中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）2023年度部门预算
2023年 3月6日
目 录
第一部分 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、项目支出绩效表
第三部分 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分
中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）概况
一、主要职能
1、贯彻落实关于加强党风廉政建设的决定，维护《中国共产党章程》和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的贯彻执行情况。
2、贯彻落实国务院、自治区人民政府、市政府关于行政监察工作的决定，监督检查县、乡（镇）政府、县政府各部门领导及其工作人员执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及县政府发布的决定和命令等贯彻执行情况。
3.依法调查县、乡（镇）党委、基层组织及其党员领导干部违反《中国共产党章程》及其他党内法规的行为，并决定对这些党组织或党员进行组织处理和党纪处分；受理党组织和党员不服组织处理和党纪处分的申诉；受理个人和单位对党组织和党员违反党纪行为的检举、控告。
4.依法调查县、乡（镇）政府、县政府各部门领导及其工作人员违反政绩的行为，根据责任人所犯错误的情节轻重，决定对上述监察对象作出组织处理和行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理监察对象不服政绩处分的申诉，受理个人或单位对监察对象的违纪行为的检举、控告；负责解除受到开除公职之外行政处分的已改正错误的国家公务员的行政处分。
5.会同县委组织部（人事局）做好纪检监察干部的考察、推荐和管理工作；负责县纪检监察干部培训工作。
6.协助县委抓好党风廉政建设，制定党风党纪、政风政纪教育规划，配合有关部门开展纪检监察工作和对党员遵守纪律的宣传教育工作。依法纠正部门和行业不正之风工作，监督检查贯彻落实党风廉政建设责任制的情况。
7.监督检查县、乡（镇）政府、县政府各部门贯彻落实有关政策、法规的情况，并提出合理化意见和建议，针对群众反映强烈的问题开展专项治理。
8.按干部管理权限审理、审批县直各部门党员违反党纪的处分。
9.承办县委、政府交办和地区纪检委（监察局）委托的其他工作。
二、部门预算单位构成
部门内设1个机构。
第二部分
中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）
2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分
中共朗县纪律检查委员会（监察委员会）
2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算652.37万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算652.37万元，其中：一般公共预算拨款收入652.37万元，占100 %。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算652.37万元，其中：基本支出538.95万元，占82.61%；项目支出113.42万元，占17.39%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算652.37万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入652.37万元；支出包括：一般公共服务支出531.06万元、社会保障和就业支出47.44万元、卫生健康支出33.92万元、住房保障支出39.95万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款652.37万元,比2022年执行数增加31.54万元，主要原因：新增案件办理工作经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出531.06万元，占81.40%；社会保障和就业支出47.44万元，占7.27%；卫生健康支出33.92万元，占5.20%；住房保障支出39.95万元，占6.12%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为421.06万元，比2022年执行数589.46万元减少168.4万元，减少-28.57%。主要是预算人员减少。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为40万元，比2022年执行数增加9.30万元,增长30.29。主要是项目预算支出增加。
3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为70万元，比2022 年执行数增加68.88万元，增长6150%。主要是新增案件办理工作经费。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数46.91万元，比2022年执行数减少2.99万元，减少-5.99%。主要原因是预算人员减少。
5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数0.22万元，比2022年执行数减少0.05万元，减少-18.52%。主要原因预算人员减少。
6.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.31万元，比2022年执行数减少0.01万元，减少-0.43，主要原因预算人员减少。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数25.51万元，比2022年执行数23.97万元，增加1.54万元，增长6.42%。主要原因基数调整。
8.卫生健康支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对公务员医疗补助（项）2023年预算数4.99万元，比2022年执行数5.15万元，减少0.16万元，减少-3.11%,主要原因是预算人员减少。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数39.95万元，比2022年执行数38.14万元，增加1.81万元，增长4.75%。主要原因是人员增加。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出538.95万元，其中：
人员经费538.95万元，主要包括：工资性支出（基本工资76.17万元、津贴补贴243.25万元、奖金25.21万元）、机关事业单位养老保险缴费46.91万元、城镇职工基本医疗保险缴费25.51万元、公务员医疗补助4.99万元、其他社会保险缴费（失业保险0.22万元、工伤保险0.31万元）、其他工资福利支出（休假探亲费、其他工资福利支出22.43万元）、住房公积金39.95万元。
公用经费54万元，主要包括：商品和服务支出（办公费13.62万元、水费0.54万元、电费2万元、邮电费4万元、差旅费8万元、维修(护)费2万元、培训费1.4万元、公务接待费0.96万元、工会经费6.97万元、福利费0.11万元、公务用车运行维护费14.40万元。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数为15.36万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.4万元，均为公务用车运行维护费；公务接待费0.96万元。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置1辆、保有1量，国内公务接待0批次、0人。
2023年“三公”经费预算比2022年15.36万元，增加0万元，增长0.00%，其中：公务接待费比2022年预算数0.96万元，增加0万元,增长0.00%,2022年与2023年公务接待无变动；公务用车运行维护费比2022年预算数14.4万元,增加0万元,增长0.00%,2022年与2023年公务用车运行维护费无变动。
2022年，我委较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
我委2023年度无政府性基金安排的支出。
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2023年朗县纪委监委机关运行经费财政拨款预算54万元，比2022年预算减少18.28万元，减少-25.29%。主要是预算人员减少。
（二）政府采购情况说明。
我委2023年度预算未安排政府采购业务。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2023年3月，朗县纪委监委共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12项,共计资金652.37万元，分别为：工资性支出344.63万元；其他社会保险缴费0.53万元；其他工资福利支出22.43万元；机关事业单位养老保险缴费46.91万元；城镇职工基本医疗保险缴费25.51万元；公务员医疗补助4.99万元；住房公积金39.95万元；商品和服务支出54万元；党风廉政建设和反腐败工作经费40万元；党风廉政宣传活动经费20万元，案件办理工作经费50万元，干部职工体检费3.42万元，等已做绩效。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
2023年我委未安排扶贫资金。
（六）政府债务情况。
2023年我委无政府债务情况。
第四部分
名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 652.37 | 一、一般公共服务支出 | 531.06 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 47.44 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 33.92 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 39.95 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 652.37 | 本年支出合计 | 652.37 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 652.37 | 支出总计 | 652.37 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 107 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 652.37 | 652.37 | 652.37 | ||||||||||||
