林芝市公安局2019年度部门汇总
决算
2020 年 7 月 24 日
目 录
第一部分 林芝市公安局概况
一、部门决算单位构成
二、部门职责和机构设置
第二部分 林芝市公安局2019年度部门决算明细表
一、收支决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收支决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算相关经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收支决算表
第三部分 林芝市公安局2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
林芝市公安局概况
一、部门决算单位构成
纳入财政部门2019年度部门决算公开编制范围为林芝市公安局,不含林芝市公安局交警支队。
一、部门职责和机构设置
（一）部门职责
林芝市公安局是林芝市人民政府主管全市公安工作的政府组成部门，在市党委、政府的统一领导下，主要承担以下职责：
（1）指导、协调全市公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。
（2）组织指导全市公安机关侦查工作，协调处理或直接侦办全市重大刑事犯罪案件及重大经济犯罪案件。
（3）负责全市治安管理工作并承担相应责任。协调处置全市重大治安事故和群体性事件，指导、监督全市公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为，依法开展治安行政管理工作，指导、监督全市公安机关治安保卫工作。
（4）负责全市出入境管理有关工作。依法管理国籍、口岸边防检查工作，组织、指导全市出境、入境和持普通护照的外国人在藏居留、旅行的有关管理工作。
（5）负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及开展机动车辆、驾驶人管理工作。
（6）指导、监督全市公安机关对公共信息网络的安全保护工作，负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。
（7）组织、指导、协调对恐怖活动的情报、防范、侦察和应急处置工作。
（8）指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作，指导、监督全市公安机关看守所、拘留所的管理工作。
（9）指导全市公安队伍建设和公安机关党风廉政建设，组织、指导全市公安机关人事管理、民警教育训练和宣传工作，按规定权限管理干部，拟订全市公安队伍监督管理工作规章制度，组织、指导全市公安机关督察、审计、信访工作，指导、监督全市公安机关及人民警察的执法活动，按规定权限实施对干部的监督。
（10）承担市政府公布的有关行政审批事项。
（11）承办市政府和公安厅交办的其他事项。
下一步，根据党的十九届三中全会审议通过的《深化党和国家机构改革方案》和西藏自治区出台的有关机构改革方案，林芝市公安局职能将进行调整。
（二）部门机构设置
林芝市公安局内设机构23个，包括：政治部、办公室、督察支队、警保处、110指挥中心、刑警支队、治安支队、法制支队、网安支队、特警支队、出入境支队、国保支队、经侦支队、技侦支队、科信支队、禁毒支队、交警支队、机要科、监管支队、情报中心、反恐支队、看守所、拘留所。
第二部分
林芝市公安局2019年度决算明细表
（见附表1－8）
第三部分
林芝市公安局2019年度
决算情况说明
一、决算收支及增减变化情况
（一）收入预算情况及变化情况
2018年我局全年可使用财力12641.79万元，2019年我局全年可使用财力15105.55万元（上年结转1715.24万元，）增长2463.76万元，增长率为19.49%；2018年全年支出10926.55万元，2019年全年支出13401.19万元，增长了2474.64万元，增长率为22.65%。
