朗县委统战部2023年度部门预算
2023年 3月17日
目 录
第一部分 朗县县委统战部概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 朗县县委统战部2023年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 朗县县委统战部2023年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 朗县县委统战部概况
一、主要职能
党委统战部是全县统一战线工作职能部门。主要职责对各寺庙及寺管会了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等。
（一）执行县委、县政府的决议，以及上级国家行政机关的决定和命令；
（二）负责贯彻执行党的各项统战政策，落实有关知识分子、民主党派、民族宗教和侨务工作政策，经常对统战政策贯彻落实情况进行调查研究、检查督促。
（三）协助有关部门做好统一战线理论、方针、政策的学习、宣传工作，及时组织传达贯彻有关统战工作的文件和会议精神。
（四）负责党外人士的政治安排，会同县组织部做好培养、选拔、推荐党外人士担任领导职务的工作，做好党外后备干部和代表人物队伍的建设工作。
（五）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族民族代表人士。
（六）配合有关部门做好非党知识分子中代表人物的培养、举荐、安排、使用工作；
（七）制定和完善统战工作各项规章制度；
（八）调查研究党外知识分子的情况，反映党外知识分子的意见，协调关系、提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物，会同有关部门做好政治、生活待遇的安排。
（九）配合县（市、区）党委统战部门的工作，协调县级有关部门的统战工作。
二、部门预算单位构成
朗县县委统战部于1960年2月成立，当时无专职领导，现办公室设4个内设机构：统战部、宣教办、宗教办、财务室。
第二部分
朗县县委统战部2023年度预算明细表
（表格详见附件）
第三部分 朗县县委统战部2023年度部门预算数据分析
一、2023年部门收支总表的说明
2023年收支总预算654.42万元。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出554.25万元、社会保障和就业支出40.16万元、卫生健康支出26.68万元、住房保障支出33.33万元。
二、2023年度部门收入总表的说明
收入预算654.42万元；一般公共预算拨款收入654.42万元，占100%。
三、2023年部门支出总表的说明
2023年支出预算654.42万元，其中：基本支出459.58万元，占70.23%；项目支出194.84万元，占29.77%。
四、2023年财政拨款收支总表的说明
2023年财政拨款收支总预算654.42万元。收入为一般公共预算拨款654.42万元；支出包括：一般公共服务支出554.25万元、社会保障和就业支出40.16万元、卫生健康支出26.68万元、住房保障支出33.33万元。
五、2023年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年一般公共预算当年拨款654.42万元,比2022年执行数740.73万元，减少86.31万元，增长11.65%。
主要原因：执行数中包括基建项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出554.25万元，占84.7%；社会保障和就业支出40.16万元，占6.13%；卫生健康支出26.68万元，占4.07%；住房保障支出33.33万元，占5.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1.一般公共预算支出（类）统战事物（款）行政运行(项) 2023年预算数359.41万元，比2022年执行数383.11万元，增加了,23.7万元，增长了61.86%。
2.一般公共预算支出（类）统战事物（款）其他统战事务（项） 2023年预算数194.84万元，比2022年执行数222.68万元，减少27.84万元，减少了12.5%。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）2023年预算数39.89万元，比2022年执行数51.55万元，减少11.66万元，减少22.62%；
2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数0.27万元，比2022年执行数0.32万元，减少0.05万元，下降15.62%；
主要原因：人员调整及2022年各个管委会人员的社保资金转至统战部。
1.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数4.99万元，比2022年执行数6.44万元，减少1.45万元，减少22.52%；
2.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工医疗保险基金的补助（项）2023年预算数21.69万元，比2022年执行数28.03万元，减少6.34万元，减少22.62%；
住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）2023年预算数33.33万元，比2022年执行数41.3万元，减少7.97万元，增长19.3%。
六、2023年一般公共预算基本支出表的说明
2023年一般公共预算基本支出459.58万元，其中：
人员经费414.38万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费、其他工资福利支出、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费45.2万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、电梯运行维护费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
2023年“三公”经费预算数11.52万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行费10.88万元。均为公务用车运行费，无公务用车购置费,我单位车辆编制1台，实有车辆1台（与民宗局公用）。
2023年预算数11.52万元，与2022年预算数11.52万元，与变化。
2022年“三公”经费预算数11.52万元，执行数为10.58万元。其中：公务用车运行费执行数10.58万元，无公务接待费，因公出国（境）费无预算。
2023年，我单位较好的贯彻落实中央八项规定、自治区约法十章等方针政策，按照厉行节约原则，进一步严格执行公务接待审批程序，控制接待人数和批次，严格落实公务车辆各项管理制度，进一步规范车辆使用及维修各环节工作，将切实缩减“三公”经费支出。
八、2023年度政府性基金预算支出情况说明
西藏朗县县委统战部2023年度无政府性基金安排的支出。
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附表4-13 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位/科目编码 |
单位/科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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工资福利支出 |
对个人和家庭补助 |
其他 |
公用经费 |
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合 计 |
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九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
我部2023年机关运行经费财政拨款预算45.2万元，较2022年预算54.53万元，减少9.33万元，减少17.1%，主要原因为人员调整。
（二）政府采购情况说明。
我部2023年预算未安排政府采购业务
（三）国有资产占有使用情况说明。
截止2023年3月17日，我部共有车辆1辆均为一般公务用车车辆（与民宗局共用）。2023年部门预算未安排车辆购置费。
（四）2023年预算绩效目标管理情况。
2023年实行绩效目标管理21个，资金654.42万元。其中：工资性支出297.25万元；其他社会保险缴费0.27万元；其他工资福利支出16.96万元；机关事业单位养老保险缴费39.89万元；城镇职工基本医疗保险缴费21.69万元；公务员医疗补助4.99万元；住房公积金33.33万元；商品和服务支出39.13万元；工会经费6.01万元；“三大节日慰问经费10.22万元；党外人士联谊活动经费2万元；党外人士生活补助23.56万元；僧尼外出学习接送相关费用3万元；涉宗领域专项维稳经费10万元；宗教领域开展教育实践活动8万元；驻寺干部及党外人士外出考察经费6万元；民族团结经费35万元；体检费3.06万元；“三个意识”教育实践活动经费10万元；活佛教育培养管理经费5万元；驻寺特殊岗位津贴69万元；民族工作经费10万元；占年初收入预算100%。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我部门2023年无扶贫资金。
（六）政府债务情况。