| 107001 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 652.37 | 652.37 | 652.37 | ||||||||||||
| 合 计 | 652.37 | 652.37 | 652.37 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 107001 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 652.37 | 484.95 | 54.00 | 113.42 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.06 | 367.06 | 54.00 | 110.00 | |||||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 531.06 | 367.06 | 54.00 | 110.00 | |||||||
| 2011101 | 行政运行 | 421.06 | 367.06 | 54.00 | ||||||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 70.00 | 70.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.91 | 46.91 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.91 | 46.91 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | |||||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.92 | 30.50 | 3.42 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 4.99 | 3.42 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.99 | 4.99 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.51 | 25.51 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.95 | 39.95 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.95 | 39.95 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 | |||||||||
| 合 计 | 652.37 | 484.95 | 54.00 | 113.42 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县纪律检查委员会（监察委 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 652.37 | 一、本年支出 | 652.37 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 652.37 | （一）一般公共服务支出 | 531.06 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 47.44 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 33.92 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 39.95 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 652.37 | 支出总计 | 652.37 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 金额单位： | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 652.37 | 一、本年支出 | 652.37 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 652.37 | （一）一般公共服务支出 | 531.06 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 47.44 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 33.92 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 39.95 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 652.37 | 支出总计 | 652.37 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 107001 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 652.37 | 484.95 | 54.00 | 113.42 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 531.06 | 367.06 | 54.00 | 110.00 | ||||
| 20111 | 纪检监察事务 | 531.06 | 367.06 | 54.00 | 110.00 | ||||
| 2011101 | 行政运行 | 421.06 | 367.06 | 54.00 | |||||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 46.91 | 46.91 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.91 | 46.91 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.53 | 0.53 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.31 | 0.31 | ||||||
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.22 | 0.22 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.92 | 30.50 | 3.42 | |||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.41 | 4.99 | 3.42 | |||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.42 | 3.42 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.99 | 4.99 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 25.51 | 25.51 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 25.51 | 25.51 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 39.95 | 39.95 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 39.95 | 39.95 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 | ||||||
| 合 计 | 652.37 | 484.95 | 54.00 | 113.42 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 107001 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 538.95 | 484.95 | 54.00 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 484.95 | 484.95 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 76.17 | 76.17 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 243.25 | 243.25 | |||||
| 30103 | 奖金 | 25.21 | 25.21 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.91 | 46.91 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.51 | 25.51 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.99 | 4.99 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.53 | 0.53 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 39.95 | 39.95 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 22.43 | 22.43 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 54.00 | 54.00 | |||||
