林芝市疾病预防控制中心

2023年度部门整体绩效评价报告

林芝市财政局：

我们接受贵单位委托，对林芝市疾病预防控制中心(以下简称:“市疾病防控中心”)2023年1月1日至2023年12月31日本级财政预算资金整体支出进行绩效评价，市疾病防控中心对建立健全内部内控制度、提供的会计资料和相关材料证明文件的完整性、真实性、合法性承担责任。依据《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）、财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）以及《林芝市财政局关于开展 2023 年度部门整体支出、项目支出、财政政策绩效评价工作通知》（林财预〔2024〕11号）相关要求，结合市疾病防控中心的实际情况，我们实施了查阅资料、实地察看、社会调查、检查、询问、计算、分析性复核等评价程序，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

林芝市疾病预防控制中心是林芝市卫生健康委员会的下属单位，为正科级建制。主要职能是:

林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月（前身为林芝地区卫生防疫站），是全区成立最晚的一个地市级疾控中心。也是全区唯一一家达标并挂牌的地市级二等卫生防疫站、全区卫生系统首家通过实验室认证单位。主要承担全市疾病预防与控制、儿童免疫规划与疫情监测、疾病监测与研究、公共卫生监测检验、突发公共卫生事件应急处置、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训与技术指导、地方病、性病艾滋病、慢性非传染性疾病、寄生虫病、职业病、精神卫生、病媒生物防治等诸多疾病预防控制工作。

（二）机构设置情况

部门内设14个职能机构，分别是财务科、理化检验科、微生物检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科、寄生虫及病媒生物防治科、中心办公室、党建办公室、采购领导小组办公室。

（三）人员编制情况

截至2023年12月31日，林芝市疾病预防控制中心在职职工人数为59人，核定编制为48名。

（四）年度总体工作和重点工作任务

1.年度总体工作

2023年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，以及自治区党委、政府和市委、市政府关于卫生健康工作的各项部署要求。牢固树立“以人民健康为中心”的工作理念，全面加强党的建设，坚持问题导向，强化作风建设，团结一心、迎难而上，攻坚克难、砥砺前行，统筹推进全市疾病预防控制工作，各项工作均取得明显成效。

2.重点工作任务

(1)加强组织建设，筑牢支部堡垒。一制定党建、党风廉政建设、意识形态工作计划，召开党员大会安排部署工作，做到有计划、重过程、抓落实。有力保障党员集中学习、自学，购买《习近平新时代中特色社会主义思想专题摘编》等学习资料。以习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，组织开展理论学习、交流研讨会、支部书记讲党课，邀请党校专家授课，开展科室大讲堂、党小组学习。严格落实“三会一课”“三重一大”“组织生活会”制度，定期召开意识形态工作总结暨工作计划会议，制定意识形态工作报告及双向述职和阵地管理制度，成立支部书记为组长的意识形态领导小组签订目标责任书，定期开展党员干部“家访”活动，签订意识形态目标责任书、党员不信仰宗教承诺；通过LED显示屏不定期滚动播放民族团结进步宣传活动月宣传标语，组织相关知识理论学习、开展“民族团结知识答卷”等相关活动。以“纪”为根，崇尚清正廉洁，推动党风廉政建设工作落实落地。强化警示教育，将“廉”刻在心上。带头不折不扣贯彻落实准则、条例、中央八项规定及实施细则，通过理论学习、参观警示教育基地、廉政谈话、微信转发等方式达到以案示警、以案为戒的目的。扎实推进习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，完成在职全体党员“双报到”工作，组织党员参加单位所在社区活动。

(2)传染病防治情况：持续开展各类传染病疫情监测、报告和预警，做到每日疫情刷新;坚持做好传染病疫情流调及突发公共卫生事件应急处置及人员培训和技术指导工作;加强对县、乡传染病防控及疫情管理指导工作，一年不少于2次，着重加强边远乡镇督导工作。认真落实上级业务部门下发的指令性工作，包括新冠、流感、手足口病、禽流感的样品采集、数据整理上报和监测工作；做好林芝市创卫传染病监测资料归档整理工作；按照要求规范开展年度传染病漏报调查工作；针对市、县、乡各级医疗单位开展疫情网络直报培训及疫情指导工作，各类疫情采取打早、打小全年未发生甲类传染病、未发生爆发性疫情。

