朗县人民检察院2024年度部门决算
2025 年 9 月 15日
目 录
第一部分 基本概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、2024年度机关运行情况说明
七、政府采购情况说明
八、国有资产占有使用情况
九、预算绩效情况说明
十、扶贫资金情况说明
十一、债务情况说明
十二、重点、重大项目信息
第四部分 名词解释
第一部分
朗县人民检察院概况
一、部门决算单位构成
纳入朗县人民检察院2024年度部门决算编制范围的单位包括本级单位1个。朗县人民检察院是财政全额拨款行政单位，执行政府会计制度，财务实行独立核算。
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
朗县人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，保证国家法律的统一和正确实施，主要履行下列职责：
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述和对西藏工作的一系列重要指示批示精神，贯彻落实党的路线方针政策和决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。
2.依法向朗县人民代表大会及其常务委员会提出议案。
3.贯彻执行上级人民检察院工作部署，接受上级人民检察院相关业务指导。
4.负责应由本院承办的刑事案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。
5.负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。
6.负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。
7.负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等单位执法活动的法律监督工作，负责应由本院承办的司法工作人员相关职务犯罪案件的立案侦查工作。
8.受理向本院的控告、申诉和举报，承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。
9.负责本院的队伍建设、思想政治、检务督察、财务装备和检察技术信息工作。
10.负责其他应当由本院承办的事项。
（二）部门机构设置
朗县人民检察院内设机构3个，包括检察业务部、综合业务部、检察综合部（含政工科、司法警察大队）。
第二部分
朗县人民检察院2024年度部门决算表
（详见附表1-9）
第三部分
朗县人民检察院2024年度部门决算数据说明
一、收入支出决算总体情况说明
本年度我院收入决算总计813.28万元，较2023年增长1.01%，主要原因是本年度拨入的援藏资金增加12.47万元，用于原办公楼与周转房改造维修。支出决算总计807.5万元，较2023年增长0.29%，主要原因是新增节能环保支出用于雅江生态环境修复。年末结转和结余资金5.79万元，较2023年增长100%，原因是援藏资金结转，原办公楼与周转房改造维修项目未达到合同约定的支付时间，暂未支出。
二、收入决算情况说明
本年度收入决算总计813.28万元，其中：财政拨款收入694.79万元，占85.43%，；其他收入（援藏资金）118.49万元，占14.57%。按支出性质分类，基本支出545.16万元，占67.03%，项目支出268.12万元，占32.97%。
三、支出决算情况说明
本年度支出决算总数807.5万元，其中：基本支出545.16万元，占总支出的67.51%；项目支出262.34万元，占总支出的32.49%。基本支出主要用于工资福利支出522.21万元、对个人和家庭的补助7.05万元、公用经费15.9万元等刚性支出，无超支情况；项目支出主要包括一般行政管理事务4.57万元、“两房”建设（即办案业务用房和专业技术用房建设）112.71万元、其他检察支出135.95万元、其他行政事业单位医疗支出2.16万元、生物及物种资源保护6.33万元。整体支出聚焦核心业务，无违规开支。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本年度财政拨款收入694.79万元，支出总计694.79万元。与2023年度相比，收入和支出减少4.31万元，下降0.62%，主要原因是2024年项目开展较晚，支出减少。
（二）财政拨款支出决算总体情况
本年度财政拨款支出694.79万元，均为一般公共预算财政拨款支出，占总支出86.04%，与2023年度相比，支出减少4.31万元，下降了0.62%。主要原因2024年项目开展较晚，支出减少。财政拨款支出中基本支出545.16万元，占78.46%；项目支出149.63万元，占21.54%。
（三）财政拨款支出决算结构情况
本年度财政拨款支出694.79万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出568.21万元，占81.78%；社会保障和就业（类）支出42.71万元，占6.15%；卫生健康（类）支出27.96万元，占4.02%；节能环保（类）支出6.33万元，占0.91%；住房保障（类）支出49.58万元，占7.14%。
（四）财政拨款支出决算具体情况
本年度一般公共预算财政拨款支出年初调整预算694.79万元，支出决算694.79万元，完成100%。其中：
1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）支出427.69万元，占财政拨款支出61.56%，比上年增长5.2%，主要原因是干警2023年60%绩效奖金调整至2024年初发放，2023年未发放干警60%绩效奖金，故2024年行政运行支出增长。
2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出4.57万元，占财政拨款支出0.66%，比上年下降8.42%。主要原因是党支部宣传栏、横幅制作减少。
3.公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）支出135.95万元，占财政拨款支出19.57%，比上年下降16.47%，主要原因是2024年项目开展较晚，项目支出减少。
4.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出42.45万元，占财政拨款支出6.11%，比上年下降5.37%，主要原因是本年度人员调动，中间有5个月人员未补上，养老保险支出降低。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.27万元，占财政拨款支出0.04%，比上年下降3.57%，主要原因本年度人员调动，中间有5个月人员未补上，工伤保险支出减少。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出20.49万元，占财政拨款支出2.95%，比上年下降5.09%，主要原因本年度人员调动，中间有5个月人员未补上，行政单位医疗支出减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出5.31万元，占财政拨款支出0.76%，比上年下降5.35%，主要原因是本年度人员调动，中间有5个月人员未补上，公务员医疗补助支出降低。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出2.16万元，占财政拨款支出0.31%，比上年下降14.29%，主要原因是2024年少支付1人（当年调动人员）体检经费。
