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朗县商务局2023年度部门预算

责任编辑:覃金兰    来源:朗县财政局    发布时间:2023-04-03    浏览次数:   【字体:

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朗县商务局2023年度部门预算

202337

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 朗县商务局2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分朗县商务局2023年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

朗县商务局概况

     一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区、林芝市有关国内贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的方针政策和法律法规,执行国家、自治区及林芝市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、政策;拟定全县国内外贸易和国际经济合作和招商引资发展规划并组织实施;研究现代流通方式的发展趋势和流通体质改革并提出建议。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导商贸服务业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务进农村等现代流通方式的发展。

(三)拟定县贸易发展规划,承担促进城乡市场发展的责任,指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作,推进农牧区市场体系建设,组织实施农牧区现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,执行国家、区、市、县规范市场运行、流通秩序的政策;推动山谷我领域信用建设,指导商业信用销售;建立市场诚信公共服务平台;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警;按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作;按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)组织实施全县进出口商品,加工贸易管理和进出口管理商品及技术目录;组织实施重要工业品、原材料和重要农产品的进出口计划,做好制定全县自产产品各类商品和技术进出口业务的中长期规划;上报县一般贸易企业、审报边境小额贸易企业对外贸易经营权;执行对外技术贸易,进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策;推进科技兴贸战略,促进县高新技术企业的发展。

(七)组织协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。

(八)指导县外伤投资工作,依法审核上报外商投资企业的设立及变更事项,依法监督检查外伤投资企业执行有关法律法规政策、合同、章程的情况,并协调解决有关问题;负责研究制定县吸收外资发展规划,会同有关部门制定县外商投资的优惠政策和管理办法。

(九)落实对外开放、招商引资政策、负责招商引资活动和各类商务会展的组织、实施工作;归口管理各类商务交易会、展览展销会、投资贸易洽谈会等活动。

(十)负责县招商引资的统筹、协调工作,承办县的对外经济合作、招商引资活动的组织、洽谈和服务工作,参与县招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。会同有关部门制定全县招商引资的年度工作目标并组织实施,负责为外来投资者提供投资政策、环境、导向、推荐项目及有关投诉咨询服务,协调解决投资者反映的重要问题。负责全县区域经济技术合作的有关工作;负责全县招商引资的对外宣传及信息综合工作;负责全县招商引资项目库建设,搞好项目谋划、收集、包装、整理、编制、推介和落地实施工作。负责商务系统的安全生产监督管理工作。

(十一)指导行业协会和行业中介组织。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

西藏林芝朗县商务局

第二部分

朗县商务局2023年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

朗县商务局2023年度部门预算数据分析

    一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算298.56万元。一般财政拨款收入276.86万元上年结转结余21.7万元;支出包括:一般公共服务支出291.44万元、社会保障和就业支出0.3万元、卫生健康支出1.62万元商业服务业等支出5.2万元

二、2023年度部门收入总表的说明

2023年财政拨款收支总预算298.56万元,一般公共预算拨款收入276.86万元,占92.73%,上年结转结余21.7万元,占7.26。

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算298.56万元,其中基本支出251.73万元,项目支出46.82万元。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算298.56万元。其中一般财政拨款收入276.86万元上年结转结余21.7万元,支出包括:一般公共服务支出291.44万元、社会保障和就业支出0.3万元、卫生健康支出1.62万元商业服务业等支出5.2万元

五、2023年一般公共预算支出表的说明

   (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。  

2023年一般公共预算当年拨款276.86万元,比2022年执行数增加1.5万元,主要原因:增加编制人数及单位在编人员。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出291.44万元,占97.62%;社会保障和就业支出0.3万元、占0.1%;卫生健康支出1.62万元、占0.5%;商业服务业等支出5.2万元,1.7%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2023年预算数为251.44万元,比2022执行数增加45.28万元,增长21.96%。主要原因:增加编制人数及单位在编人员。

2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)2023年预算数为20万元,比2022执行数增加16.07万元,增长409.3%。主要原因:招商引资任务的增加,经费随之增长。

3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2023年预算数为20万元,比2022年执行数增加20万元,增长100%。增长的主要原因是;商贸事务支出增加。

    4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2023年预算数0.15万元,2022执行数增加0.07万元,增长87.5%。主要原因:增加编制人数及单位在编人员。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2023年预算数0.15万元,2022执行数增加0.15万元,增长100%。主要原因:增加编制人数及单位在编人员。

