第一部分
市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室、农发办）概况
一、部门决算单位构成
（一）林芝市扶贫开发办公室设5个科室（正科级）：
二、部门职责和机构设置
（一）部门职责
1、综合科
督促协调重大事项的贯彻落实；负责文电、会务、机要、档案、信息、安全保密、信访、政务公开和综合治理等工作；负责机关干部队伍建设、机构编制、人事管理、教育培训、劳动工资等工作；负责机关离退休人员工作；负责机关后勤工作；协同开展党建和群团工作。
2、扶贫开发科
承担全市扶贫开发项目库建设；拟订全市扶贫开发项目年度计划和资金分配方案；负责全市扶贫开发项目审查评估、概算批复工作；负责全市扶贫试点项目、以工代赈项目、少数民族发展项目、兴边富民发展项目资金和信贷扶贫项目资金信息汇总；指导扶贫贴息贷款的相关工作；指导全市扶贫开发项目建设、项目资金统计等相关工作；组织全市扶贫开发工作考核、项目验收和绩效考评工作；组织协调有关部门拟定扶贫开发项目管理办法；协调行业扶贫工作；协助做好扶贫规划和宣传工作。
3、农业综合开发科
负责管理全市农业综合开发工作；拟订全市农业综合开发资金和项目计划，编制、上报全市农业综合开发项目年度资金和项目计划；负责全市农业综合开发资金和项目的审批、绩效评价、工作考核和项目验收工作；负责全市农业综合开发统计汇总工作；协助开展全市农业综合开发宣传、政策法规研究、项目中长期规划、项目和资金的监督检查、评审等工作；配合有关部门开展审计工作；负责做好农业综合开发培训工作。
4、社会扶贫科
负责全市党政机关定点扶贫工作，协助开展区内外扶贫开发合作与交流，编制全市扶贫系统干部教育培训和人才开发规划、贫困地区农牧民劳动力转移就业培训计划等工作；协调对口支援省（市）社会组织以多种形式参与扶贫开发；配合开展基层组织建设、“三支一扶”和智力扶贫工作；2016至2018年期间承担市脱贫攻坚指挥部的职责；承担规划、协调贫困地区干部培训和农牧民实用技术培训；协同有关部门实施科教扶贫和贫困地区劳动力转移技能培训；检查督促市（中、区）直单位定点帮扶责任制的落实；指导各县（区）社会扶贫和培训工作。
5、计划财务科
负责办财务、专项资金和内部审计工作；负责扶贫开发和农业综合开发等发展规划编制工作；对全市贯彻执行扶贫开发、农业综合开发项目、资金等项目的评审、批复职责；负责扶贫开发、农业综合开发项目建设的监督检查工作；负责政策法规情况的项目建设进度、质量、安全生产以及资金的管理使用情况进行监督检查；负责扶贫、纪检（监察）、财政、审计“四方会审”工作；负责组织扶贫开发、农业综合开发项目评审工作；负责扶贫、农发项目的统计汇总及相关宣传报道工作；协助做好扶贫开发和农业综合开发项目建设的竣工验收、绩效考评和工作考核。
6.市脱贫攻坚指挥部办公室
主要承担指挥部的综合协调和日常工作，负责贫困人口摸底调查、动态跟踪和精准识别；负责指挥部会议的筹备、组织、记录等工作，负责指挥部综合性文电起草、办理工作；负责指挥部会议议定事项纪要及督办工作等。
（二）部门机构设置
林芝市扶贫开发办公室机关事业编制为25名，根据市政府的安排，为了脱贫攻坚工作，控编有10人。其中：县处级领导职数6名，内设机构科级领导职数11名。公益性岗位3人、青年志愿者1人、从七县抽调7人在各科室办公。
2、纳入2018年度部门决算范围的独立核算单位共1个，决算汇编户数1个，无增减。
3、我单位执行的行政单位会计制度共计单位1个；属一般预算单位1户（属参照公务员管理事业单位），与上年一样。
林芝市扶贫开发办公室加挂林芝市农业综合开发办公室牌子。
第二部分
市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室、农发办）2018年度决算明细表
（见附表1－21页）
第三部分
市扶贫办（脱贫攻坚指挥部办公室、农发办）2018年度
决算情况说明
一、一般预算财政拨款情况
(一)一般预算财政拨款收入54,703,200元，比上年减少210,771,800元，减少比例为85.5%；支出为122,640,690.55元，比上年减少63,432,676.58元，减少比例为34.09%；结转资金为11,464,142.32元，比上年减少67,937,490.55元，减少比例85.56%。零余额账户用款额度结余资金剩余9,413,635.2元已转入财政应返还额度中，与财政部门对帐单核对一致，无差额。
(二)2018年度一般公共预算收入情况说明：2018年财政预算拨款收入54,703,200元，其中：行政运行经费9,451,600元（包含市三岩办资金1,447,000元），项目资金收入45,251,600元（其中扶贫贷款贴息资金21,390,000元，扶贫技能培训3,000,000元，指挥部脱贫攻坚工作统筹经费15,450,000元（贫困人口医疗救助资金3,000,000元，贫困人口教育帮扶资金2,000,000元，永久片区生活扶持资金3,000,000元，朗县小型基础设施2,500,000元，脱贫攻坚统筹资金4,950,000），朗县小型基础设施4,500,000,专项资金911,600元）。
（三）2018年度一般公共预算支出情况说明：2018年度一般公共预算支:122,640,690.55元。其中：
1人员经费支出7,300,093.24元，比上年增加792,389.2元，同比增加12.17%，系2018年人员增加。
2日常公用经费支出1,808,524.46元（含三岩办经费811,129.62元），比上年增加739,572.97元，同比增长69.19%。系 2018年人员增加，三岩办工作经费也在我单位。
3项目支出113,532,072.85元，（其中：扶贫贷款贴息资金21,390,000元，高海拔安置资金48,177,000元，贫困人口医疗救助资金3,000,000元，贫困人口教育帮扶资金2,000,000元，扶贫技能培训3,000,000元，指挥部脱贫攻坚工作统筹经费1,040,244.95元。永久片区生活扶持资金151,476元，朗县小型基础设施2,500,000元，朗县小型基础设施4,500,000元,专项资金773,351.9元，永久片区易地扶贫搬迁资金27,000,000元）.
