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林芝市妇幼保健院2021年度部门预算

责任编辑:王超力    来源:林芝市妇幼保健院    发布时间:2021-01-29    浏览次数:   【字体:

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第一部分林芝市妇幼保健概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2021年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分   2021年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分

林芝市妇幼保健概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于1990年1月,正科级建制,隶属于林芝市卫计委,是一所集医疗、保健一体的二级乙等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科。

一、林芝市妇幼保健院预算单位构成

林芝市妇幼保健院是全额事业单位,执行事业单位会计制度,单位按照预算按理级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

二、主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

  3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

  4.在当地卫生行政部门的领导下,与市综合医院妇产科、小儿科、计划生育科及市疾控中心建立密切联系,承担本市妇幼卫生业务工作和计划生育技术工作、信息统计工作及基层培训工作的质量监测和质量评审。定期向卫生行政部门和省妇幼保健院报告。

  5.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

6.负责本地区妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

第二部分

林芝市妇幼保健院2021年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分

林芝市妇幼保健院2021年度部门预算数据分析

一、2021年度财政拨款收支预算情况总体说明。

1、预算总收入1341.57万元,比2020年预算收入1120.42万元增加了221.15万元,增长幅度为19%,主要是我单位新增4名工作人员预算经费随之增加。

2、预算总支出1341.57万元,其中:基本支出预算1328.64万元,项目支出预算12.93万元。

二、2021年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

预算总收入1341.57万元,比2020年预算收入1120.42万元增加了221.15万元,增长幅度为19%

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况

2021年预算收入1341.57万元,其中基本支出收入1328.64万元占预算收入的99%;项目支出收入12.93万元占预算收入的1%。

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

社会保障就业支出129.63万元;卫生健康支出(妇幼保健机构)1108.66万元;住房保障支出(住房公积金)103.28万元。

三、2021年度一般公共预算基本支出情况说明。

2021年一般公共预算基本支出1328.64万元。其中:

(一)工资福利支出1181.87万元。主要包括基本工资214.32万元、津贴补贴581.07万元、年终一次性奖金65.28万元、伙食补助费20.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费124.2万元、其他社会保障缴费5.43万元、财政对职工基本医疗保险基金的补助67.53万元;住房公积金103.28万元、其他工资福利支出0.6万元等。

(二)商品和服务支出117.85万元。主要包括办公费1.86万元、印刷费0.88万元、水费3.84万元、邮电费4.96万元、取暖费1.04万元、差旅费39.1万元、维修(护)费10.88万元、培训费0万元、公务接待费8.28万元、工会经费17.21万元、福利费0.52万元、公务用车运行维护费28.84万元、其他商品和服务支出0.44万元;

(三)其他对个人和家庭的补助28.92万元,包括退休干部护理津贴及休假探亲路费等。

四、2021年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

林芝市妇幼保健院2021“三公”经费预算数为37.12万元,其中:因公出国(境)费为0,公务用车运行费28.84万元,公务接待费8.28万元。较2020年度29.34万元增加7.78万元,增幅为26%。增加原因:我单位新增4名工作人员预算经费随之增加

2021年公务用车保有量3辆,与上一年度一致,未超编。

2021年我单位无因公出国(境)预算。

五、2021年度政府性基金预算支出情况说明。

我单位2021年度没有使用政府性基金安排的支出

六、2021年度收支预算情况总体说明。

2021年度部门预算收入1341.57万元。2021年度部门预算支出1341.57万元。

七、关于部门收入总表的说明

2021年度部门预算收入1341.57万元。

、关于部门支出总表的说明

一般公共预算基本支出为1328.64万元、项目支出为12.93万元。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2021年林芝市妇幼保健院机关运行经费安排为117.85万元,较2020年预算安排的88.33万元增加了29.52万元,增幅为33%。主要是我单位新增4人预算随之增加。

(二政府采购情况说明。

2020年未安排政府采购预算安排。

(三有资产占有使用情况说明。

截止202012月31日,林芝市妇幼保健院固定资产总额为30694049.4万元,其中房屋价值为1541.92万元;实有车辆3台,价值88.17万元。

(四预算绩效情况说明。

2021年我单位预算专项经费12.93万元:其中19年取消药品加成补助经费6.41万元主要用于医院能力建设方面工作;党建经费6.52万元主要用于2021年我单位开展党建工作方面的支出。

(五)扶贫资金安排和使用情况。

    2021年度预算未安排扶贫资金。

(六)举借债务情况

    截至目前我单位没有待偿还的债务、待回购的股权投资和应付工程物资款等。

第四部分

名词解释

1、卫生健康支出(妇幼保健机构):反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

2、社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

附件:2021年度林芝市本级部门预算公开明细表