政府信息公开

林芝市妇幼保健院2022年度部门预算

责任编辑:王超力    来源:林芝市妇幼保健院    发布时间:2022-01-20    浏览次数:   【字体:

相关链接:

 录

第一部分  林芝市妇幼保健概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2022年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2022年度部门预算数据分析

第四部分  名词解释

第一部分

林芝市妇幼保健概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月,正科级建制,隶属于林芝市卫计委,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科。

一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

林芝市妇幼保健院是全额事业单位,执行政府会计准则制度,单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

二、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以孕产保健、妇女保健、儿童保健、优生优育为中心任务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。              

2.提供全面的、系统、连续的妇女儿童全面、全生命周期医疗保健服务,承担辖区的危重孕产妇、危重新生儿救治任务并执行双向转诊制度。

3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。(4)负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作等等。

第二部分

林芝市妇幼保健院2022年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市妇幼保健院2022年度部门预算数据分析

一、2022年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、预算总收入1701.4万元,比2021年预算收入1341.57万元增加了359.83万元,增长幅度为27%,主要是我单位新增8名工作人员预算经费随之增加。

2、预算总支出1701.4万元,其中:基本支出预算1701.4万元。

二、2022年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入1701.4万元,比2021年预算收入1341.57万元增加了359.83万元,增长幅度为27%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2022年预算收入1701.4万元,其中基本支出收入1701.4万元占预算收入的100%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出172.22万元;卫生健康支出(妇幼保健机构)1394.45万元;住房保障支出(住房公积金)134.73万元。

三、2022年度一般公共预算基本支出情况说明。

2022年一般公共预算基本支出1701.4万元。其中:

(一)工资福利支出1571.98万元占预算收入92%。主要包括基本工资227.37万元、津贴补贴809.98万元、年终一次性奖金85.37万元、伙食补助费21.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费165万元、其他社会保障缴费7.22万元、事业单位医疗89.72万元;住房公积金134.73万元、其他工资福利支出30.99万元;

(二)商品和服务支出129.42万元,占预算收入8%。主要包括办公费1.97万元、印刷费0.93万元、水费0.82万元、电费3.26万元、邮电费5.27万元、取暖费1.1万元、差旅费41.53万元、维修(护)费10.93万元、培训费0万元、公务接待费8.87万元、工会经费22.97万元、福利费0.67万元、公务用车运行维护费30.63万元、其他商品和服务支出0.47万元;

(三)其他对个人和家庭的补助0万元。

四、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市妇幼保健院2022“三公”经费预算数为39.5万元,其中:因公出国(境)费为0,公务用车运行费30.63万元,公务接待费8.87万元。较2021年度37.12万元增加2.38万元,增幅为6%。增加原因:我单位新增公务用车1辆等预算经费随之增加

2022年公务用车保有量4辆,2021年底新增1辆,未超编。

2022年我单位无因公出国(境)预算。

五、2022年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2022年度收支预算情况总体说明。

2022年度部门预算收入1341.57万元。2022年度部门预算支出1341.57万元。

七、关于部门收入总表的说明

2022年度部门预算收入1341.57万元。

、关于部门支出总表的说明

一般公共预算基本支出为1701.4万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关事业运行经费安排使用情况说明。

2022年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为129.42万元,较2021年预算安排的117.85万元增加了11.57万元,增幅为10%。主要是我单位新增工作人员预算随之增加。

(二政府采购情况说明。

2022年未安排政府采购预算安排。

(三有资产占有使用情况说明。

截止202112月31日,林芝市妇幼保健院固定资产原值总额为3881.87万元,其中房屋价值为2216.25万元;实有车辆4台,价值130.47万元。

(四预算绩效情况说明。

2022我单位本级财政预算安排专项经费含在本市卫生事业费中,资金到位后我院严格按照项目的用途,做到专款专用,使资金效益最大化。

(五)扶贫资金安排和使用情况。

    2022年度预算未安排扶贫资金。

(六)举借债务情况

    截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

1、卫生健康支出(妇幼保健机构):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2、社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件:2022年度林芝市本级部门预算公开明细表