（3）病媒生物防治工作。持续推进巩固消除疟疾防治工作，根据国家指标任务完成墨脱县媒介按蚊监测。加强培训基层业务人员镜检能力，督促指导医疗机构发热病人血检及甄别检测工作。继续协调申请相关专家，持续开展热带与亚热带不明原因虫媒传染疾病调查。邀请专家整理归档中心蚊虫标本室，规范标本管理工作。持续开展波密县和工布江达县土食源性寄生虫调查以及旋毛虫、恙虫病、病媒生物监测与检测工作。

（4）地方病防治工作。制定地方病考核方案及鼠疫监测方案，下达监测指标，建立健全市县乡疫情网络报告。计划3月底邀请广东省疾控专家对我科室鼠疫PCR检测技术进行培训。4月份开展定期及不定期鼠防督导和监测工作，重点对公路沿线及拉林高等级公路、林拉铁路、川藏铁路、米林机场等区域开展监测。按照上级部门要求完成大骨节病病人随访追踪及监测工作。4月底前完成对各县(区)专业人员举办综合地方病业务培训，各县区5月底之前完成地方病综合培训。按要求5-6月份对学校8-10岁儿童及孕妇开展碘营养水平监测，同时采集儿童及孕妇家中碘盐。5-9月份开展察隅县饮水型氟中毒监测任务开展饮茶型氟中毒相关指标性工作任务，经积极完成相关鼠疫监测工作，全年未发生鼠疫疫情。

(5)健康教育与慢病防治工作。健康教育：根据国家卫生城市复审现场评估反馈意见，督促街道、社区、小区和城乡结合部醒目的位置设置健康教育宣传栏。通过市县(区)两级现场调查，已达到《“健康中国2023”规划纲要》《全民健康生活方式行动方案(2017-2025年)》相关指标要求。健康支持性环境创建工作，督促并推进健康促进医院创建工作，创建健康食堂。控烟专项工作：完成相关学校问卷。协助爱卫办验收全市“无烟党政机关”。精神卫生：邀请广州医科大学附属脑科医院专家，对我市3种不同年龄段人群，开展心理健康巡讲。慢病防治工作：死因监测，2023年与市公安局协调优化死因上报程序后，我市死因报告死亡率较2022年有明显提升。肿瘤登记项目，报告覆盖率达100%。口腔卫生。健康口腔行动:开展5场次口腔宣传咨询义诊活动同时以9.20全国爱牙日”为契机，开展科普大讲堂覆盖全市各级学校。窝沟封闭:对广东实验小学适龄儿童开展“六龄齿”免费窝沟封闭工作。完成口腔检查、窝沟封闭、封闭，完成率101.8%。五是全民健康生活方式，开展现场活动及健康讲座155次、媒体报道16次、创建健康支持性环境17所、全市累计招募、培训、考核取证健康指导员741人。六是膳食指南调查工作，完成1348人份膳食调查，待自治区提供分析报告后制定林芝市膳食意见和建议。七是在全市中小学校开展农村义务教育学生营养改善计划学生营养健康状况监测工作，全市居民健康素养率23%以上。

（6）免疫规划工作。持续开展疫苗冷链配送、扫码追溯、冷链设备维护等工作。如期开展入学入托查验接种证工作。年内开展1-2次基层免疫规划、异常反应、AFP病例的报告业务综合督导指导工作。不定期对市级医疗机构及周边医疗机构开展免规督导工作，全年保障全市疫苗供应及冷链运转，未出现疫苗短缺及疫苗安全事故。

