中共西藏朗县委员会政法委员会
2023年度部门预算
2023年3月7日
目 录
第一部分 中共西藏朗县委员会政法委员会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共西藏朗县委员会政法委员会概况
一、主要职能
指导督促、协调、监督人民检察院、法院、公安机关、司法行政等部门贯彻执行中共中央的路线、方针、政策和上级指示及同级党委、政府的工作部署；对一定时期本地的政法工作做出全面部署；协调各部门落实平安建设（综治工作）各项措施。
二、部门预算单位构成
纳入中共西藏朗县委员会政法委员会2023年部门预算编制范围的仅中共西藏朗县委员会政法委员会一个部门。中共西藏朗县委员会政法委员会内设综合办公室，护路办，610办，执法监督科，法学会，平安办，扫黑办，基层防线办等。
第二部分
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共西藏朗县委员会政法委员会
2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年财政拨款收支总预算1120.04万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共服务支出698.44万元、社会保障和就业支出29.32万元、卫生健康支出21.29万元、交通运输支出345.19万元、住房保障支出25.8万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年财政拨款支出年初预算数1120.04万元，比2022年执行数1063.16万元增加56.88万元，增长5.35%。主要原因2023年度一般公共服务支出、交通运输支出资金增加。
三、2023年部门支出总表的说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年财政拨款支出年初预算数1120.04万元，比2022年执行数1063.16万元增加56.88万元，增长5.35%。主要原因2023年度一般公共服务支出、交通运输支出资金增加。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年财政拨款收支总预算1120.04万元，收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算拨款。其中：一般公共服务支出698.44万元、社会保障和就业支出29.32万元、卫生健康支出21.29万元、交通运输支出345.19万元、住房保障支出25.8万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年财政拨款支出年初预算数1120.04万元，比2022年执行数1063.16万元增加56.88万元，增长5.35%。主要原因2023年度一般公共服务支出、交通运输支出资金增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年预算一般公共服务支出62.36%、社会保障和就业支出2.62%、卫生健康支出1.90%、交通运输支出30.82%、住房保障支出2.30%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数243.41万元，比2022年执行数311.53万元，减少21.87%。主要原因单位人员减少。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）2023年预算数455.03万元，比2022年执行数313.11万元，增长45.33%。主要原因是增加了护路队员保险。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023预算数3.64万元，比2022执行数4.68万元减少1.04万元，减少22.22%。主要原因是单位人员减少。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023预算数1.8万元，比2022执行数0万元增加1.8万元，增加100%。主要原因是此项经费为干部体检费用，2023年才纳入年初预算。
5、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023预算数15.85万元，比2022执行数20.35万元减少4.5万元，减少22.11%。主要原因是单位人员减少。
6、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）2023年预算数345.19万元，比2022年执行数343.71万元增加1.48万元，增长0.43%。主要原因此资金涉及护路队员劳务费用，随着工龄增加，工龄工资增加，劳务费增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数29.14万元，比2022年执行数37.42万元减少了8.28万元，减少22.13%。主要原因是单位人员减少。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.18万元，比2022年执行数0.23万元减少了0.05万元，减少21.74%。主要原因是单位人员减少。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数25.8万元，比2022年执行数32.13万元减少了6.33万元，减少19.70%。主要原因是单位人员减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年一般公共预算基本支出318.02万元。其中人员经费295.03万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费22.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年“三公”经费预算数5.59万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5.07万元，均为公务用车运行费，无公务用车购置费,现有车辆1辆；公务接待费0.52万元。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年预算数与2022年预算数一致。
2022年，中共西藏朗县委员会政法委员会较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年度无政府性基金安排的支出。
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
无 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年机关运行经费财政拨款预算22.99万元，比2022年29.72万元减少6.73万元，减少22.64%。主要原因是单位人员减少
（二）政府采购情况说明。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2022年12月31日，中共西藏朗县委员会政法委员会共有车辆1辆。2023年部门预算未安排车辆购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年实行绩效目标管理15个，资金388.13万元，均为县级财政拨付。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理15个，分别是政法委维稳经费，预算资金90万元，占年初项目支出预算总额的23.19%；司法救助专项经费，预算资金10万元，占年初项目支出预算总额的2.58%；防范处理邪教专项经费，预算资金2.04万元，占年初项目支出预算总额的0.53%；国家安全人民防线建设专项经费，预算资金2.00万元，占年初项目支出预算总额的0.52%；平安建设专项经费，预算资金2.04万元，占年初项目支出预算总额的0.53%；平安西藏建设专项经费，预算资金2.03万元，占年初项目支出预算总额的0.52%；群防群治联防补助专项经费，预算资金26.00万元，占年初项目支出预算总额的6.70%；群防群治联防工作专项经费，预算资金4.14万元，占年初项目支出预算总额的1.07%;双联户专项经费，预算资金40.14万元，占年初项目支出预算总额的10.34%；特殊人群专项经费，预算资金8.00万元，占年初项目支出预算总额的2.06%；法学会专项经费，预算资金1.00万元，占年初项目支出预算总额的0.26%；综合治理专项经费，预算资金3.98万元，占年初项目支出预算总额的1.03%；流动人口管理专项经费，预算资金2.14万元，占年初项目支出预算总额的0.55%；铁路护路联防工作经费（县级承担部分），预算资金42.77万元，占年初项目支出预算总额的11.02%；铁路护路队员保险经费，预算资金151.85万元，占年初项目支出预算总额的39.12%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
中共西藏朗县委员会政法委员会2023年预算无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
截止2022年12月31日，中共西藏朗县委员会政法委员会无债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,120.04 | 一、一般公共服务支出 | 698.44 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 29.32 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 21.29 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | 345.19 | ||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 25.80 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,120.04 | 本年支出合计 | 1,120.04 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 1,120.04 | 支出总计 | 1,120.04 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县县委政法委员会 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 116 | 朗县县委政法委员会 | 1,120.04 | 1,120.04 | 1,120.04 | ||||||||||||
| 116001 | 中共朗县县委政法委员会 | 1,120.04 | 1,120.04 | 1,120.04 | ||||||||||||