| 30201 | 办公费 | 13.62 | 13.62 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.54 | 0.54 | |||||
| 30206 | 电费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 8.00 | 8.00 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | |||||
| 30216 | 培训费 | 1.40 | 1.40 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.96 | 0.96 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 6.97 | 6.97 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.40 | 14.40 | |||||
| 合 计 | 538.95 | 484.95 | 54.00 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 15.36 | 14.40 | 14.40 | 0.96 | |||||
| 107 | 朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 15.36 | 14.40 | 14.40 | 0.96 | ||||
| 107001 | 中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 15.36 | 14.40 | 14.40 | 0.96 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 107001-中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 54000021R000000005055-工资性支出 | 344.63 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.53 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 22.43 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 46.91 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 25.51 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.99 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 39.95 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 47.03 | 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 6.97 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052125-党风廉政建设和反腐败工作经费（专项） | 40.00 | 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 良 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费使用率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收有效性 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政思想渗透率 | ＝ | 100 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 政治生态净化率 | ≥ | 90 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 廉政一条街完善次数 | ≥ | 1 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 廉政文化覆盖率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000052127-党风廉政宣传活动经费（专项） | 20.00 | 效益指标 | 社会效益指标 | 党风廉政宣传效果 | ≥ | 90 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 党风廉政宣传次数 | ≥ | 2 | 次 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 1 | 项 | 10 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 廉政思想渗透率 | ＝ | 100 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收有效性 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 54042623T000000861655-关于下达2022年干部职工体检经费及补贴提标部分 | 3.42 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | ≥ | 85 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 下拨程序符合财政部门有关规定 | 定性 | 符合 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 进一步体现自治区党委、政府对广大干部职工及离退休人员的关心和关爱，让广大干部职工和离退休人员充分享受我区改革发展成果 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放干部职工待遇人数 | ＝ | 19 | 人 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 干部职工人均标准 | ＝ | 1800 | 元/人 | 20 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 及时足额发放，按时完成 | 定性 | 2023 | 10 | |||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少或避免在职及离退休干部疾病的发生和发展，提高全民身体素质 | 定性 | 显著 | 10 | |||||||
| 54042623T000000995521-案件办理工作经费 | 50.00 | 产出指标 | 质量指标 | 信访举报办结率 | ≥ | 80 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 宣讲培训次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 立案案件办结率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 案件办理时限达标率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 净化全县政治生态环境 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办案人员被投诉次数 | ≤ | 2 | 次 | 10 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 让想干事、能干事的党员领导干部愿意干事 | ≥ | 80 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 问题线索处置率 | ≥ | 80 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 审查调查次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 案件事故发生次数 | ≤ | 2 | 次 | 5 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 相关会议调研次数 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 金额单位：万 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位： | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052125-党风廉政建设和反腐败工作经费（专项） | 107001-中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 40.00 | 40.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042621T000000052127-党风廉政宣传活动经费（专项） | 107001-中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 54042623T000000861655-关于下达2022年干部职工体检经费及补贴提标部分 | 107001-中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 3.42 | 3.42 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000995521-案件办理工作经费 | 107001-中共朗县纪律检查委员会（监察委员会） | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 合 计 | 113.42 | 113.42 | |||||||||||