（7）性病艾滋病防治情况。市卫健委牵头推动全市艾滋病工作多部门协作，使齐抓共管机制落到实处；加强与抗病毒治疗定点医院沟通协作，提高治疗抗病毒治疗率;全市力争达到3个90%总体目标，做好艾滋病防治规划，打好防治艾滋病攻坚战。规范随访和追踪管理等工作(县疾控负责)；发挥基层宣传网的作用，加大宣传力度(市县乡疾控和卫生院负责)；国家级暗娼哨点检测工作；跟进2022年未完成的初筛实验室验收工作，并参加盲样考核，积极完成年初各项目标任务。

（8）结核病麻风病防治工作情况。一是做好日常结核病、麻风病防治工作；二是做好1月、3月“世界防治麻风病日”“世界防治结核病日”宣传慰问活；三是全面推进云平台结核病管理系统，对结核病患者使用智能化管理。四是2023年1-2月份制定全市2023年结核病防治考核方案，并下达指标。通过结核病专报信息系统数据、核对审核各种报表。五是拟定4月份举办结核病专报系统信息统计培训。六是全面推进云平台结核病管理系统，对波密县进行试点项目管理，对结核病患者使用智能化管理。七是2023年1-2月份制定全市2023年结核病防治考核方案，并下达指标。通过结核病专报信息系统数据、核对审核各种报表。八是2023年完成察县、巴宜区、米林县麻风病人线索调查工作。各县(区)既往治愈麻风病人进行存活及密接检查工作，并录入信息系统。九是开展《西藏自治区遏制结核行动计划2019-2022年》行动计划终期评估工作，并撰写评估报告。十是为缩短检测结果出具时间，提高病原学阳性率，启动使用结核分枝杆菌液体培养系统。

（9）公共卫生检测工作。根据自治区和市卫健委部署，持续做好全市饮用水水质和食品风险监测检测及录入工作；积极开展重点职业病监测、医疗及非医疗辐射监测工作；按时开展公共场所健康危害因素监测工作；督促各县区完成好农村环境卫生监测工作；指导开展学生常见病和健康影响因素监测工作。

（10）卫生检验检测工作。按照中心年度工作计划，持续高质量、高标准开展常态化新冠肺炎病毒核酸检测及基因测序工作；配合各科室共同完成生活饮用水水质和食品安全风险监测、公共场所健康危害因素标本检测及积极参加各级盲样考核工作。

（五）部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2023年市疾病防控中心年初预算数3,557.50万元，综合调整后调减数额为541.52万元，调整后全年预算金额为3,015.98万元。其中：一般公共预算3,015.98万元、政府性基金预算00.00万元、国有资本经营预算0.00万元。

2.决算情况

2023年市疾病防控中心决算数为2,449.97万元，其中：基本支出金额为1,678.09万元，项目支出金额为771.88万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

 1.评价目的

本次评价根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、西藏自治区人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）部署的要求，以预算资金为主线，梳理部门预算执行过程中涉及的目标管理、预算管理、资产管理等内容，综合分析部门的管理效率，落实部门预算主体责任，提高部门资金、资产等资源统筹配置能力；以战略目标和职责目标为基础，综合评价部门履职结果，反映财政资金支出结果，提升部门整体预算绩效管理水平。

2.评价对象和范围

本次评价对象为市疾病防控中心，预算资金3,015.98万元。评价时间范围：2023 年1月1日至 2023 年12月31日。

（二）评价依据、绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

1.评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》

(2)《中华人民共和国预算法实施条例》

(3)《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

(4)《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）

(5)《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

(6)《中共西藏自治区委员会西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）

(7)《西藏自治区财政支出预算绩效评价管理暂行办法》（藏财预字〔2018〕89号）

(8)《西藏自治区预算绩效评价指标体系框架》（藏财预〔2018〕174号）

(9)其他相关法律法规。

2.评价原则

科学规范原则。绩效评价应当严格执行国家、自治区规定的程序、按照科学可行的要求执行。

客观公正原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，做到指标科学、标准客观、权重合理、数据准确、资料可靠、程序规范、评价公正，绩效评价报告要内容完整、依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。

绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价指标与支出目标具有直接的联系，评价结果能够清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

3.评价方法

为确保评价过程、结论的科学与准确性，根据评价工作需要及部门特点，评价工作中主要采用包括比较法、因素分析法、公众评价法和其他评价方法等，以充分采集和核实评价所需要的基础数据资料，进行科学的分析处理，得出评价结论。

