朗县乡村振兴局2023年度部门预算
2023年3月9日
目 录
第一部分 朗县乡村振兴局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县乡村振兴局2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县乡村振兴局2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
朗县乡村振兴局概况
一、主要职能
(一)贯彻落实中央、自治区和地区关于扶贫开发和农业综合开发的方针、政策;贯彻落实县委、政府和上级业务部门关于扶贫开发和农业综台开发的重大决策部署;提出扶贫开发和农业综合开发的发展思路及政策法规建议;
(二)承担编制全县扶贫开发和农业综合开发中长期发展规划及年度计划的责任,协调与本县国民经济和社会发展中长期规划及年度计划的衔接工作;指导、监督和管理本县扶贫开发和农业综合开发工作:承担与扶贫开发和农业综合开发有关的以工代赈、信贷资金、国内外援助等项目的组织协调工作；
(三)会同有关部门开展扶贫开发和综合开发资金监督、检查、审计等工作;牵头组织开展扶贫开发和农业综合开发项目的筛选、评估、审核和申报工作;开展本县扶贫开发和农业综合开发项目验收工作;承担本县扶贫开发和农业综合开发项目的统计汇总、效益评价、动态监测和信息工作等责任;
(四)协调中直、区直、地直和县 直机关开展定点扶贫及行业扶贫工作;组织 动员社会各界参与社会扶贫开发工作,开展社会扶贫交流与合作;
(五)负责扶贫开发和农业综合开发建设宣传工作;负责本县扶贫、农业综合开发培训工作;负责本县扶贫开发领导小组的日常工作;承办县委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构：朗县乡村振兴局
第二部分
朗县乡村振兴局2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
朗县乡村振兴局2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
朗县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算9724.56万元，其中一般公共预算拨款收入4980.74元，农财办上年结转资金4743.82。支出包括：社会保障和就业支出26.76万元、卫生健康支出18.92万元、农林水支出9656.28万元、住房保障支出22.6万元。比上年预算22576.21万元减少13026.05万元，降低57.7%。主要原因2023年乡村振兴衔接补助资金未到。
二、2023年度部门收入总表的说明
朗县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算9724.56万元，其中：一般公共预算拨款收入4980.74元，占51.22%。农财上年结转4743.82万元，占比48.78%。
三、2023年部门支出总表的说明
朗县乡村振兴局2023年支出预算数9724.56万元。其中:基本支出292.07万元，占支出总数的3.0%；项目支出4688.67万元，占支出总数的48.21%。农财办上年结转4743.82万元，占比48.78%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
朗县乡村振兴局2023年财政拨款收支总预算9724.56万元， 收入为一般公共预算拨款收入4980.74元，占比51.22%，农财办上年结转资金4743.82，占比48.78%。支出包括：社会保障和
就业支出26.76万元、卫生健康支出18.92万元、农林水支出9481.88万元、住房保障支出22.6万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
朗县乡村振兴局2023年一般公共预算拨款收入4980.74万元,比2022年执行数13336.43万元减少8355.69万元，降低59.61%，主要原因：今年乡村振兴衔接资金未下达。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
朗县乡村振兴局2023年一般公共预算当年拨款4980.74万元。包括：社会保障和就业支出26.76万元，占0.53%；卫生健康支出18.92万元，占0.38%；农林水支出4912.46万元，占98.64%；住房保障支出22.6万元，占0.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为26.45万元，比2022年执行数减少11.86万元，降低30.96%。主要是人员减少，使减少基本养老保险缴费基数。
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为0.14万元，比2022年执行数减少0.29万元，降低67.45%,主要原因是人员有变动。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为0.17万元，比2022年执行数减少0.07万元，降低29.2%主要原因是人员有变动。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.74万元，比2022年执行数减少0.32万元，降低10.45%。主要是公务员人员调整。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为1.8万元，比2022年执行数减少6.45万元，降低31%。主要是人员调整、基数调整。
6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为14.38万元，比2022年执行数减少6.45万元，降低31%。主要是人员调整、基数调整。
7.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数为225.59万元，比2022年执行数减少20.66万元，降低8.4%。主要是人员减少，使人头经费及工资减少。
8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数为8426.35万元（其中当年预算资金839.6万元、财政待管项目资金7586.75万元），因2022年无对应的科目，无法做对比。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数22.6万元，比2022年执行数减少8.37万元，降低27%。主要原因：一是工资基数调整；二是人员减少。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出共计292.07万元，主要包括：工资性支出万元277.24万元，主要包括：基本工资41.20万元、津贴补贴129.24万元、奖金13.58万元、机关事业单位养老保险缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助2.74万元、其他社会保险缴费0.31万元、其他工资福利支出26.74万元、住房公积金22.6万元。 商品和服务支出14.83万元，主要包括：办公费0.57万元、水费0.3万元、电费0.3万元、邮电费2.2万元、差旅费0.9万元、公务用车运行维护费6.05万元、公务接待费0.68万元、工会经费3.77万元、福利费0.06万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
朗县乡村振兴局2023年“三公”经费预算数为6.73万元，其中：公务用车购置及运行费6.05万元，公务接待费0.68万元。2023年“三公”经费预算比2022年持平，其中：公务用车运行维护费6.05万元，公务接待费0.68万元，主要原因是：今年的“三公”经费预算数与2022年预算数一致，没有变动，无公务用车购置费,我局车辆编制1台。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
朗县乡村振兴局2023年没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
朗县乡村振兴局2023年度机关运行经费财政拨款预算14.83万元，比2022年预算减少4.25万元，降低22.3%。主要是人员减少，使降低人头经费。
（二）政府采购情况说明。
朗县乡村振兴局2023年预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止目前，朗县乡村振兴局有车辆1辆，为一般公务用车车辆。2023年无安排车辆进行更新购置。本单位无价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。2023年一般公共预算未安排辆车更新购置。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，共计资金4980.74万元，工资性支出万元277.24万元（基本工资41.20万元、津贴补贴129.24万元、奖金13.58万元、机关事业单位养老保险缴费26.45万元、职工基本医疗保险缴费14.38万元、公务员医疗补助2.74万元、其他社会保险缴费0.31万元、其他工资福利支出26.74万元、住房公积金22.6万元）。商品和服务支出（办公费）14.83万元。有效衔接工作经费20万元，扶贫统贷资金819.6万元，体检费1.8万元，乡村振兴衔接资金3847.27万元。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