全年预算指标15105.55万元，其中：人员经费9561.6万元（公安民警工资，社会保障缴费、住房公积金、13月奖金、辅警人员经费、加班费及其他对个人和家庭补助支出等），较2018年的7496.35万元，增长了27.55%，主要是增加调入人员工资、保险、人员正常晋升及民警执勤岗位津贴；日常公用经费1483.49万元，较2018年的1405.36万元，增长了5.56%，主要是2019年我局本着厉行节约，缩减公用开支，但于业务工作量的增加以及物价上涨等原因，故有所增加；行政事业类项目经费4060.46万元，较2018年的3740.08万元，增长了8.57%，主要是公安业务（办案）经费2018年于年中追加，2019年放入年初预算项目支出预算-公安业务（办案）经费1199.24万元，新增了地级领导工作经费10万、警犬犬舍维修23万、卫星通信维修运维费40.6万、边境禁毒管控经费*、基层民警生活补贴148万等。提高了党建工作经费、加班费补贴、在押人犯经费和警犬经费等项目经费金额。
（二）支出执行情况及变化情况说明
公安局全年总支出13401.19万元，占总收入的88.72%。其中：工资福利支出9432.32万元，占总支出的70.38%，较上年的7647.1万元增长了23.35%，主要是增加了加调入人员工资、保险、人员正常晋升、2018-2019年13月奖励金及民警执勤岗位津贴等；商品服务支出2281.34万元，占总支出17.02%，较上年的2010.51万元，上涨了13.47%，主要是由于物价上涨等因数影响，我局运行开支的增加；对个人和家庭补助支出860.65万元，较上年的254.19万元，增加了238.59%，主要是决算数据将上年放入人员工资福利支出的加班费补助252.09万元、35名辅警人员经费165万放入了其他对个人家庭补助支出中；在押人员经费支出较上年增加54.33万元；新增了基层民警生活补贴148万元;其他资本性支出826.88万元，较上年的1014.75万元，下降了18.51%，主要为全年购置各种办公用设备、专业设备等支出。
（1）工资福利支出方面开支情况
工资福利支出9432.32万元，其中：基本工资1648.34万元（占工资福利支出的17.48%，主要为人员工资）；津贴补贴4328.71万元（占工资福利支出的45.89%，主要为西藏特贴、津贴补贴、警衔津贴、执勤岗位津贴及特殊岗位津贴等）；住房公积金665.87万元（占工资福利支出的7.06%）；奖励奖金696.71万元（占工资福利支出的7.39%，为2018-2019年13月奖励金）；社会保障类缴费1559.3万元（占工资福利支出的16.53%）；伙食补助费124.92万元（占工资福利支出的1.32%）；其他工资福利支出408.47万元（占工资福利支出的4.33%，主要为休假包干补助、辅警人员保险及市局食堂厨师等）。
（2）商品和服务支出方面开支情况
商品和服务支出2281.34万元，其中：办公费71.80万元（主要为报刊杂志订阅、办公耗材的购置等）；印刷费26.67万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费8.22万元；手续费支出0万元；电费160.22万元；邮电费66.36万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费74.21万元；民警办案差旅费289.52万元（全局2019年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护134.5万元（主要为全局网络线路及专业终端维护费支出及市局日常维修支出）；培训费269.65万元（2019年全局民警业务培训、党建培训及函授学费等）；租赁费328.91万元（主要为全局网络视频线路及专业账号租赁费）；会议费支出1.57万元（主要为业务电视电话会议租用支出）；公务接待支出开支2.81万元；专用材料费35.46万元（主要为警犬伙食、耗材和医疗支出）；被装购置1.62万元；劳务费11.98万元（主要为人犯体检费、追逃奖励及其他单位或个人为我单位提供劳务服务支出等）；委托业务费252.06万元（主要为新春视频制作、局大院绿化、公安业务鉴定费用及公安5.15经侦宣传、4.15国家安全宣传等业务宣传工作支出）；工会经费开支103.17万元；福利费0万元；公务用车运行维护费275.26万元；其他交通费支出0.57万元（为业务办案租车费用）；其他商品服务支出166.78万元（主要为禁毒支队边境管控支出、藏博会、桃花节、啤酒节等活动期间安保物资支出、清明祭奠、“3.8”节慰问物品支出、高反药品支出及文体活动支出等）。