   6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2023预算数1.62万元,2022年执行数增加1.62万元,增长100%。主要原因:增加编制人数及单位在编人员。

7、商业服务等支出(类)商业流通事务( 市场监测及信息管理2023预算数3.5万元,2022执行增加0.06万元,增长1.74%。主要原因:商品服务业支出增加。

8、商业服务等支出(类) 其他商业服务业等支出()其他商业服务业等支出(2023年预算数1.7万元,2022执行数增加1.7万元,增长100%主要原因:商贸事务的增加,随之增长经费。

   六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出251.74万元,其中:人员经费238.41万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、机关商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费13.32万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023“三公”经费预算数为0.54万元,其中:因公出国(境)费  0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0.54万元。比2022预算数增加0万元,增长0%,“三公”经费均为公务接待费。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

政府性基金基本支出表

金额单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年政府性基金基本支出

单位/科目编码

单位/科目名称

合计

工资福利支出

对个人和家庭补助

其他

公用经费

   

2023我局无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费安排使用情况说明。

西藏林芝朗县商务局2023年机关运行经费财政拨款预算13.32万元,2022年预算减少0.02万元,-增长0.08%。主要原因是人员变动。

   (二)政府采购情况说明。

    西藏林芝朗县商务局2023年预算未安排政府采购业务。

  (三)国有资产占有使用情况说明。

   截止202312月份31日,西藏林芝朗县商务局无公务用车车辆。2023年部门预未安排车辆购置。

   (四)2023年预算绩效管理情况

2023实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理11个,资金298.56万元,其中:工资性支出166.8万元、其他社会保险缴费0.3万元、其他工资福利支出11.42万元、机关事业单位养老保险缴费24.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费13.12万元、公务员医疗补助2.4万元、住房公积金20.5万元、商品和服务支出9.95万元、工会经费3.37万元、招商引资工作经费20万元、市场监测工作经费3.5万元、干部职工体检补贴1.62万元。本单位2023年年初预算数中不涉及重点项目,故重点项目实行绩效目标管理0个。