| 合 计 | 1,120.04 | 1,120.04 | 1,120.04 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 116001 | 中共朗县县委政法委员会 | 1,120.04 | 295.03 | 22.99 | 802.02 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.44 | 220.42 | 22.99 | 455.03 | |||||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 698.44 | 220.42 | 22.99 | 455.03 | |||||||
| 2013101 | 行政运行 | 243.41 | 220.42 | 22.99 | ||||||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 455.03 | 455.03 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.32 | 29.32 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.14 | 29.14 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.14 | 29.14 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.29 | 19.49 | 1.80 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 3.64 | 1.80 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.85 | 15.85 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.85 | 15.85 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 345.19 | 345.19 | |||||||||
| 21402 | 铁路运输 | 345.19 | 345.19 | |||||||||
| 2140206 | 铁路安全 | 345.19 | 345.19 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.80 | 25.80 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | |||||||||
| 合 计 | 1,120.04 | 295.03 | 22.99 | 802.02 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,120.04 | 一、本年支出 | 1,120.04 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 1,120.04 | （一）一般公共服务支出 | 698.44 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.32 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 21.29 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | 345.19 | ||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 25.80 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 1,120.04 | 支出总计 | 1,120.04 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,120.04 | 一、本年支出 | 1,120.04 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,120.04 | （一）一般公共服务支出 | 698.44 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 29.32 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 21.29 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | 345.19 | ||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 25.80 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 1,120.04 | 支出总计 | 1,120.04 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 116001 | 中共朗县县委政法委员会 | 1,120.04 | 295.03 | 22.99 | 802.02 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 698.44 | 220.42 | 22.99 | 455.03 | ||||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 698.44 | 220.42 | 22.99 | 455.03 | ||||
| 2013101 | 行政运行 | 243.41 | 220.42 | 22.99 | |||||
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 455.03 | 455.03 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.32 | 29.32 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.14 | 29.14 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.14 | 29.14 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.18 | 0.18 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.29 | 19.49 | 1.80 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.44 | 3.64 | 1.80 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.64 | 3.64 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 15.85 | 15.85 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 15.85 | 15.85 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 345.19 | 345.19 | ||||||
| 21402 | 铁路运输 | 345.19 | 345.19 | ||||||
| 2140206 | 铁路安全 | 345.19 | 345.19 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 25.80 | 25.80 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 25.80 | 25.80 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | ||||||
| 合 计 | 1,120.04 | 295.03 | 22.99 | 802.02 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 116001 | 中共朗县县委政法委员会 | 318.02 | 295.03 | 22.99 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 295.03 | 295.03 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 47.56 | 47.56 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 150.36 | 150.36 | |||||
| 30103 | 奖金 | 14.91 | 14.91 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.14 | 29.14 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 15.85 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.64 | 3.64 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 0.18 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 25.80 | 25.80 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 7.59 | 7.59 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 22.99 | 22.99 | |||||
| 30201 | 办公费 | 8.51 | 8.51 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.03 | 0.03 | |||||
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 1.00 | 1.00 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.52 | 0.52 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 4.30 | 4.30 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.07 | 5.07 | |||||
| 合 计 | 318.02 | 295.03 | 22.99 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 5.59 | 5.07 | 5.07 | 0.52 | |||||