（3）对个人和家庭补助支出情况
对个人和家庭补助支出860.65万元，其中：生活补助730.18万元（主要为加班费补助支出252.09万元、35名辅警经费支出165万元，看守所在押人员生活费补助支出124.08万元、特警生活补助（本级配套）支出28.1万元、基层民警生活补助148万元等）；抚恤金0.45万元（牺牲民警未成年子女抚恤金）；奖励金80.68万元（主要是禁毒奖励支出和公安表彰支出）；其他对个人家庭补助支出49.34万元（主要是慰问、病假事假、独生子女路费及独生子女肉价补贴等支出）。
（4）资本性支出开支情况
项目支出826.88万元，其中：办公设备购置95.10万元（为日常办公设备配置、党建“九有”标准办公设备配置及扫黑办办公设备购置等）；专用设备购置636.20万元（含执法管理平台建设、卫星通讯系统购置、视频监控运维设备及机房网络设备购置项目、网吧管理系统建设及枪弹实验室建设等专用设备购置）公车购置95.58万元（购置技侦专用车辆一辆，普通业务车辆一辆）。
二、机关运行经费安排情况说明
商品和服务支出2281.34万元，较上年的2010.51万元，上涨了13.47%，主要是由于物价上涨等因数影响，我局运行开支的增加,其中：办公费71.80万元（报刊杂志订阅、办公耗材的购置）；印刷费26.67万元（主要为业务宣传印刷制品印刷费支出）；水费8.22万元；手续费支出0万元；电费160.22万元；邮电费66.36万元（主要为民警电话费补助）；民警取暖费74.21万元；民警办案差旅费289.52万元（全局2018年业务办案及办公差旅费费支出）；维修维护134.5万元（主要为全局网络线路及专业终端维护费支出及市局日常维修支出）；培训费269.65万元（2019年全局民警业务培训、党建培训及函授学费等）；租赁费328.91万元（主要为全局网络视频线路及专业账号租赁费）；会议费支出1.57万元（主要为业务电视电话会议租用支出）；公务接待支出开支2.81万元；专用材料费35.46万元（主要为警犬伙食、耗材和医疗支出）；被装购置1.62万元；劳务费11.98万元（主要为人犯体检费、追逃奖励及其他单位或个人为我单位提供劳务服务支出等）；委托业务费252.06万元（主要为新春视频制作、局大院绿化、公安业务鉴定费用及公安5.15经侦宣传、4.15国家安全宣传等业务宣传工作支出；工会经费开支103.17万元；福利费0万元；公务用车运行维护费275.26万元；其他交通费支出0.57万元（为业务办案租车费用）；其他商品服务支出166.78万元（主要为禁毒支队边境管控支出、藏博会、桃花节、啤酒节等活动期间安保物资支出、清明祭奠、“3.8”节慰问物品支出、高反药品支出及文体活动支出等）。
三、政府性基金预算财政拨款收支情况
林芝市公安局2019年度政府性基金预算财政拨款收支情况说明
2019年林芝市公安局无政府性基金预算财政拨款收支。
四、政府采购情况
我局严格执行政府集中采购目录和限额标准开展2019年采购工作。全年实际采购金额为1598.74万元，其中一般公共预算财政性资金1598.74万元。通过政府采购的方式，我局采购工作很好的达到了采购公开透明，严防腐败，节约资金的目的。
五、国有资产占有情况分析
2019年资产合计11201.34万元，其中流动资产2348.76万元，固定资产原值19480.65万元、固定资产净值8416.38万元，无形资产原值524.81万元，无形资产净值436.2万元，存货41.33万元；负债合计625.23万元，均为流动负债；净资产合计10576.12万元。
2019年底固定资产总计19480.65万元，其中房屋10038.61万元，车辆2675.21万元,车辆保有量为87辆，均为执法执勤用车。单价50万元（含）以上的通用设备2台，单价100万元（含）以上的专用设备3台。本年较去年增加的主要含执法管理平台建设、卫星通讯系统购置、视频监控运维设备及机房网络设备购置项目、网吧管理系统建设及枪弹实验室建设等专用设备购置及技侦专用车辆一辆，普通业务车辆一辆等
六、三公”经费支出情况