  (五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

    朗县商务局无扶贫相关资金。

  (六)政府债务情况

   朗县商务局无政府债券资金。

第四部分

名词解释

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”存款利息收入等。

、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附表4-1
收支预算总表
部门/单位:商务局 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、一般公共预算拨款收入 276.86 一、一般公共服务支出 291.44
二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、上级补助收入 六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 0.30
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 1.62
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出 5.20
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、其他支出
二十五、债务付息支出
二十六、债务发行费用支出
二十七、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 276.86 本年支出合计 298.56
上年结转结余 21.70 年终结转结余
收入总计 298.56 支出总计 298.56
附表4-2
收入总表
部门/单位:商务局 金额单位:万元
部门(单位)代码 部门(单位)
名称
合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算资金 政府性基金预算资金 国有资本经营预算资金 财政专户管理资金 单位资金
134 商务局 298.56 276.86 276.86 21.70 21.70
134001 朗县商务局 298.56 276.86 276.86 21.70 21.70
    298.56 276.86 276.86 21.70 21.70
附表4-3
支出总表
金额单位:万元
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
134001 朗县商务局 298.56 238.41 13.32 46.82
201 一般公共服务支出 291.44 238.11 13.32 40.00
20113 商贸事务 291.44 238.11 13.32 40.00
2011301 行政运行 251.44 238.11 13.32
2011308 招商引资 20.00 20.00
2011399 其他商贸事务支出 20.00 20.00
208 社会保障和就业支出 0.30 0.30
20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.30 0.30
2082701 财政对失业保险基金的补助 0.15 0.15
2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15
210 卫生健康支出 1.62 1.62
21011 行政事业单位医疗 1.62 1.62
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.62 1.62
216 商业服务业等支出 5.20 5.20
21602 商业流通事务 3.50 3.50
2160217 市场监测及信息管理 3.50 3.50
21699 其他商业服务业等支出 1.70 1.70
2169999 其他商业服务业等支出 1.70 1.70
    298.56 238.41 13.32 46.82
附表4-4
财政拨款收支预算总表
部门/单位:商务局 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 276.86 一、本年支出 298.56
(一)一般公共预算资金 276.86 (一)一般公共服务支出 291.44
(二)政府性基金预算资金 (二)外交支出
(三)国有资本经营预算资金 (三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 0.30
(九)社会保险基金支出
(十)卫生健康支出 1.62
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探工业信息等支出
(十六)商业服务业等支出 5.20
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)自然资源海洋气象等支出
(二十)住房保障支出
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)其他支出
(二十五)债务付息支出
(二十六)债务发行费用支出
(二十七)抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 21.70 二、年终结转结余
(一)政府预算资金
(二)一般公共预算资金 21.70
(三)一般债券
(四)外国政府和国际组织贷款
(五)外国政府和国际组织赠款
(六)政府性基金预算资金
(七)专项债券
(八)国有资本经营预算资金
(九)社会保险基金预算资金
收入总计 298.56 支出总计 298.56
附表4-5
一般公共预算收支总表
部门/单位:商务局 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 276.86 一、本年支出 298.56
一、一般公共预算拨款收入 276.86 (一)一般公共服务支出 291.44
(二)外交支出
(三)国防支出
(四)公共安全支出
(五)教育支出
(六)科学技术支出
(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出 0.30
(九)卫生健康支出 1.62
(十)节能环保支出
(十一)城乡社区支出
(十二)农林水支出
(十三)交通运输支出
(十四)资源勘探工业信息等支出
(十五)商业服务业等支出 5.20
(十六)金融支出
(十七)援助其他地区支出
(十八)自然资源海洋气象等支出
(十九)住房保障支出
(二十)粮油物资储备支出
(二十一)灾害防治及应急管理支出
(二十二)其他支出
(二十三)债务付息支出
(二十四)债务发行费用支出
二、上年结转 21.70 年终结转结余
(一)一般公共预算拨款 21.70
收入总计 298.56 支出总计 298.56
附表4-6
一般公共预算支出表
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
134001 朗县商务局 298.56 238.41 13.32 46.82
201   一般公共服务支出 291.44 238.11 13.32 40.00
20113     商贸事务 291.44 238.11 13.32 40.00
2011301       行政运行 251.44 238.11 13.32
2011399       其他商贸事务支出 20.00 20.00
2011308       招商引资 20.00 20.00
208   社会保障和就业支出 0.30 0.30
20827     财政对其他社会保险基金的补助 0.30 0.30
2082702       财政对工伤保险基金的补助 0.15 0.15
2082701       财政对失业保险基金的补助 0.15 0.15
210   卫生健康支出 1.62 1.62
21011     行政事业单位医疗 1.62 1.62
2101199       其他行政事业单位医疗支出 1.62 1.62
216   商业服务业等支出 5.20 5.20
21602     商业流通事务 3.50 3.50
2160217       市场监测及信息管理 3.50 3.50
21699     其他商业服务业等支出 1.70 1.70
2169999       其他商业服务业等支出 1.70 1.70
    298.56 238.41 13.32 46.82
附表4-7
一般公共预算基本支出表
金额单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
134001 朗县商务局 251.74 238.41 13.32
301   工资福利支出 238.41 238.41
30101     基本工资 38.10 38.10
30102     津贴补贴 116.28 116.28
30103     奖金 12.42 12.42
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 24.12 24.12
30110     职工基本医疗保险缴费 13.12 13.12
30111     公务员医疗补助缴费 2.40 2.40
30112     其他社会保障缴费 0.30 0.30
30113     住房公积金 20.25 20.25
30199     其他工资福利支出 11.42 11.42
302   商品和服务支出 13.32 13.32
30201     办公费 4.00 4.00
30205     水费 0.08 0.08
30206     电费 1.00 1.00
30207     邮电费 0.80 0.80
30211     差旅费 2.00 2.00
30213     维修(护)费 0.50 0.50
30216     培训费 0.30 0.30
30217     公务接待费 0.54 0.54
30228     工会经费 3.37 3.37
30229     福利费 0.05 0.05
30299     其他商品和服务支出 0.68 0.68
    251.74 238.41 13.32
附表4-8
一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
    0.54 0.54
134 商务局 0.54 0.54
134001 朗县商务局 0.54 0.54
附表4-9
项目支出绩效表
金额单位:万元
单位名称 项目名称 预算数 一级指标 二级指标 三级指标 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性
134001-朗县商务局 54000021R000000005055-工资性支出 166.80 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
54000021R000000005088-其他社会保险缴费 0.30 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
54000021R000000005089-其他工资福利支出 11.42 产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 24.12 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 13.12 产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
54000021R000000005093-公务员医疗补助 2.40 产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
54000021R000000005094-住房公积金 20.25 效益指标 社会效益指标 足额保障率(参保率) 100 % 30 正向指标
产出指标 数量指标 发放(缴纳)覆盖率 100 % 20 正向指标
产出指标 质量指标 科目调整次数 5 20 正向指标
产出指标 质量指标 标准执行率 100 % 20 正向指标
54000021Y000000005098-商品和服务支出 9.95 效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% 100 % 20 反向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 5 20 反向指标
产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 5 % 30 反向指标
54000021Y000000005227-工会经费 3.37 产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 5 % 30 反向指标
效益指标 经济效益指标 运转保障率 100 % 20 正向指标
产出指标 数量指标 科目调整次数 5 20 反向指标
效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100% 100 % 20 反向指标
54042621T000000048273-招商引资工作经费 20.00 成本指标 社会成本指标 成本控制率 95 % 20 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 招商引资企业满意度 95 万元 10 正向指标
效益指标 经济效益指标 积极引进优质企业,增加我县财政收入 600 万元 20 正向指标
产出指标 质量指标 引进企业质量 95 % 40 正向指标
54042621T000000048476-市场监测工作经费 3.50 产出指标 数量指标 完成上级业务部门下达社会消费品任务 13 % 40 正向指标
满意度指标 服务对象满意度指标 被上级部门采用信息 50 篇(部) 10 正向指标
成本指标 经济成本指标 应急监测保供费用 0.3 万元 20 正向指标
效益指标 社会效益指标 及时上报市局市场监测信息 50 20 正向指标
54042623T000000861758-2022年干部职工体检补贴及提标部分 1.62 效益指标 可持续影响指标 进一步体现自治区党委,政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱,让广大干部职工离退休人员充分享受我区改革发展的成果 定性 显著 10
产出指标 数量指标 核定,发放干部职工待遇人数 9 15
效益指标 社会效益指标 减少或避免在职干部离退休干部疾病的发生和发展,提高全民身心素质 定性 显著 10
满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工满意度 85 % 10
产出指标 质量指标 下拨程序符合财政部门有关规定 定性 符合 5
产出指标 时效指标 及时足额发放,按时完成 定性 2023年12月底 5
产出指标 成本指标 四类区干部职工人均追加标准 0 元/人 10
产出指标 质量指标 干部职工体检经费发放准确率 100 % 10
产出指标 成本指标 非四类区干部职工人均追加标准 1800 元/人 10
产出指标 数量指标 干部职工体检经费人均追加年限 2 5
附表4-10
政府购买服务预算表
金额单位:万元
单位名称/项目名称 指导性目录 服务领域 预算金额 合同期限
一级 二级 三级
合 计
附表4-11
政府采购预算表
金额单位:万元
单位名称/项目名称 政府采购目录 政府购买服务预算金额
合 计
附表4-12
政府性基金收支总表
部门/单位:商务局 金额单位:万元
       