| 116 | 朗县县委政法委员会 | 5.59 | 5.07 | 5.07 | 0.52 | ||||
| 116001 | 中共朗县县委政法委员会 | 5.59 | 5.07 | 5.07 | 0.52 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 116001-中共朗县县委政法委员会 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 212.83 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.18 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 7.59 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 29.14 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 15.85 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 3.64 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 25.80 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 18.69 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 4.30 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000054763-防范处理邪教问题工作经费（专项） | 2.04 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 防范邪教工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 防范邪教工作可持续性 | ≥ | 99 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 防范处理邪教专项 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范邪教工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000054764-国家安全人民防线建设 | 2.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护国家安全 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 国安工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 国家安全人民防线专项 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国安工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 国安工作可持续性 | ≥ | 99 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054765-平安建设专项 | 2.04 | 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 平安建设工作可持续性 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平安建设工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平安建设专项 | ＝ | 100 | 元/人年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平安建设工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054767-平安西藏建设经费 | 2.03 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 平安西藏工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平安西藏专项 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 平安西藏工作可持续性 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 平安西藏工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054768-群防群治联防队员补助（专项） | 26.00 | 产出指标 | 数量指标 | 平安守护队补助 | ＝ | 100 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 90 | 户 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群防群治工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县稳定和谐 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 群防群治工作可持续性 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层平安不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054769-群防群治专项经费 | 4.14 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 群防群治工作可持续性 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群防群治工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 5 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 90 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 平安守护队 | ＝ | 100 | 元/人·次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基层平安不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县稳定和谐 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感提升 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054770-双联户经费 | 40.14 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 双联户工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 户长顺利开展双联户工作 | 定性 | 优良中低 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 双联户工作开展持续性 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 双联户工作夯实 | 定性 | 优良中低 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 双联户户长补助部分 | ＝ | 100 | 元/人年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 90 | 套 | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054772-司法救助专项经费（专项） | 10.00 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 朗县和谐稳定 | ≥ | 90 | % | 30 | ||||
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 用于司法救助 | 定性 | 1 | 套 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 用于司法救助 | ≥ | 90 | % | 50 | ||||||
| 54042621T000000054773-特殊人群专项经费 | 8.00 | 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 特殊人群专项 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 特殊人群工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 特殊人群工作可持续性 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 100 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 特殊人群工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 54042621T000000054775-县法学会工作经费 | 1.