2019年，我局严格执行“八项规定”政策，有效的控制了“三公”经费支出，其中：公务接待支出2.81万元，同比上年1.54万元，增加了1.27万元，接待次数19次，接待人次234人次，我局将严格执行“八项规定”以及地方政府、本部门制定相关公务接待方面的规定，从严控制，厉行节约；公务用车运行维护费支出275.26万元，同比去年277.69万元，下降2.43万元，同比上年涨幅不大，车辆保有量86辆。公务用车支出均为公务和业务用车油料费和维修费，公车购置费费支出95.58万元，为技侦专用车辆一辆，普通业务车辆一辆。2019年，我局公务出国（境）支出0万元。
七、绩效说明
公安局全年总支出13401.19万元，占总收入的88.72%。其中：工资福利支出9432.32万元，占总支出的70.38%，较上年的7647.1万元增长了23.35%，主要是增加了加调入人员工资、保险、人员正常晋升、2018-2019年13月奖励金及民警执勤岗位津贴等；商品服务支出2281.34万元，占总支出17.02%，较上年的2010.51万元，上涨了13.47%，主要是由于物价上涨等因数影响，我局运行开支的增加；对个人和家庭补助支出860.65万元，较上年的254.19万元，增加了238.59%，主要是决算数据将上年放入人员工资福利支出的加班费补助252.09万元、35名辅警人员经费165万放入了其他对个人家庭补助支出中；在押人员经费支出较上年增加54.33万元；新增了基层民警生活补贴148万元;其他资本性支出826.88万元，较上年的1014.75万元，下降了18.51%，主要为全年购置各种办公用设备、专业设备等支出。
林芝市公安局较好的完成了年初设定的绩效目标。从整体来看，经费实施进度达到了91.91%，实现了设定的经费实施效果。
（一）公共用经费。圆满完成了设定的提升市公安局后勤保障水平，提高后勤保障质量，保障市公安局各项日常运维工作的开展，维持局直各业务部门正常平稳运行的年初目标。
（二）人员经费。圆满完成了设定的保障了民（辅）警人员的工资、保险、津补贴等的按时发放和缴纳的年初目标。
（三）在押人员经费。圆满完成了年初设定的保障在押人员基本生活，维持检出稳定安全的年初目标。
（四）警察训练基地运维及培训经费。保障了人民警察训练基地的日常运维够工作。通过多次培训，达到提升了民（辅）警职业素质和业务能力的目标
（五）党建工作经费党建工作方面加强和改建了机关党的建设，确保市局党建工作取得新发展。
（六）扫黑经费、大庆经费、警犬经费、公安业务办案及装备费等经费。，营造全民参与、全民知晓、全民扫黑的良好社会氛围；震慑了犯罪，打击违法犯罪活动及黑恶势力，维护社会秩序持续稳定，保障各项安保、维稳工作，提升人民群众安全感。
（七）信息化建设经费。经费的投入推进力市公安局信息化建设的法制，革新了侦查监控手段，提高破案率，逐渐实现向科技要警力的目标
我局在自治区公安厅和林芝市党委、政府的的关心和大力支持下，市财政局的大力协助下，市公安局党委的正确领导下，2019年我局经费保障充足。预算经费的充足保障对林芝市公安局各项工作的开展具有至关重要的作用。2019年，林芝公安更好的发挥了政法维稳工作的主力军、好尖刀的作用，为全市经济社会发展和群众安居乐业保驾护航；更好的维护了群众切身利益，着力营造安定祥和的社会环境，进一步提高群众的安全感和满意度；更好的支持公安信息化建设，坚持向科技要警力，继续实施科技强警战略；更好的为建设“大美林芝”作出了新的贡献。
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指当年从自治区财政取得的资金。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。
二、支出科目
（一）行政运行：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）年末结转和结余：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（四）机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
（五）三公经费：是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
三、其他
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业目标所发生的支出。
