员增加、人员工资待遇增长。
（一）收入总计主要构成
本年收入785.86万元。
使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数增长14.12万元，增长1.83%。年初结转结余0.00万元。
（二）支出总计主要构成
本年支出785.86万元。
结余分配0.00万元，较2023年度决算数增长14.12万元，增长1.83%。年末结转结余0.00万元。
二、收入决算情况说明
本年收入785.86万元，其中：财政拨款收入785.86万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出785.86万元，其中：基本支出581.69万元，占74%；项目支出204.17万元，占26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入785.86万元，其中一般公共预算财政拨款785.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占0.00%。
（二）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出785.86万元，其中一般公共预算财政拨款785.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0.00%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出785.86万元，主要用于以下方面：公共安全支出662.49万元，占84.3%；社会保障和就业支出44.74万元，占5.7%;卫生健康支出28.63万元，占3.7%；住房保障支出50万元，占6.3%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为785.86万元，支出决算为785.86万元，完成年初预算的100%。其中：
1.一般公共服务（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为457.95万元，支出决算为457.95万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4.04万元，支出决算为4.04万元，完成年初预算的100%。
3.一般公共服务（类）检察（款）其他检察支出（项）。
年初预算为200.5万元，支出决算为200.5万元，完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为44.46万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.4万元，支出决算为21.4万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.56万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为35.88万元，支出决算为35.88万元，完成年初预算的100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成年初预算的100%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成预算的100%。其中，因公出国（境）费0万元，占0.00%；公务用车运行维护费8.98万元，占100%；公务接待费0万元，占100%。与2023年度相比，“三公”经费支出减少53.88万元，下降85.7%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制“三公经费”的支出。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算、预算数0.00万元，无变化。与2023年度相比，因公出国（境）费支出0.00万元，同期持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.98万元。其中：
公务用车购置支出0万元。与2023年度相比减少54.86万元，下降100%，主要原因是2024年度未购置公车。
公务用车运行维护费支出8.98万元，主要用于公车维修、公车消耗油料等。与2023年相比增长0.98万元，增长12.25%，主要是因为公车外出下乡、办案等次数增加。
截止2024年2月31日，共有公车5辆，能够满足和保障日常办案需求。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次，接待0人次。国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数无变化。与2023年度相比无变化。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况
本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计581.69万元，与年初预算数一致，无变化，其中，基本支出581.69万元。与2023年相比增长372.48万元，增长178%，原因是2023年未将人员经费纳入机关运行总体情况中。
（二）机关运行经费预算的内容
基本支出共计581.69万元，包括两部分：
一是人员经费566.57万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资143.89万元、津贴补贴190.33万元、奖金22.17万元、伙食补助费7.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费44.46万元、职工基本医疗保险缴费21.4万元、公务员医疗补助缴费5.56万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金35.88万元、其他工资福利支出92.51万元；其他对个人和家庭的补助2.43万元。
二是公用经费15.12万元，具体包括水费0.24万元、电费2万元、工会经费5.9万元、其他商品和服务支出6.98万元。
七、政府采购情况说明
2024年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门院共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。拥有房屋面积4341.1平方米，其中：办公用房600平方米，业务用房1777.94平方米，其他（不含构筑物）1963.16平方米。年末在建工程0.00万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，本部门组织对2024年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金785.86万元，占预算资金的100%，共支出金额785.86万元，执行率100%。共组织对中央政法转移支付资金1个项目开展自评，共涉及资金200.82万元，占项目预算资金的100%，支出190.88万元，执行率95.05%。绩效自评中对照中央、区党委、市委和本院各项财务规定和财经纪律，对照年初设定的工作目标任务逐一进行自评，整体支出较好，绩效目标完成较好，达到预期效果。
（二）部门评价结果
根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评分85.9分；中央政法转移支付资金1个项目支出绩效自评分97分。
（三）财政评价结果
财政部门已组织开展评价，评价结果后期单独公开。
十、债务情况说明
2024年本部门无政府债券资金。
十一、重点、重大项目信息
2024年度本部门无重点、重大项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