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 全县法学工作可持续性 | ≥ | 99 | 处 | 10 | 正向指标 | |||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 法学工作专项 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 全县法学工作顺利开展 | ≥ | 99 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县法学工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 全县法学工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054776-政法委维稳经费 | 90.00 | 产出指标 | 数量指标 | 全县维稳物防、技防经费投入使用率（维稳值班室设备） | ≥ | 80 | 座（处） | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众对朗县和谐稳定满意度 | ≥ | 99 | 户（套） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 维稳技防、物防设备维修率 | ≤ | 30 | 座（处） | 10 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 全年维稳经费使用率 | ≥ | 90 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 营造和谐氛围、矛盾纠纷事发率 | ≤ | 20 | 户（套） | 10 | 反向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会治理水平、维稳工作局势人民群众安全感 | ≥ | 99 | 户（套） | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 99 | 户（套） | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 90 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054779-综合治理专项费用 | 3.98 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 综治工作专项 | ＝ | 100 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 99 | 人（户） | 5 | 正向指标 | |||||
| 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 综治工作可持续性 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 综治工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 综治工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县和谐稳定 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054782-流动人口管理经费（专项） | 2.14 | 项目决策 | 资金安排 | 资金安排合理 | 定性 | 优良中低 | 元/年 | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 100 | 元/年 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 流动人口管理工作不断夯实 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 流动人口管理工作不断深化 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意 | ≥ | 99 | 户 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 人民群众安全感 | ≥ | 99 | 户 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 流动人口管理工作可持续性 | ≥ | 99 | 人（户） | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 流动人口矛盾纠纷 | ≤ | 5 | 起 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县稳定和谐 | 定性 | 优良中低 | 处 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | ＝ | 100 | 元/年 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000481352-铁路护路工作经费 | 345.19 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全县铁路护路工作有序推进 | ≥ | 90 | % | 35 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 全县铁路护路工作有序推进 | ≥ | 90 | % | 55 | ||||||
| 54042622T000000498955-铁路护路联防工作经费（县级承担10％部分） | 42.77 | 产出指标 | 数量指标 | 保障护路队员人员经费 | ≥ | 90 | % | 50 | ||||
| 项目决策 | 资金安排 | 专款专用，合规合法 | 定性 | 优良中低 | 年 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障护路队员人员经费 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 54042623T000000860475-干部体检费用 | 1.80 | 产出指标 | 效果指标 | 效果明显 | ≥ | 90 | % | 50 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部职工身体健康 | ≥ | 90 | % | 30 | ||||||
| 54042623T000000994448-铁路护路队员保险费用（县级承担） | 151.85 | 产出指标 | 数量指标 | 保障护路队员的社保 | ≤ | 99 | 人 | 50 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护路队员满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 增强护路队员工作积极性 | ≥ | 90 | % | 30 | ||||||
| 54042623T000001021286-双联户经费（自治区承担部分） | 66.90 | 产出指标 | 效果指标 | 户长补助 | ≥ | 90 | % | 55 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 户长补助 | ≥ | 90 | % | 35 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县县委政法委员会 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054763-防范处理邪教问题工作经费（专项） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054764-国家安全人民防线建设 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054765-平安建设专项 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 2.04 | 2.04 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054767-平安西藏建设经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 2.03 | 2.03 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054768-群防群治联防队员补助（专项） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 26.00 | 26.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054769-群防群治专项经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 4.14 | 4.14 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054770-双联户经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 40.14 | 40.14 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054772-司法救助专项经费（专项） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054773-特殊人群专项经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054775-县法学会工作经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054776-政法委维稳经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054779-综合治理专项费用 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 3.98 | 3.98 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000054782-流动人口管理经费（专项） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 2.14 | 2.14 | |||||||||
| 54042622T000000481352-铁路护路工作经费 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 345.19 | 345.19 | ||||||||||
| 54042622T000000498955-铁路护路联防工作经费（县级承担10％部分） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 42.77 | 42.77 | ||||||||||
| 54042623T000000860475-干部体检费用 | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| 54042623T000000994448-铁路护路队员保险费用（县级承担） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 151.85 | 151.85 | ||||||||||
| 54042623T000001021286-双联户经费（自治区承担部分） | 116001-中共朗县县委政法委员会 | 66.90 | 66.90 | ||||||||||
| 合 计 | 802.02 | 802.02 | |||||||||||