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林芝市委统战部2017年度部门预算

责任编辑:    来源:    发布时间:2017-02-25    浏览次数:   【字体:

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第一部分 林芝市委统战部概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 林芝市委统战部2017年度预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 林芝市委统战部2017年度预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市委统战部概况

一、主要职能

一、部门(单位)情况

(一)基本情况

1.主要职能。市财政局的职能是编制年度预决算草案并组织执行;管理公共支出;管理社会保障支出;负责企业财务会计数据统计、分析和报告工作;拟定和执行政府采购政策;负责会计工作,监督会计规章制度的执行情况;监督财税方针政策、法律法规的执行情况;制度财政科学研究和教育规划等。

二、单位构成

(一)、机构人员情况

林芝市委统战部,正县级行政单位。内设机构6个职能科(室):办公室、统战科、民族宗教科、藏胞接待办、政工人事科、理论研究室。核定行政编制9人,宗教领导小组编制8人,1个机关后勤服务中心,核定事业编制2人,光彩事业办编制3人,事业编制合计5人,我部实有人数37人(在职人数23人,退休14人)。

(二)、人员情况

2016年我部调入干部5名,享受64号文件退休1人。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出结构分析

1.收入结构分析

2016年我部收到财政拨款8932900元。其中:社会保险基金的补助收入为382691.68元,占总收入4%;人员经费和公用经费收入为7096380.32元,占总收入80%;项目收入为1453828元,占总收入16%。

2,支出结构分析

2016年我部共支出8932900元,其中:工资福利支出为3723951.83元,占总支出42%,商品和服务支出为545215.79元,占总支出6%;对个人和家庭补助支出为329904.38元,占总支出36%;项目支出为1453828元,占总支出16%。

(二)收入支出与预算对比分析

我部严格按照年初预算进行开支,因此收入支出与预算无差异。2016年我部共收到财政拨款8932900元,支出8932900元。

(三)预算执行情况分析

年末收支结余情况分析:2016年,我部严格按照预算管理,收支保持平衡,年末无结余。

(四)重点经济分类支出情况

“三公”经费支出情况:2016年我部严格按照“八项规定”执行“三公”经费开支:公务接待25540元,油料费139848.99元。

我部在经济分类中不存在问题。

四、资产负债结构情况分析

(一)我部其他应付款:2638723.61元。

代扣养老金749968.94元(因为人社还没有建账户);

利息12961.67元;

文化丛书经费26428元(2017需要支出);

培训经费132818元(2017需要支出);

藏胞楼房租124889.38(2017年需要上交);

三大节日慰问金152360元(2017年三大节日慰问);

自治区藏胞接待经费218865元(2016年底拨款);

驻寺干部培训43580元(2017年需要支出);

扣研究生学习期间工资25000元;

和谐模范寺庙暨爱国守法先进僧尼表彰经费1121783元(财政结转);

其他30069.62元。

(二)固定资产情况

我部固定资产总额为2813562元。

林芝市委统战部

2017年2月25日