我部门2023年无政府债务情况。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
| 附表4-1 | |||||
| 收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县统战部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 654.42 | 一、一般公共服务支出 | 554.25 | ||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||||
| 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||||
| 六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||
| 八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 40.16 | |||
| 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||||
| 十、卫生健康支出 | 26.68 | ||||
| 十一、节能环保支出 | |||||
| 十二、城乡社区支出 | |||||
| 十三、农林水支出 | |||||
| 十四、交通运输支出 | |||||
| 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||||
| 十六、商业服务业等支出 | |||||
| 十七、金融支出 | |||||
| 十八、援助其他地区支出 | |||||
| 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||||
| 二十、住房保障支出 | 33.33 | ||||
| 二十一、粮油物资储备支出 | |||||
| 二十二、国有资本经营预算支出 | |||||
| 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||||
| 二十四、其他支出 | |||||
| 二十五、债务付息支出 | |||||
| 二十六、债务发行费用支出 | |||||
| 二十七、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 本年收入合计 | 654.42 | 本年支出合计 | 654.42 | ||
| 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||||
| 收入总计 | 654.42 | 支出总计 | 654.42 | ||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||
| 部门/单位：朗县统战部 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位） 名称 |
合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||
| 110 | 朗县统战部 | 654.42 | 654.42 | 654.42 | ||||||||||||
| 110001 | 中共朗县县委统一战线工作部 | 654.42 | 654.42 | 654.42 | ||||||||||||
| 合 计 | 654.42 | 654.42 | 654.42 | |||||||||||||
| 附表4-3 | ||||||||||||
| 支出总表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | |||||||||
| 110001 | 中共朗县县委统一战线工作部 | 654.42 | 414.38 | 45.20 | 194.84 | |||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.25 | 314.21 | 45.20 | 194.84 | |||||||
| 20134 | 统战事务 | 554.25 | 314.21 | 45.20 | 194.84 | |||||||
| 2013401 | 行政运行 | 359.41 | 314.21 | 45.20 | ||||||||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 194.84 | 194.84 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.89 | 39.89 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 | |||||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 26.68 | 26.68 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.99 | 4.99 | |||||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.69 | 21.69 | |||||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.69 | 21.69 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.33 | 33.33 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.33 | 33.33 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 | |||||||||
| 合 计 | 654.42 | 414.38 | 45.20 | 194.84 | ||||||||
| 附表4-4 | |||||
| 财政拨款收支预算总表 | |||||
| 部门/单位：朗县统战部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 654.42 | 一、本年支出 | 654.42 | ||
| （一）一般公共预算资金 | 654.42 | （一）一般公共服务支出 | 554.25 | ||
| （二）政府性基金预算资金 | （二）外交支出 | ||||
| （三）国有资本经营预算资金 | （三）国防支出 | ||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 40.16 | ||||
| （九）社会保险基金支出 | |||||
| （十）卫生健康支出 | 26.68 | ||||
| （十一）节能环保支出 | |||||
| （十二）城乡社区支出 | |||||
| （十三）农林水支出 | |||||
| （十四）交通运输支出 | |||||
| （十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十六）商业服务业等支出 | |||||
| （十七）金融支出 | |||||
| （十八）援助其他地区支出 | |||||
| （十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （二十）住房保障支出 | 33.33 | ||||
| （二十一）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
| （二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十四）其他支出 | |||||
| （二十五）债务付息支出 | |||||
| （二十六）债务发行费用支出 | |||||
| （二十七）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 二、年终结转结余 | ||||
| （一）政府预算资金 | |||||
| （二）一般公共预算资金 | |||||
| （三）一般债券 | |||||
| （四）外国政府和国际组织贷款 | |||||
| （五）外国政府和国际组织赠款 | |||||
| （六）政府性基金预算资金 | |||||
| （七）专项债券 | |||||
| （八）国有资本经营预算资金 | |||||
| （九）社会保险基金预算资金 | |||||
| 收入总计 | 654.42 | 支出总计 | 654.42 | ||
| 附表4-5 | |||||
| 一般公共预算收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县统战部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 654.42 | 一、本年支出 | 654.42 | ||
| 一、一般公共预算拨款收入 | 654.42 | （一）一般公共服务支出 | 554.25 | ||
| （二）外交支出 | |||||
| （三）国防支出 | |||||
| （四）公共安全支出 | |||||
| （五）教育支出 | |||||
| （六）科学技术支出 | |||||
| （七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （八）社会保障和就业支出 | 40.16 | ||||
| （九）卫生健康支出 | 26.68 | ||||
| （十）节能环保支出 | |||||