朗县乡村振兴局2023年度无扶贫预算资金。
（六）政府债务情况。
朗县乡村振兴局2023年度无政府债务。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,133.47 | 一、一般公共服务支出 | |||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 26.76 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 18.92 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | 1,066.51 | ||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 22.60 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 1,133.47 | 本年支出合计 | 1,134.79 | ||
| 上年结转结余 | 1.32 | 年终结转结余 | |||
| 收入总计 | 1,134.79 | 支出总计 | 1,134.79 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 142 | 朗县乡村振兴局 | 1,134.79 | 1,133.47 | 1,133.47 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
| 142001 | 朗县乡村振兴局机关 | 1,134.79 | 1,133.47 | 1,133.47 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
| 合 计 | 1,134.79 | 1,133.47 | 1,133.47 | 1.32 | 1.32 | |||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 142001 | 朗县乡村振兴局机关 | 1,134.79 | 277.24 | 14.83 | 842.72 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.45 | 26.45 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 17.12 | 1.80 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 2.74 | 1.80 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.38 | 14.38 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,066.51 | 210.76 | 14.83 | 840.92 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.32 | 1.32 | |||||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,065.19 | 210.76 | 14.83 | 839.60 | |||||||
| 2130501 | 行政运行 | 225.59 | 210.76 | 14.83 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 839.60 | 839.60 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |||||||||
| 合 计 | 1,134.79 | 277.24 | 14.83 | 842.72 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,133.47 | 一、本年支出 | 1,134.79 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 1,133.47 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 26.76 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 18.92 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | 1,066.51 | ||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 22.60 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.32 | 二、年终结转结余 | |||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | 1.32 | ||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 1,134.79 | 支出总计 | 1,134.79 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 1,133.47 | 一、本年支出 | 1,134.79 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1,133.47 | （一）一般公共服务支出 | |||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 26.76 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 18.92 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | 1,066.51 | ||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 22.60 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 1.32 | 年终结转结余 | |||
| （一）一般公共预算拨款 | 1.32 | ||||
| 收入总计 | 1,134.79 | 支出总计 | 1,134.79 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 142001 | 朗县乡村振兴局机关 | 1,134.79 | 277.24 | 14.83 | 842.72 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 26.76 | 26.76 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.45 | 26.45 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.45 | 26.45 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.17 | 0.17 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 18.92 | 17.12 | 1.80 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.54 | 2.74 | 1.80 | |||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.74 | 2.74 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 14.38 | 14.38 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 14.38 | 14.38 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,066.51 | 210.76 | 14.83 | 840.92 | ||||
| 21301 | 农业农村 | 1.32 | 1.32 | ||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.32 | 1.32 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1,065.19 | 210.76 | 14.83 | 839.60 | ||||
| 2130501 | 行政运行 | 225.59 | 210.76 | 14.83 | |||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 839.60 | 839.60 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 22.60 | 22.60 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 22.60 | 22.60 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | ||||||