4.评价标准

本次绩效评价采用的评价标准主要为：

（1）计划标准，本次评价中部分产出指标采用计划标准作为评价标准，计划标准来源于部门中长期发展规划、部门重点工作任务计划。

（2）历史标准，在本次评价中部分效益指标采用历史标准作为评价标准，历史标准来源于以前年度相关数据统计。

（3）行业标准。本次评价将市疾控中心履职目标要求作为行业标准参考。

（4）其他标准。财政部等相关部门认可的其他标准。本次评价中决策及过程指标采用其他标准。

5.评价指标体系

本次评价以《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）要求为基础，构建“以部门规划、运行成本、基础管理、资产管理、预算管理等共性指标评价部门管理效率，以履职效能、社会效益、可持续发展能力、服务对象满意等个性指标评价部门履职结果”的评价体系框架。

绩效评价结果量化为百分制综合评分，并按照综合评分进行分级。综合评分为 90 分（含）以上的为“优”， 75分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 75分的为“中”，60分以下的为“差”。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作主要分为前期准备、评价实施和形成报告三个阶段。具体情况如下：

1.前期准备阶段

（1）成立工作组。在明确委托方要求后，组建工作组，明确工作组内的任务分工。

（2）编制工作方案。编制绩效评价工作方案，对评价对象、评价内容、评价方式方法、评价体系和标准、工作程序和时间安排、人员安排及相关附件等作出具体规定。工作方案将报委托方审阅征求意见，并进行调整完善。

2.评价实施阶段

（1）前期准备通知

工作组通过委托方获取项目单位联系方式，与项目单位提前沟通，下发资料清单，由项目单位进行前期资料准备。

（2）收集部门资料

为满足评价工作需要，通过邮件、电话、建立微信工作群等方式，根据需要准备资料清单，跟踪辅导被评价项目 单位准备评价所需相关资料，对遇到的疑惑，及时予以解答，为被评价项目单位能够提供出满足评价需要的资料提供辅导支持。

（3）资料收集及审核反馈

工作组将依据资料收集清单对资料进 行形式审核，对于不符合要求、存在重大缺项漏项的资料予以退回，并反馈原因，辅导被评价项目单位补充完善。

（4）非现场评价

主要对被评价项目提交的评价相关资料进行审核，统计和评分，在审核过程中对于存有疑义的问题，我们会与相关单位充分沟通，对于对评价结果有重大影响的存疑事项，也将进行现场检查或勘察。

（5）综合评价分析

根据所收集的基础资料，结合现场核实的有关情况，整理出绩效评价所需的基本资料和数据。按照评价实施方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，根据评价基础数据，对评价项目的总体绩效情况进行全面的综合评价，形成评价结论。

3.报告撰写阶段

在前期工作开展的基础上，工作组对项目情况进行汇总和分析， 撰写绩效评价报告，经公司内部审核后，递交委托方征求意见并根据反馈意见修改完成形成报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

表3-1 2023年部门整体支出指标评分表

四、绩效评价指标分析

（一）项目投入情况

从目标设定、预算配置两个方面进行评价，满分为15分，总得分12分。

表4-1项目投入情况得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
投入	15	目标设定	绩效目标合法合规合理性	1	1
			绩效目标与部门职责的相符性	1	1
			绩效指标清晰量化程度	1	1
			绩效目标与年度任务对应性	1	1
			绩效目标与预算资金匹配性	2	2
		预算配置	在职人员控制率	3	0
			“三公经费”变动率	3	3
			重点支出安排率	3	3
		合计		15	12

1.目标设定情况

（1）绩效目标合法合规合理性

市疾病防控中心设立的整体支出绩效目标依据充分，符合客观实际、符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划。本项满分1分，实际得分1分。