| （十一）城乡社区支出 | |||||
| （十二）农林水支出 | |||||
| （十三）交通运输支出 | |||||
| （十四）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （十五）商业服务业等支出 | |||||
| （十六）金融支出 | |||||
| （十七）援助其他地区支出 | |||||
| （十八）自然资源海洋气象等支出 | |||||
| （十九）住房保障支出 | 33.33 | ||||
| （二十）粮油物资储备支出 | |||||
| （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |||||
| （二十二）其他支出 | |||||
| （二十三）债务付息支出 | |||||
| （二十四）债务发行费用支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （一）一般公共预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 654.42 | 支出总计 | 654.42 | ||
| 附表4-6 | |||||||||
| 一般公共预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 110001 | 中共朗县县委统一战线工作部 | 654.42 | 414.38 | 45.20 | 194.84 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 554.25 | 314.21 | 45.20 | 194.84 | ||||
| 20134 | 统战事务 | 554.25 | 314.21 | 45.20 | 194.84 | ||||
| 2013401 | 行政运行 | 359.41 | 314.21 | 45.20 | |||||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 194.84 | 194.84 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 40.16 | 40.16 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.89 | 39.89 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.89 | 39.89 | ||||||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 26.68 | 26.68 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.99 | 4.99 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.99 | 4.99 | ||||||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 21.69 | 21.69 | ||||||
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 21.69 | 21.69 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 33.33 | 33.33 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.33 | 33.33 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 | ||||||
| 合 计 | 654.42 | 414.38 | 45.20 | 194.84 | |||||
| 附表4-7 | ||||||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 110001 | 中共朗县县委统一战线工作部 | 459.58 | 414.38 | 45.20 | ||||
| 301 | 工资福利支出 | 414.38 | 414.38 | |||||
| 30101 | 基本工资 | 69.41 | 69.41 | |||||
| 30102 | 津贴补贴 | 205.72 | 205.72 | |||||
| 30103 | 奖金 | 22.12 | 22.12 | |||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.89 | 39.89 | |||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 21.69 | |||||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.99 | 4.99 | |||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 0.27 | |||||
| 30113 | 住房公积金 | 33.33 | 33.33 | |||||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.96 | 16.96 | |||||
| 302 | 商品和服务支出 | 45.20 | 45.20 | |||||
| 30201 | 办公费 | 17.94 | 17.94 | |||||
| 30202 | 印刷费 | 0.51 | 0.51 | |||||
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |||||
| 30206 | 电费 | 2.50 | 2.50 | |||||
| 30207 | 邮电费 | 1.85 | 1.85 | |||||
| 30211 | 差旅费 | 4.18 | 4.18 | |||||
| 30213 | 维修（护）费 | 0.40 | 0.40 | |||||
| 30217 | 公务接待费 | 0.72 | 0.72 | |||||
| 30228 | 工会经费 | 6.01 | 6.01 | |||||
| 30229 | 福利费 | 0.09 | 0.09 | |||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.80 | 10.80 | |||||
| 合 计 | 459.58 | 414.38 | 45.20 | |||||
| 附表4-8 | |||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | 11.52 | 10.80 | 10.80 | 0.72 | |||||
| 110 | 朗县统战部 | 11.52 | 10.80 | 10.80 | 0.72 | ||||
| 110001 | 中共朗县县委统一战线工作部 | 11.52 | 10.80 | 10.80 | 0.72 | ||||
| 附表4-9 | ||||||||||||
| 项目支出绩效表 | ||||||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||||||
| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 | ||
| 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 54000021R000000005055-工资性支出 | 297.25 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005088-其他社会保险缴费 | 0.27 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005089-其他工资福利支出 | 16.96 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费 | 39.89 | 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费 | 21.69 | 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005093-公务员医疗补助 | 4.99 | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021R000000005094-住房公积金 | 33.33 | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | ＝ | 100 | % | 30 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 科目调整次数 | ＝ | 5 | 次 | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 标准执行率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005098-商品和服务支出 | 39.19 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54000021Y000000005227-工会经费 | 6.01 