第一部分林芝市八一中学概况
(一)、基本概况
我校始建于1973年，原名“西藏民族学院林芝分院附属中学，几易其名，2015年6月由于林芝地区撤地改市，所以我校更名为林芝市八一中学。
现我校占地面积5.1万平方米，建筑面积1.17万平方米，拥有教学楼、实验综合楼、办公楼、教师宿舍各一栋、标准化运动场1个，配有23套64寸交互式教学终端、3间多媒体教室、一间电脑室和藏书2.8万册的三牧图书馆。现有初中三个年级25个班，学生1052人，教职工114人，其中:专职教师94人，工人1个，组团式援藏19人。其中:教师高级职称31人，中级职称43人，初级职称20人，学历达标率100%。目前，教师队伍学历合格，结构合理，政治素质高，业务素质硬。
(二)、部门主要职能
实施初中教育，推行基础教育发展。
(三)、决算单位构成
在2016年度中，本单位共设有校长办、书记办、办公室、教务处:(分设语文、数学、藏文、英语、音体美、理化生、政史地)总务处、工会、德育处、团委、医务室、信息科、教研室等11余个机构。
第二部分林芝市八一中学2017年度部门预算明细表
一、财政拨款收支总表
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
2421.25 |
（一）一般公共服务支出 |
|
2421.25 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
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|
二、上年结转 |
|
（四）…… |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
收入总计 |
2421.25 |
支出总计 |
|
2421.25 |
|
二、一般公共预算支出表
|
单位：万元 |
|||||
|
功能分类科目 |
2016年预算数 |
备注 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
205 |
教育支出 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1923.29 |
1984.06 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.43 |
386.43 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.76 |
50.76 |
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
60.77 |
60.77 |
|
|
|
合计 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
三、一般公共预算基本支出表
|
|
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|
||||
|
济分类科目 |
年基本支出 |
备注 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
1937.6 |
1384.96 |
|
|
|
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|
30101 |
基本工资 |
595.19 |
410.38 |
|
|
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
852.89 |
857.38 |
|
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
103.09 |
91.86 |
|
|
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
386.43 |
25.34 |
|
|
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
116.36 |
|
116.36 |
|
|
||
|
30201 |
办公费 |
15.5 |
|
15.5 |
|
|
||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
||
|
30205 |
水费 |
27.5 |
|
27.5 |
|
|
||
|
30206 |
电费 |
3.7 |
|
3.7 |
|
|
||
|
30207 |
邮电费 |
0.87 |
|
0.87 |
|
|
||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
|
||
|
30211 |
差旅费 |
1.4 |
|
1.4 |
|
|
||
|
30213 |
维护费 |
46.99 |
|
46.99 |
|
|
||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
|
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
1.0 |
|
1.0 |
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
|
|
||
|
30228 |
工会经费 |
15.22 |
|
15.22 |
|
|
||
|
30231 |
公务用车运行与维护费 |
2.95 |
|
2.95 |
|
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.23 |
|
1.23 |
|
|
||
|
303 |
对个人及家庭的补助 |
367.29 |
367.29 |
|
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
|
|
||
|
30308 |
助学金 |
118.55 |
61.38 |
|
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
50.76 |
50.76 |
|
|
|
||
|
30313 |
购房补贴 |
60.77 |
60.77 |
|
|
|
||
|
30399 |
其他对个人及家庭的补助 |
137.21 |
137.21 |
|
休假探亲费94.36万元 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
|
|
||
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
|||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2016年预算数 |
2017年预算数 |
|
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||||||||||||
|
2.45 |
|
1.25 |
|
1.25 |
1.2 |
3.95 |
|
2.95 |
|
2.95 |
1.0 |
|
|||||||||
五、政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
单位代码 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、部门收支总表
|
|
|
|
|
||||
|
收入 |
支出 |
|
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|||
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2421.25 |
一、一般公共服务 |
|
|
|||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交 |
|
|
|||
|
三、事业收入 |
|
三、国防 |
|
|
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|
四、公共安全 |
|
|
|||
|
五、其他收入 |
|
五、教育 |
2421.25 |
|
|||
|
本年收入合计 |
2421.25 |
本年支出合计 |
2421.25 |
|
|||
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|||
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|||
|
收入总计 |
2421.25 |
支出总计 |
2421.25 |
|
|||
{C}七、{C}部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共预算支出 |
2421.25 |
|
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
2421.25 |
|
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
20502 |
普通教育 |
2421.25 |
|
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2050203 |
初中教育 |
1923.29 |
|
1923.29 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.43 |
|
386.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
111.53 |
|
111.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
111.53 |
|
111.53 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
50.76 |
|
50.76 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2210203 |
购房补贴 |
60.77 |
|
60.77 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
合计 |
2421.25 |
|
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
八、部门支出总表
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共预算支出 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
2421.25 |
2421.25 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
1923.29 |
1923.29 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
386.43 |
386.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
111.53 |
111.53 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
50.76 |
50.76 |
|
|
|
|
|
|
2210203 |
购房补贴 |
60.77 |
60.77 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
2421.25 |
2421.25 |
|
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第三部分林芝市八一中学2017年度部门预算情况说明
一、2017年总预算收入为2421.25万元
二、2017年总预算支出为2421.25万元
(一)基本支出2421.25万元，包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。
1、工资福利支出1937.60万元，包括在职职工基本工资、津贴补贴和奖金、组团式援藏工资，社会保险缴费。
2、商品和服务支出116.36万元，包括办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、工会经费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助367.29万元，包括学生营养餐费和“三包”经费、在职人员住房公积金和探亲路费及购房补贴。
三、“三公”经费预算安排情况
2017年我单位“三公”经费预算3.95万元，其中因公出国(境)费用0万元、公务接待费1.0万元、公务用车运行维护费2.95万元、公务用车运行维护费比上年增加1.7万元、原因是今年车辆需要维修。公务用车购置费0万元。
四、名词解释
(一)收入科目
1.公共财政预算拨款：指财政部门拨给单位的预算资金。+
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“公共财政预算拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“公共财政预算拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(二)支出科目
1、基本支出：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和其他人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的无偿性补助支出。
2、项目支出：是指由中央财政预算安排，行政单位为完成特定工作任务，实现事业发展目标，在基本支出之外的支出。
基本建设类项目：主要是指市发展和改革委员会安排的城市基础设施建设项目。
设备购置类项目：反映单位购置固定资产、战略性和应急性储备物资等支出。
维修(修缮)类项目：主要是对房屋、办公活动场所或附属设施的小型修缮，以及专业化设备的日常维护。
大型会议类项目：主要是指全市性的一类会议，以及经市委、市人民政府批准召开的上级部门安排或委托承办的大型会议。
专项业务类项目：主要是指单位为完成某专项业务工作而安排的项目。
(三)“三公”经费科目
1、因公出国(境)费用：反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
3、公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。