（2）绩效目标与部门职责的相符性

市疾病防控中心的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责相符。本项满分1分，实际得分1分。

（3）绩效指标清晰量化程度

市疾病防控中心设置的绩效目标基本具体细化为可量化评估的指标；绩效目标清晰可衡量。本项满分1分，实际得分1分。

（4）绩效目标与年度任务对应性

市疾病防控中心设置的绩效目标与年度的任务数或计划数相对应。本项满分1分，实际得分1分。

（5）绩效目标与预算资金匹配性

绩效目标表中年度资金总额为3,557.50万元，根据林芝市财政局下达的《关于调整下达2023年重大传染病防控经费预算指标的通知》林财社指〔2023〕49号、《关于下达2023年预算调整资金指标的通知》林财科教指〔2023〕7号等，综合调减541.52万元，本年度调剂后部门预算资金总额3,015.98万元。绩效目标与预算资金相匹配，本项满分2分，实际得分2分。

2.预算配置情况

（1）在职人员控制率

市疾病防控中心2023年在职人员59人，核定编制48名，在职人员控制率为122.92%。本项满分3分，扣3分，实际得分0分。

（2）“三公经费”变动率

市疾病防控中心2023年三公经费预算数为23.43万元，2022年三公经费预算数为24.64万元，三公经费变动率为-4.91%,本项满分3分，实际得分3分。

（3）重点支出安排率

市疾病防控中心将项目支出金额大于20.00万元的列为重点项目，2023年重点项目10个，合计支出金额为637.14万元，项目总支出771.88万元。重点项目安排率为82.54%。本项满分3分，实际得分3分。

（二）项目过程情况

从预算执行、预算管理、资产管理三个方面进行评价，满分为49分，总得分39分。

表4-2项目过程情况得分表

1.预算执行情况

（1）预算完成率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的预算数总额为3,015.98万元；《部门决算报表》中《收入支出决算总表》的决算数为2,449.97万元，预算完成率为81.23%。本项满分11分，扣6分，实际得分5分。

（2）预算调整率

《部门预算批复表》中《收支预算总表》的年初算数3,557.50万元，综合调减预算指标金额为541.52万元，调整后全年预算金额为3,015.98万元。预算调整率为17.96%，本项满分2分，扣2分，实际得分0分。

（3）结转结余率

市疾病防控中心2023年结转结余数为566.01万元，结转结余率18.77%。本项满分6分，扣1分，实际得分5分。

（4）结转结余变动率

市疾病防控中心2023年结转结余数为566.01万元，2022年结转结余数为0.00万元，结转结余变动率为0。本项满分1分，实际得分1分。

（5）公用经费控制率

市疾病防控中心2023年实际支出公用经费总额为79.67万元，2023年公用经费全年预算总额为79.67万元，公用经费控制率为100.00%。本项满分2分，实际得分2分。

（6）“三公经费 ”控制率

市疾病防控中心2023年“三公经费”实际支出数为23.43万元，2023年“三公经费”预算安排数为23.43万元，“三公经费”控制率为100.00%。本项满分2分，扣1分，实际得分1分。

（7）政府采购执行率

市疾病防控中心2023年度无政府采购项目，政府采购执行率为0。本项满分3分，实际得分3分。

2.预算管理情况

（1）管理制度健全性

市疾病防控中心制定了财务管理制度、业务层面内部控制制度、财务工作人员职责制度。建立了部门内控制度或措施，相关管理办法、制度、措施得到有效执行。本项满分3分，实际得分3分。

（2）资金使用合规性

市疾病防控中心使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项满分5分，得5分。

（3）预决算信息公开性

财政部关于印发《地方预决算公开操作规程》 的通知（财预[2016]143 号）“地方各级财政部门和各部门建有门户网站的，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置：没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算.并积极推动门户网站建设”。市疾病防控中心按规定按时在政府公开信息网站上公开单位2023年预算情况，2023年决算尚未批复，故尚未公开。本项满分2分，实际得分2分。

（4）基础信息完善性

经抽查财务凭证，业务附件真实完整，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。本项满分2分，实际得分2分。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

市疾病防控中心制定了固定资产管理制度、财务管理制度等管理办法和制度。相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。本项满分3分，实际得分3分。