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量=∣（执行数-预算数）/预算数∣ | ≤ | 5 | % | 30 | 反向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100% | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000054693-“三大节日慰问经费 | 10.22 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 慰问金发放及时性 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 慰问 | ＝ | 元/人· | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | ≥ | 3 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055304-党外人士联谊活动经费 | 2.00 | 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | 定性 | 达标 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 党外人士活动保障率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 95 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 按季度发放及时率 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 党外人士联谊活动 | ＝ | 90 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055305-党外人士生活补助 | 23.56 | 产出指标 | 质量指标 | 党外人士生活保障率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障党外人士生活水平 | ＝ | 元/月 | 正向指标 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益党外人士人数 | ≥ | 21 | 人 | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 人均发放 | ≥ | 2250 | 元 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 54042621T000000055308-僧尼外出学习接送相关费用 | 3.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 僧尼学习接送工做 | ＝ | 90 | 元/人· | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益僧尼人数 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 15 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 54042621T000000055309-涉宗领域专项维稳经费 | 10.00 | 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 10 | 正向指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教活动场所 | ≥ | 10 | 所 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 涉宗领域慰问工资 | ＝ | ‰ | 正向指标 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 经费分配次数 | ＝ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042621T000000055310-宗教领域开展教育实践活动 | 8.00 | 产出指标 | 质量指标 | 质量达标率 | ≥ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | 定性 | 及时 | 10 | 正向指标 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宗教领域宣传教育 | ＝ | 90 | ‰ | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 收益宗教领域人士人数 | ≥ | 90 | 人 | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | 定性 | 有效 | 5 | 正向指标 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 宗教活动场所 | ＝ | 10 | 所 | 10 | 正向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | 正向指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 54042622T000000400478-驻寺干部及党外人士外出考察经费 | 6.00 | 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出考察人数 | ≥ | 30 | 元/人· | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ＝ | 98 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≤ | 98 | % | 5 | 反向指标 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可以持续发挥开展 | ＝ | 100 | % | 20 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出考察次数 | ≥ | 1 | 元/人· | 10 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | ＝ | 100 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ＝ | 98 | % | 5 | 正向指标 | |||||
| 54042623T000000850847-民族团结经费 | 35.00 | 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 100 | % | 15 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全县民族团结工作开展 | ≥ | 95 | % | 20 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 100 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 是否可以持续发挥 | 定性 | 95 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 效果指标 | 民族团结工作 | ≥ | 95 | % | 15 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效性 | ≥ | 90 | % | 20 | ||||||
| 54042623T000000868214-2021年体检费补发、2022年体检费 | 3.06 | 产出指标 | 数量指标 | 投入资金 | ＝ | 28800 | 元 | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 干部体检 积极率 | ≤ | 95 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障干部体检率 | ≤ | 95 | % | 15 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≤ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检人次 | ＝ | 16 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 体检年度 | ＝ | 2023 | 年 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格按照预算标准支出 | ＝ | 100 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | ＝ | 100 | % | 15 | ||||||
