疾控中心2019年度部门预算目录
第一部分 单位（部门）概况
一、 主要职责
二、 预算部门单位构成
第二部分 单位（部门）2019年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位（部门）2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
六、2019年度收支预算情况总体说明
七、关于部门收入总表的说明
八、关于部门支出总表的说明
九、其他公开事项说明
第四部分 名词解释
第一部分单位（部门）概况
一、主要职责
实施疾病预防控制规划、方案，负责管理全县预防接种工作；负责监测疾病和公共卫生健康危害因素；负责疫情和突发公共事件信息收集报告，落实具体防控措施；开展健康教育，普及卫生防病知识；负责各乡镇卫生院疾病预防控制工作的人员培训、业务指导。
二、部门预算单位构成
疾病预防措施控制中心。
第二部分 单位（部门）2019年度部门预算明细表（详见附件）
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 单位（部门）2019年度部门预算数据分析
一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明
我单位2019年度财政拨款收支数为218.5万元，2018年度财政拨款收支数为244.4万元。与上一年度相比，人员经费有所减少，主要原因是：2019年度偿还以前年度政府债券，大多数单位经费相对削减。
二、2019年度一般公共预算当年财政预算拨款情况说明
（一）一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
本年度年初预算拨款数为218.5万元，与2018年244.4万元相比较增加25.9万元，增加率为10.6%。
（二）一般公共预算当年财政拨款结构情况
2019年度本单位一般公共预算财政拨款中工资福利支出为183.18万元，占总支出的83.84%，商品服务支出为21.22万元，占总支出的9.71%，对个人和家庭的补助支出3.1万元，占总支出的1.42%，项目支出占总支出的5.03%。
（三）一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
基本支出数为207.5万元。其中：疾病预防控制机构156.61万元，财政对其他基本养老保险基金的补助为23.06万元，财政对失业保险基金的补助为 0.58万元，财政对工伤保险基金的补助为0.46万元，财政对生育保险基金的补助为0.81万元，公务员医疗补助3.46万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助为9.22万元，住房公积金的补助为13.3万元。
项目支出数为11万元。其中：疾病预防控制机构11万元。
三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出主要有两部分组成：人员经费和公用经费支出。而公用经费中商品和服务支出我单位2019年度安排了21.22万元。
四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
1、“三公”情况说明:2019年度公务接待费拨款数1.87万元较2018年度2.04万元减少了0.17万元，公务用车运行维护费2019年度拨款2.64万元较2018年2.88万元减少了0.24万元。减少的原因是：人员减少，计提比例减少。
2、无因公出国费，年初预算为0万元。
3、2019年度我单位没有公务用车购置预算，公务用车购置为0元。
五、2019年度政府性基金预算支出情况说明
部门2019年度没有政府性基金安排的支出。
六、2019年度收支预算情况总体说明
我单位2019年度部门总收入为218.5万元，总支出数为218.5万元。
七、关于部门收入总表的说明
部门总收入数为218.5万元。年初预算数为218.5万元。社会保障缴费总数为37.59万元，住房公积金13.3万元，疾病预防控制机构3.46万元。
八、关于部门支出总表的说明
部门总支出数为218.5万元，基本支出数为207.5万元，项目支出数为11万元。
九、其他公开事项说明
(一)机关运行经费安排情况说明
2019年度部门机关运行经费21.22万元。
（二）政府采购预算情况说明
部门2019年度政府采购预算为0元。
（三）国有资产占有情况说明
办公用房1062平方米，价值396.55万元，其他车型2辆，价值42.2万元，其他固定资产价值34.83万元。
（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年度部门没有实行项目绩效目标管理。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
二、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