| 合 计 | 1,134.79 | 277.24 | 14.83 | 842.72 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 142001 | 朗县乡村振兴局机关 | 292.07 | 277.24 | 14.83 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 277.24 | 277.24 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 41.20 | 41.20 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 129.24 | 129.24 | |||||
| 30103 | 奖金 | 13.58 | 13.58 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.45 | 26.45 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.38 | 14.38 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.74 | 2.74 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 | 0.31 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 22.60 | 22.60 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 26.74 | 26.74 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 14.83 | 14.83 | |||||
| 30201 | 办公费 | 0.57 | 0.57 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 30206 | 电费 | 0.30 | 0.30 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 2.20 | 2.20 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 0.90 | 0.90 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.68 | 0.68 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 3.77 | 3.77 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.05 | 6.05 | |||||
| 合 计 | 292.07 | 277.24 | 14.83 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | |||||
| 142 | 朗县乡村振兴局 | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | ||||
| 142001 | 朗县乡村振兴局机关 | 6.73 | 6.05 | 6.05 | 0.68 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 142001-朗县乡村振兴局机关 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 184.02 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.31 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 26.74 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 26.45 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 14.38 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 2.74 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 22.60 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 11.06 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 3.77 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000374112-朗县拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室工作经费 | 20.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 一是为朗县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室工作及乡村振兴局18名工作人员正常办公、差旅、机构运行顺利提供保障；二是有效开展巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作，开展宣传 20余次，有效覆盖六个乡镇，让农牧民群众对乡村振兴工作更加深入了解；三是推动全县巩固拓展脱贫攻坚同现存振 | ≥ | 100 | 元/人· | 60 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000503796-扶贫统贷资金还款准备金 | 819.60 | 效益指标 | 经济效益指标 | 还款完成率 | ≥ | 60 | % | 20 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 50 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 筹措2021年还款准备金 | ≥ | 185 | 万 | 40 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 1.80 | 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023年12 | 10 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 干部职工体检经费发放准确率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≤ | 85 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 套 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 核定、发放干部职工待遇人数 | ＝ | 10 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 干部职工经费人均追加年限 | ＝ | 2 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 干部职工人均标准 | ＝ | 1800 | 元/人 | 10 | ||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县乡村振兴局 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 2-一次性项目 | 54042622T000000374112-朗县拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作领导小组办公室工作经费 | 142001-朗县乡村振兴局机关 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 2-一次性项目 | 54042622T000000503796-扶贫统贷资金还款准备金 | 142001-朗县乡村振兴局机关 | 819.60 | 819.60 | |||||||||
| 54042623T000000860094-关于下达2022年干部职工体检补贴及提标部分 | 142001-朗县乡村振兴局机关 | 1.80 | 1.80 | ||||||||||
| 54042623T000000894225-关于下达2022年农村厕所革命整村推进中央财政奖补（第二批）预算的通知 | 142001-朗县乡村振兴局机关 | 1.32 | 1.32 | ||||||||||
| 合 计 | 842.72 | 841.40 | 1.32 | ||||||||||