（2）资产管理安全性

市疾病防控中心资产配置合理，不存在超标准配置资产的情况；资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为；资产账务管理合规，帐实相符；资产使用规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为。本项满分5分，实际得分5分。

（3）固定资产利用率

市疾病防控中心固定资产总额为6,415.98万元，实际在用固定资产总额6,415.98万元，固定资产利用率为100%。本项满分2分，实际得分得2分。

（三）项目产出情况

从部门整体产出情况的职责履行方面情况进行评价，满分为16分，总得分13.42分。

表4-3部门产出情况得分表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	16	职责履行	实际完成率	4	3.54
			完成及时率	4	3.54
			质量达标率	4	3.54
			重点工作办结率	4	2.80
合计				16	13.42

1.职责履行情况

（1）实际完成率

市疾病防控中心2023年计划完成项目数为26个，截至2023年12月31日，实际完成任务数为23个，实际完成率为88.46%。本项满分4分，扣0.46分，实际得分3.54分。

（2）完成及时率

市疾病防控中心2023年计划完成项目数为26个，截至2023年12月31日，实际及时完成任务数为23个，实际完成率为88.46%。本项满分4分，扣0.46分，实际得分3.54分。

（3）质量达标率

市疾病防控中心2023年计划完成项目数为26个，截至2023年12月31日，实际完成工作数中达到部门绩效目标要求质量的工作任务数为23个，质量达标率88.46%。本项满分4分，扣0.46分，实际得分3.54分。

（4）重点工作办结率

市疾病防控中心将项目支出金额大于20.00万元的列为重点项目，2023年重点项目10个，截至2023年12月31日，7个重点项目均已完成。重点工作办结率为70.00%。本项满分4分，扣1.20分，实际得分2.80分。

（四）部门效益情况

从部门整体效果情况的履职效益方面情况进行评价，满分为20分，总得分15.89分。

表4-4部门效果情况得分表

（1）社会效益

2023年市疾病防控中心履行部门相关职责，多方渠道开展健康宣传，市、县两级大力宣传健康科普类知识，利用公共场所LED显示屏，播放健康教育视频公益广告72种、每日频次播放80次、共计805天次，制作健康教育宣传栏535期，微信公众号推送62条健康信息，利用移动、电信公司手机发放23条宣传短信息，累计发送41.96万人次。市、县两级同步开展多种形式的健康教育活动593场次、免费发放宣传资料9.93万余份、宣传礼品3.48万余份、受教人数6万余人次；针对8种人群，开展健康教育巡回讲座489场次、受教人数 4.2万余人次；开展171期培训、受教人数达8520人次。开展鼠疫及地方病防治知识宣传74次，累计发放各类宣传资料28733份，受教育人数9210人次。市县两级开展“科学补碘三十年、利国利民保健康”为主题的第30个“防治碘缺乏病日”宣传活动,全市悬挂横幅14条、发放藏汉双语宣传册(单)2050张、印有碘缺乏病藏汉双语防治知识的生活礼品1380份、发送手机信息3万余条、关注公众号90余人、出动宣传车辆 21台次、宣传人员81人、受教育人数为3千余人。高质量开展艾滋病、性病、丙肝主题宣传教育活动93场次，受教人数14426人次，发放宣传册23430份，免费安全套发放57893只。以第16个全国疟疾宣传日“谨防输入性疟疾，持续巩固消除成果”为主题对各县(区)完全小学3-4年级学生开展藏文书法、绘画、板报、摄影作品评比活动。7县(区)共报送241份作品每项分别评出一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名。其次在广东实验小学、工布江达县联合县完全小学开展疟疾防治宣传活动，现场共有90余名师生聆听了防治知识讲座和参加了优秀作品评选活动，共发放印有疟疾防治知识的宣传礼品100余份。同时在学习强国、林芝融媒、林芝新闻、微林芝、移动客户端发送疟疾相关防控信息48282条，简单易懂的动画电子滚动屏播放疟疾防治知识4处，利用林芝市疾控中心公众号宣传活动内容1条，提高广大群众的防治意识和知晓率。各县(区)、乡镇还设立疟疾防治宣传点，通过走村入户、宣讲、培训等形式，在广场、菜市场、学校、人员集中等醒目处悬挂宣传横幅共41条、发放宣传资料53039余份、宣传礼品2550份、受教育人数达3751余人，主动采血筛查68人。由市卫健委牵头，市疾控中心组织，联合民政、人社、医保、工会深入林芝腾云商品混凝土有限公司开展职业病防治宣传活动。共出动人员15人次，车辆4车次，悬挂横幅4条，张贴海报6张，发放职业病防治宣传资料6种300余份，宣传小礼品5种200余份。宣传覆盖人数60余人。并通过线上线下相结合的方式，在微信公众号发布职业病防治法相关科普知识，在中心门口LED电子屏上滚动播放宣传周主题及职业病防治法相关知识。社会效益较显著。本项满分8分，扣2分，实际得分6分。