| 54042623T000000995867-”三个意识“教育实践活动经费 | 10.00 | 产出指标 | 时效指标 | 完成率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 15 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 98 | % | 15 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效率 | 定性 | 有效 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 预算执行率 | ≥ | 98 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 54042623T000001007862-活佛教育培养管理经费 | 5.00 | 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 活佛慰问次数 | ≥ | 5 | 次 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金支出角度：预算执行率 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 从资金支出效益是否可以持续发挥展开 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 活佛人数 | ＝ | 1 | 人 | 10 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | 10 | |||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制率 | ≥ | 10 | % | 10 | ||||||
| 54042623T000001021270-驻寺特殊岗位津贴 | 69.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 是否可持续发展 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 99 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻寺干部标准 | ＝ | 2 | 万 | 30 | ||||||
| 54042623T000001022237-民族工作经费 | 10.00 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益满意度 | ≥ | 99 | % | 10 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算成本控制率 | ≥ | 98 | % | 30 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 达标率 | ≥ | 99 | % | 30 | ||||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 可持续发展指标 | 定性 | 持续 | 20 | |||||||
| 附表4-10 | ||||||||
| 政府购买服务预算表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 单位名称/项目名称 | 指导性目录 | 服务领域 | 预算金额 | 合同期限 | ||||
| 一级 | 二级 | 三级 | ||||||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-11 | ||||
| 政府采购预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 单位名称/项目名称 | 政府采购目录 | 政府购买服务预算金额 | ||
| 合 计 | ||||
| 附表4-12 | |||||
| 政府性基金收支总表 | |||||
| 部门/单位：朗县统战部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | ||
| 一、本年收入 | 一、本年支出 | ||||
| 二、政府性基金预算拨款收入 | （一）科学技术支出 | ||||
| （二）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
| （三）社会保障和就业支出 | |||||
| （四）节能环保支出 | |||||
| （五）城乡社区支出 | |||||
| （六）农林水支出 | |||||
| （七）交通运输支出 | |||||
| （八）资源勘探工业信息等支出 | |||||
| （九）商业服务业等支出 | |||||
| （十）金融支出 | |||||
| （十一）其他支出 | |||||
| （十二）债务还本支出 | |||||
| （十三）债务付息支出 | |||||
| （十四）债务发行费用支出 | |||||
| （十五）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、上年结转 | 年终结转结余 | ||||
| （二）政府性基金预算拨款 | |||||
| 收入总计 | 支出总计 | ||||
| 附表4-13 | |||||||||
| 政府性基金预算支出表 | |||||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-14 | ||||||||
| 政府性基金基本支出表 | ||||||||
| 金额单位：万元 | ||||||||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年政府性基金基本支出 | |||||||
| 单位/科目编码 | 单位/科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助 | 其他 | 公用经费 | ||
| 合 计 | ||||||||
| 附表4-15 | |||||||||
| 政府性基金“三公”经费支出预算表 | |||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||
| 合 计 | |||||||||
| 附表4-16 | |||||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||||
| 金额单位：万元 | |||||||||||||
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000054693-“三大节日慰问经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 10.22 | 10.22 | |||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000055304-党外人士联谊活动经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 2.00 | 2.00 | |||||||||
| 3-专项资金项目 | 54042621T000000055305-党外人士生活补助 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 23.56 | 23.56 | |||||||||
| 54042621T000000055308-僧尼外出学习接送相关费用 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
| 54042621T000000055309-涉宗领域专项维稳经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| 54042621T000000055310-宗教领域开展教育实践活动 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042622T000000400478-驻寺干部及党外人士外出考察经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000850847-民族团结经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 35.00 | 35.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000868214-2021年体检费补发、2022年体检费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 3.06 | 3.06 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000000995867-”三个意识“教育实践活动经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001007862-活佛教育培养管理经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| 54042623T000001021270-驻寺特殊岗位津贴 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 69.00 | 69.00 | ||||||||||
| 1-经常性项目 | 54042623T000001022237-民族工作经费 | 110001-中共朗县县委统一战线工作部 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 合 计 | 194.84 | 194.84 | |||||||||||