目 录
第一部分 西藏林芝市藏医院概况
一、主要职能
二、部门单位构成
第二部分 西藏林芝市藏医院2018年度部门决算明细表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款基本收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算
九、政府采购情况表
第三部分 西藏林芝市藏医院2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
西藏林芝市藏医院2018概况
林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立，现为副县级单位，隶属于林芝市卫生健康委员会，是属财政全额性拨款事业单位，执行事业单位会计制度，财务实行独立核算。
一、主要职能
林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院，医院以“社会效益第一；患者健康第一；服务质量第一；医院信誉第一”的服务意识，以“仁爱；传承；发扬；创新”为院训，为人民群众提供较高水平的藏医服务；承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务，起到区域性藏医指导中心的职能。
二、部门决算单位构成
林芝市藏医院，机构编制床位100张，开放床位75张，主要科室有：门诊部、住院部、护理部、外治科、药浴科、医技科、治未病科、药械科、制剂中心、财务科、医教科、院办公室等共12个科室。
现有干部职工95人，其中，专业技术人员57人，占全院干部职工的60%；专业技术人员中藏医专业44人，占专技人员的77%；专技人员中副高职称3人，中级职称18人，初级职称29人，员级7人。
三、车辆情况
我院车辆编制数为4辆，年末实有数为3辆。
第二部分
林芝市藏医院2018年度决算明细表
（表格见附件1-8 ）
第三部分
林芝市藏医院2018年度决算情况说明
一、 收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
1、收入结构分析
2018年全年收入总额为2451.09万元，其中财政补助收入（财政预算资金）为1423.33万元，上级补助收入3万元，事业收入1024.76万元。相比去年总收入增加17.44万元，其中主要原因是财政拨人员经费较去年增加。
2、支出结构分析
2018年度总支出2310.43万元，其中工资福利支出1154.31万元，占总支出的50%；商品服务支出939.66万元，占总支出的41%；对个人和家庭补助支出162.37万元，占总支出的7%；其他支出55.13万元，占总支出的2%。
较去年总支出上涨10%，增幅219.83万元。主要原因是商品服务支出较去年增加。
二、年末结转及结余情况
2018年财政拨预算资金1423.33万元，预算执行1327.5万元，当年财政拨款结转结余95.83万元。
2018年度事业收入结转结余44.82万元。
三、“三公”经费说明
2018年“三公”经费支出数为 107187.83元。
1、公务接待费为3036万元，较去年减少162元；呈下降趋势，国内公务接待4批次、人数40人。公务接待费较去年减少主要原因是本院严格执行“中央八项规定”和自治区“九项要求”、“约法十章”，坚持厉行节约，坚持勤俭办事，取消不必要的公务活动，降低了公务活动成本。
2、“公务用车购置和运行费”已细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,2018年“公务用车购置费”为0元，“公务用车运行费”104151.83元，较去年增加20249.85元。主要原因是原属市卫计委于2011年财政调拨给本院的公务车辆藏GD3383车，自使用以来我院未对该车辆发动机、底盘等进行大修，由于今年发动机、底盘等出现故障，对安全出行造成较大隐患，经院务会议研究决定进行了大修。
3、2018年因公出国（境）组团数及人数为与上年一致为零。公务用车购置数为0辆，公车保有量为3辆。
四、本年度财务工作开展情况
1、2018年藏医院始终坚持以“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念，紧紧围绕医院事业发展需要，合理安排财力，加强预决算管理，理顺业务流程，强化基础工作，努力增收节支，为医院事业发展提供了较好的财力保障。
2、严格按照上级规定编制财务年度预决算工作，每年度按照财政要求及时完整的在相关网站公开预决算工作。
五、其他情况说明
（一）、事业运行经费执行情况说明
2018年林芝市藏医院事业运行经费财政拨款1423.33万元，执行数为1327.49万元，本年度财政拨款结转结余95.83万元。历年结转结余39.57万元，财政拨款结转结余共计135.4万元。
（二）政府采购情况说明
2018年度无政府采购事项。
（三）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，林芝市藏医院固定资产总额2399.08万元，其中房屋价值1293.66万元；实有车辆3辆，价值88.79万元。专用设备中单价50万元（含）以上及单价100万元（含）及以上的各一台。
（四）重点项目绩效目标等预算绩效情况说明
1、职工医疗信息系统维护费3万元，有效保障了医疗服务和医院管理标准化、规范化，为群众就医提供便利。
2、党建经费8.5万元，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，带动医院工青妇工作，推进医院综合发展。
（五）举借债务公开情况
2018年林芝市藏医院无举借债务。
（六）扶贫项目资金情况
2018年财政无安排扶贫资金情况。
第四部分 名词解释
1、医疗卫生与计划生育支出（中医（民族）医）：反映卫生健康部门所属中医（民族）医支出。
2、社会保障就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