    预算数     预算数
一、本年收入 一、本年支出
二、政府性基金预算拨款收入 (一)科学技术支出
(二)文化旅游体育与传媒支出
(三)社会保障和就业支出
(四)节能环保支出
(五)城乡社区支出
(六)农林水支出
(七)交通运输支出
(八)资源勘探工业信息等支出
(九)商业服务业等支出
(十)金融支出
(十一)其他支出
(十二)债务还本支出
(十三)债务付息支出
(十四)债务发行费用支出
(十五)抗疫特别国债安排的支出
二、上年结转 年终结转结余
(二)政府性基金预算拨款
收入总计 支出总计
附表4-13
政府性基金预算支出表
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 基本支出 项目支出
工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
   
附表4-14
政府性基金基本支出表
金额单位:万元
部门预算支出经济分类科目 本年政府性基金基本支出
单位/科目编码 单位/科目名称 合计 工资福利支出 对个人和家庭补助 其他 公用经费
   
附表4-15
政府性基金“三公”经费支出预算表
金额单位:万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
   
附表4-16
项目支出表
金额单位:万元
类型 项目名称 项目单位 合计 本年拨款 财政拨款结转结余 财政专户管理资金 单位资金
一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
1-经常性项目 54042621T000000048273-招商引资工作经费 134001-朗县商务局 20.00 20.00
1-经常性项目 54042621T000000048476-市场监测工作经费 134001-朗县商务局 3.50 3.50
1-经常性项目 54042623T000000841326-促销费活动 134001-朗县商务局 20.00 20.00
54042623T000000861758-2022年干部职工体检补贴及提标部分 134001-朗县商务局 1.62 1.62
1-经常性项目 54042623T000000974467-市场监测 134001-朗县商务局 1.70 1.70
46.82 25.12 21.70