（四）2017年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
1财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出122,640,690.55元，其中：基本支出9,108,617.7元（人员经费支出7,300,093.24元，日常公用经费支出1,808,524.46元），项目支出113,532,072.85元。
2财政拨款支出决算结构情况
2017年度财政拨款支出122,640,690.55元，其中：工资福利支出5,138,781.44元，占总支出4.2%；社会保障就业支出1,262,905.8元，占总支出1.02%，商品和服务支出1,808,524.46元，占总支出1.5%；对个人和家庭的补助520,173元，占总支出0.4%；住房保障支出378，233元，占支出0.31%，其他资本性支出113,532,072.85元，占总支出92.57%。
（五）财政拨款支出决算具体情况
1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）799,040.2元；
2社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1,965.63元；
3社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）6,353.3元；
4社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）27,966.96元；
5医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）319,616.47元；
6医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）107,943.24元。
7购房补贴支出378,233元；
8农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）9,108,617.7元；
9农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出113,532,072.85元
（六）2018年度“三公”经费预决算情况说明
林芝市扶贫办2018年“三公”经费情况表
单位：元
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项目 |
预算数 |
决算数 |
备注 |
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合计 |
246,000 |
221,982 |
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1.因公出国（境）费 |
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2.公务接待费 |
74,000 |
49,983 |
市三岩办3万元 |
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3.公务用车经费 |
172,000 |
171,999 |
市三岩办6万元 |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
172,000 |
171,999 |
市三岩办6万元 |
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（2）公务用车购置 |
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(说明：“三公经费”经费支出情况：全年共发生“三公经费”经费支出221,982元，比上年增加3,251.53元，同比增加1.49%,随着脱贫攻坚工作的验收、检查、考核等工作增加，工作组的增多，接待经费也相应的增加（含市三岩办的接待经费）。公务车辆运行维护费发生开支171,999元（市三岩办44,856元），我单位比上年减少30,148.47元，同比减少14.91%，随着脱贫攻坚任务的不断加大，验收、检查、考核等工作相应的增加，下乡调研次数不断地增加，有一部分车辆经费从专项工作经费中支付。车辆经费预算减少，严格执行中央八项规定精神，严格把好车辆报销标准。
公务接待费发生16,583元（含三岩办14,472元），比上年增加33,400元，同比增加201%，随着脱贫攻坚工作的验收、检查、考核等工作增加，工作组的增多，接待经费也相应的增加（含市三岩办的接待经费）。2018年我办公务接待批次40次，接待人数713人（三岩办6次167人）。与2017年相比接待批次与人次有所增加。2018年度林芝市扶贫办发生公务车辆购置1辆，援藏捐赠1辆，年底公务用车购保有量6辆)。
（七）2018年度机关运行情况说明
机关运行经费预算的内容包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。
（八）2018年度资金来源文件：今年根据林财农指（2018）1号预算指标7,386,200元，林财农指（2018）19号扶贫贷款贴息资金7,000,000元，林财农指（2018）25号扶贫贷款贴息资金11,390,000元，林财农指（2018）25号扶贫技能培训3,000,000元，林财农指（2018）69号扶贫贷款贴息资金3,000,000元，林财农指（2018）27号指挥部脱贫攻坚工作统筹经费15,450,000元（贫困人口医疗救助资金3,000,000万元，贫困人口教育帮扶资金2,000,000元，永久片区生活扶持资金3,000,000万元，朗县小型基础设施2,500,000元，脱贫攻坚统筹资金4,950,000元），林财农指（2018）58号朗县小型基础设施4,500,000元，林财农指（2018）39号追加经费797,800元，林财农指（2018）59号追加工作经费300,000元，林财综指（2018）2号住房公积金追加380,733元，林财预存（农）字【2018】1号三岩办公经费790,000元，林财预存（农）字【2018】2号三岩办公办公设备购置经费97,000元，林财预存（农）字【2018】4号三岩办公经费560,000元，林财农指专字（2018）4号三岩办片区扶贫搬迁产业发展资金3,000,000元，林财农指专字（2018）5号兴边富民边境小康村资金64,888,700元。