（2）可持续影响或生态效益

开展新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”、流感、禽流感、手足口重点监测传染病监测报告管理专题培训，同时前往市各公立医院、市直各学校开展传染病信息报告与管理、传染病疫情防控指导及培训，进一步提高我市传染病监测预警能力。对乡、村医务人员、乡镇及村干部、兽医等人员开展鼠防及地方病综合防治知识培训班59期，共培训2683人。开展新冠疫苗第二针加强针接种、AFP和麻疹监测、市直和巴宜区幼儿园及小学开展入托入学、免疫规划信息系统师资等培训工作，共计培训111人次。对5县1区1市的疾控中心、定点医院结核病门诊、检验科实验室、乡镇卫生院进行现场技术指导，同时前往乡镇、村庄对在治病人进行了访视并发放了宣传护理包。承办林芝市首届职业卫生与放射卫生知识培训班，培训各县(区)卫生健康委:人民医院、疾控中心，市直放射诊疗机构、各民营医院(包括口腔诊所)60人。对各县(区)进行流感、手足口、诺如病毒实验室检测相关知识视频培训。同时完成两期实验室生物安全人才培训，共计21人，对2名墨脱县疾控中心技术人员进行核酸检测技术培训。可持续影响较显著，本项满分7分，扣2分，实际得分5分。

（3）社会公众或服务对象满意度

经统计，2023年市疾病防控中心社会满意度调查问卷显示满意度为97.83%。满分5分，扣0.11分，实际得分4.89分。

五、主要问题分析

（一）人员编制方面

市疾病防控中心人员编制人数共计48名，2023年末在职职工人数共计59人。编制存在超编现象。

（二）预算管理方面

市疾病防控中心预算完成率为81.23%，预算完成率偏低；预算调整率为17.96%，预算调整金额为541.52万元，预算调整率偏高。

六、相关建议

（一）人员编制方面

严格实行编内进人。机关事业单位补充人员必须在编制限额内申报用人计划，严格控制超编进人，实行编制动态调整机制。

（二）预算管理方面

在项目启动阶段，应明确项目的投资目标，优化资源配置，完善沟通机制，定期分析汇总预算执行情况，及时发现预算执行中的问题，并采取措施加以解决。加强单位财务内控管理，对执行不规范等问题及时采取整改措施，提高预算执行的合规性。准确测算项目预算情况，减少预算调整事项的发生。单位领导及预算编制人员应严肃对待预算工作，充分认识到预算编制的重要性，避免随意性和主观性。

七、其他需要说明的问题

（一）关于评价结果的说明

部门评价的结果受限于提供资料的全面性和准确性，评价小组仅能依据提供的现有的资料，结合职业判断给出评价的结果。绩效评价指标体系中部分指标评价采用抽样核查的结果，评价结果与实际可能存在偏差。

（二）关于报告使用的说明

本报告仅供林芝市财政局了解林芝市疾病防控中心2023年度部门整体支出的绩效情况，不作其它用途。由于使用不当而造成的后果于本会计师事务所无关。

附件：绩效评价指标体系框架打分表

 

               二○二四年七月二十六日

林芝市疾病预防控制中心2023年部门整体支出绩效评价得分表