9.节能环保支出（类）节能环保支出（款） 生物及物种资源保护（项）支出6.33万元，占财政拨款支出0.91%，比上年增长100%，主要原因是该项支出根据非法捕捞雅江鱼的罚没收入进行增殖放流，从而达到保护物种多样性，维护生态平衡的效果，上年度无该项资金。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出34.82万元，占财政拨款支出5.01%，比上年增长2.29%，主要原因是人员工资增长引发住房公积支出增长。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出14.75万元，占财政拨款支出2.12%，比上年下降7.23%，主要原因是本年度人员调整，中间有5个月人员未补上，购房补贴支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为15.32万元，支出决算为15.32万元，完成预算100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少19.79万元，减少56.37%，主要原因是2024年我院没有公车采购。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算15.32万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出15.32万元，支出决算数与全年预算数持平，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少19.79万元，下降56.37%，主要原因是2024年我院没有公车采购。
公务用车购置费3.17万元，比2023年下降87.26%，主要原因是2023年购入车辆于2024年1月份交付验收，为达到车辆使用状态，支付车辆购置税以及安装警用标识费。本年末车辆保有量4辆，当年新增跨年购置车辆1辆。
公务用车运行维护费12.15万元，与2023年相比，增加1.92万元，上升18.77%，主要原因是本年度新增2辆车辆保险费。公务用车运行维护费主要用于执法执勤车辆的维修费、保养费、检测费、保险费、清洗费及油料费。
3.公务接待费支出0.00万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
六、2024年度机关运行情况说明
（一）机关运行总体情况。
2024年本院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费合计694.79万元，与年初预算数相比增加85.72万元，增长14.07%，主要原因是追加检察经费。其中，基本支出545.16万元，一般行政管理项目支出149.63万元。
（二）机关运行经费预算的内容。
行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；
1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
七、政府采购情况说明
2024年度我部门无政府采购支出。
八、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积3812.74平方米，其中：办公用房346平方米，业务用房1656平方米，其他（不含构筑物）1810.74平方米。
截至2024年12月31日，我院共有车辆4辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专用技术用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（含车辆）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。
年末在建工程80.33万元。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
1.2023年度部门整体绩效评价情况
2023年部门整体支出指标评分表
|
一级指标 |
分值 |
得分 |
得分率 |
|
投入 |
15 |
9 |
60.00% |
|
过程 |
49 |
38.5 |
78.57% |
|
产出 |
16 |
16 |
100% |
|
效果 |
20 |
20 |
100% |
|
绩效评价得分：83.5 综合评价结果等级：良 |
|||
2.2023年部门整体绩效评价存在的问题
（1）绩效目标设置情况
部门年度工作任务，预期履职效益和效果总体上符合正常的业绩水平，但年初未编报部门整体绩效目标，部门年度工作任务未体现具体数据，绩效目标设置符合不清晰可衡量原则。
（2）预算配置、执行、管理情况
2023年度我院预算调整率为48.26%，“三公经费”变动率为219.81%，“三公经费”控制率为89.11%，预算调整率、“三公经费”变动率、控制率编高；“朗县检察院技侦业务用房维修改造项目”预算金额149.62万元，属于政府采购预算范围，但资金为援藏资金不能单独列入政府采购预算表，存在未按政府采购的要求填报项目的情况；在项目管理方面，未制定相关制度，内控制度不够完善。
（3）资产管理情况
我院固定资产卡片中房屋面积3,812.74平方米，截至目前均未办理产权证，存在资产权属管理不清晰的问题。
3.预算绩效整改情况
（1）绩效目标方面：2024年严格按照《财政部关于印发《中央部门预算绩效目标管理办法》的通知》编报我院部门整体绩效目标，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。
（2）预算管理方面：成立制度建设领导小组，全面排查内控薄弱环节，聚焦预算、采购、资产等关键领域，修订完善7项内部控制制度，明确执行流程与监督，加强对薄弱环节和重要岗位的控制，保障制度落地生效。
（3）资产管理方面：加强与财政、机关事务管理局等部门的沟通协调，积极促进固定资产权属证书的办理。
（二）2024年绩效自评情况
根据预算管理要求，我院对2024年度部门整体支出和项目支出开展全面绩效自评，涉及部门预算总支出807.5万元，从自评价情况来看，我院较好地完成了部门履职工作，但在制度管理、预算绩效信息公开方面还存在进一步提升空间，整体支出绩效自评得分87.75分，综合评价等级为良。目前第三方对我院绩效自评情况进行复核，复核结果暂未定稿。
十、债务情况说明。
截止目前2024年12月31日，本部门没有举借债务。
十一、重点、重大项目信息
2024年度本部门无重点、重大项目。
十二、其他情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2024年度本部门无政府性基金预算财政拨款。
（二）扶贫资金安排及使用情况
2024年度本部门预算未安排扶贫资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。
二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