二报表审核情况
1、2018年度部门决算报表无错误，审核全部通过。
2、2018年度财政拨入单位人员经费9,451,600元，支出9,108,617.7元（含上年结转75044.47元），年底结转资金418,026.77元，拨入专项款45,251,600元，支出113,532,072.85元（含上年结转7,759,1032.87元），年底结转资金11,464,142.32元。
3、“基本支出决算明细表”中，工资福利支出是5,138,781.44元，比去年增加718,788.43元，是因为在职人数有增加；商品和服务支出1,565,995.46元，比去年增加521,293.97元，是因为在职人数有增加；对个人和家庭的补助支出520,173元，比上年减少170,273.3元；其他资本性支出113,532,072.85元，比去年减少63,543,188.75元，因为项目减少。
4、三公经费情况，因公出国（境）费用今年没发生；公务接待费发生16,583元（含三岩办14,472元），2017年实际支出16,583元，比上年增加33,400元，同比增加201%；公务车辆运行维护费发生开支171,999元（市三岩办44,856元），2017年实际支出202,147.47元，比上年减少30,148.47元，同比减少14.91%，2018年度部门决算“三公”经费与2017年相比减少的原因分析
公务接待方面：随着脱贫攻坚工作的验收、检查、考核等工作增加，工作组的增多，接待经费也相应的增加（含市三岩办的接待经费）。2018年我办公务接待批次40次，接待人数713人（三岩办6次167人）。
公务用车运行维护费方面：随着脱贫攻坚任务的不断加大，验收、检查、考核等工作增加，下乡调研次数不断增加，有一部分车辆经费从专项工作经费中支付。车辆经费预算减少，严格执行中央八项规定精神，严格把好车辆报销标准。
因公出国（境）费用今年没发生.
三决算数据其他需要说明的情况
1“机构人员情况表”中，今年全年人数42人，年底现有在职人数31人（含援藏干部1人）。公益性岗位3人、分配青年自愿者1人、从七县抽调7人在各科室办公，未包括在机构人员表中。
2人均支出情况，工资福利支出人均全年165,767.14元，商品和服务支出人均全年43,060.1元，分别比去年增加8.7%和增加19.4%，是因为有新增人员工资经费增加，人员经费增加，其他资本性支出是项目资金较比去年减少63,543,188.75元、减少35.88%。
3“资产负债简表”中，“其他应付款”科目余额为25,784,904.68元中分别为：工会费余额84,191.25元，第七批福建援藏补助经费209,984.28元， 2015年至2016年先进单位表彰款余额8047.75元，财政拨入扶贫培训经费余额458,848.46元，利息收入316,480.02元，广东省援藏队转来专项资金20,428元、三岩片区扶贫搬迁资金20,300,000元，边境小康村卫生室资金4,230,000元等其他资金。“其他应收款”科目余额为62,358.36元,分别是旦增借赴拉萨扶贫交叉检查12月份借支差旅费30,000元，单位驾驶员借油料周转金20,000元，垫支借调人员住房押金12,000元等。
四其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排使用情况说明
2018年我单位机关运行经费为1,565,995.46元：办公费137,157.55元，印刷费117,061.6元，手续费2,476.03元，水费36,589.61元，电费63,722.47元，邮电费 143,961.8元，差旅费312,242元，维修(护)费5,755元，租赁费67,489.4元，会议费4,000元，公务接待费49,983元，工会经费42,468元，培训费17,025元，公务用车运行维护费171,999元，其他交通费26,000元，其他商品和服务支出368,065元；
(二)政府采购情况说明我单位严格财政规定的相关政府采购工作流程制度
由于单位车辆使用年限长，已毁损。给政府打申请购买车辆，市采购办购买一辆越野车，价值540,800元。
(三)国有资产占有使用情况说明
已制定本单位国有资产管理办法，办公室负责国有资产管理，具体到人，责任到人。截至2018年12月31日，资产合计43,779,048元。其中：流动资产37,249,047元，占资产总额的85.08%；固定资产6,530,001元，占资产总额的14.92%；无形资产0.00元，占资产总额的0.00%；在建工程0.00万元，占资产总额的0.00%。我单位现有车辆6台，均为其他用车.
(四)预算绩效情况说明
我单位完成了日常性预算管理，并在规定时限内准确编报各类财务报表，已建立内控控制、“三重一大”及“三公”经费管理制度，部门预算绩效管理牢固，管理制度完善，资金使用较为合理，绩效水平较好，基本实现了财政支出的目的，完成预算执行。
(五)、2018年度政府性基金预算支出情况说明。
我部门2018年度没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名词解释
一财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
二其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
三上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
四行政运行，指当年扶贫经费支出。
五其他扶贫支出：指用于其他扶贫支出经费
附件：
2018年决算公开收支表